【正文】 16． 3控制要求 a)最高管理者確定管理評審的頻次； b)對安全生產(chǎn)管理體系的審核結(jié)果進行評審； c)對方針的貫徹、目標、指標的實施情況進行評審； d)對安全生產(chǎn)與法律、法規(guī)的符合性進行評審； e)對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾進行評； f)對安全生產(chǎn)管理體系的有效性進行評審。 15． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? —— 19990HS管理體系審核程序 安全生產(chǎn)要素 /16 管理評審 16． 1總則 建立安全生產(chǎn)管理評審程序，最高管理者定期對組織的安全生產(chǎn)管理體系現(xiàn)狀及適用性進行評審，確保安全生產(chǎn)管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。 15． 2職責(zé) a)安全生產(chǎn)管理者代表組織安全生產(chǎn)管理體系審核； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組具體負責(zé)籌劃、實施安全生產(chǎn)管理體系審核。 14． 3控制要求 a)安全生產(chǎn) 記錄應(yīng)明確標識，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性； b)安全生產(chǎn)記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱； c)各單位負責(zé) 安全生產(chǎn) 記錄的收集、裝訂、歸檔和標識； d)安全生產(chǎn)記錄由各有關(guān)單位按規(guī)定進行保存。 13． 4相關(guān)文件 ? ／ — ／ ? —— 1999事故報告、調(diào)查與處理程序 ? ／ — ／ ? —— 1999不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序 安全生產(chǎn)要素 /14 記錄和記錄管理 14． 1 總則 建立并保持安全生產(chǎn)記錄控制程序，用來標識、保存和處置安全生產(chǎn)記錄以及審核和評審結(jié)果，為安全生產(chǎn)管理體系有效運行提供證據(jù)。 f)任何事故的處理，均應(yīng)按 “ 三不放過 ” 的 原則進行，安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)建立事故檔案。 13． 3控制要求 13． 3． 1事故報告、調(diào)查與處理的控制要求 a)安全領(lǐng)導(dǎo)小組規(guī)定本廠的事故報告、調(diào)查與處理程序； b)重大事故發(fā)生后，安全生產(chǎn)管理者代表負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；一般事故，亦可由安全生產(chǎn)管理者代表指 定人員負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作； c)事故發(fā)生后，負傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告安全生產(chǎn)管理者代表； d)重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負傷人員。 13． 2職責(zé) 13． 2． 1事故報告、調(diào)查與處理 a)安全生產(chǎn)管理者代表負責(zé)組織、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督本廠的事故報告、調(diào)查與處理工作； b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，負責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負責(zé)提出事故處理意見； c)各單位負責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報告、調(diào)查與處理。程序文件中應(yīng)明確本廠向執(zhí)法部門報告事故的機制，規(guī)定事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足安全生產(chǎn)管理體系的運行要求。 12． 3控制要求 a)根據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況； b)對潛在事故，由其所在部門制定預(yù)防措施； c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險損失； d)具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序和措施進行試驗； e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的《應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 11． 4相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? — 1999安全生產(chǎn)控制程序 ? ／ ? ／ ? 一 1999對相關(guān)方的管理程序 ? ／ ? ／ ? 一 1999安全生產(chǎn)項目管理程序 安全生產(chǎn)要素 /12 應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 12． 1 總則 建立并保持安全生產(chǎn)潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)，預(yù)防或減少疾病和傷害。 11． 2職責(zé) 與運行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。評審的方式采用會議、表格傳遞等。 10． 3． 4文件的更改 中國最大的管理資源中心 第 10 頁 共 13 頁 a)文件的更改按照《文件控制程序》進行，嚴禁未經(jīng)授權(quán)和批準任意更改，文件的更改應(yīng)有記錄； b)文件更改的審批，要有原審核單位負責(zé)人審核，原批準人批準，并要確保所有文件持有人都能同時更改； c)當(dāng)文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。 10． 3． 2文件的批準和頒布 所有與安全生產(chǎn)管理體系有關(guān)的文件批準與頒布按《文件控制程序》進行，《安全生產(chǎn)管理手冊》由最高管理者批準發(fā)布；體系程序文件由管理者代表批準發(fā)布；本廠安全生產(chǎn)管理體系的三級文件由安全領(lǐng)導(dǎo)小組處長批準執(zhí)行。 10． 2職責(zé) a)安全生產(chǎn)管理手冊、程序文件由安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一管理； b)支持性文件和記錄由相關(guān)單位負責(zé)管理； c)文件評審由安全領(lǐng)導(dǎo)小組定期組織進行。 c)建立并實施安全生產(chǎn)管理體系所要求的各項程序，并使程序文件化； d)為保證安全生產(chǎn)管理體系的有效運行，根據(jù)實際要求編制相應(yīng)的支持性文件、記錄等； e)制定安全生產(chǎn)管理體系文件要充分注意文件的適用性，如需引用時應(yīng)注明文件的來源以 便查閱； f)安全生產(chǎn)管理體系文件應(yīng)便于員工理解和操作。 9． 2職責(zé) 安全生產(chǎn)管理者代表負責(zé)組織建立實施和維護安全生產(chǎn)管理體系文件。 8． 3控制要求 a)內(nèi)部信息：本廠各層次與職能部門之間的信息，由其產(chǎn)生的單位傳達到相關(guān)單位和人員； b)外部信息：由安全領(lǐng)導(dǎo)小組接受并進行處理，并將處理結(jié)果傳遞到相關(guān)部門，相關(guān)方要求時應(yīng)予以答復(fù)； c)在本廠 安全生產(chǎn) 管理體系進行中產(chǎn)生的信息，應(yīng)記錄其內(nèi)容和處理結(jié)論。 7． 4 相關(guān)文件 ? ／ ? ／ ? —— 1999職工培訓(xùn)管理程序 ? ／ ? ／ ? —— 1999 對相關(guān)方的控制程序 安全生產(chǎn)要素 /8 協(xié)商與交流 8． 1 總則 建立并保持協(xié)商與交流程序，確保與員工和其他相關(guān)方進行有關(guān)的安全衛(wèi)生信息的交流。 7． 2職責(zé) a) 各部門負責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求 . b)安全領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)確定的員工安全生產(chǎn)培訓(xùn)需求實施培訓(xùn)； c)人事部根