【正文】 ③公司應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；④負(fù)責(zé)公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；⑤公司負(fù)責(zé)對一級風(fēng)險進(jìn)行管控，對其他級別風(fēng)。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。日常辦事機構(gòu)宜設(shè)置在安全生產(chǎn)處。一、機構(gòu)設(shè)置，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作。附件5：重大安全生產(chǎn)隱患登記及整改銷號審批表隱患編號： 單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間治理完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟(jì)損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整 改 情 況單 位 分 管領(lǐng) 導(dǎo) 意 見單 位 主 要負(fù) 責(zé) 人 意 見監(jiān) 管 部 門意 見附件6： 事故隱患分類匯總表單位： 類別： 年 月 日序號發(fā)現(xiàn)時間隱患名稱隱患地址隱患基本情況整改目標(biāo)要求整改責(zé)任單位及責(zé)任人整改督辦單位及責(zé)任人整改完成情況整改完成時間附件7：事故隱患排查治理程序框圖 兩體系建設(shè)“一企一冊” 開展兩體系建設(shè)專項培訓(xùn)=============二零一七年X月風(fēng)險分級管控制度為全面落實公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。被查單位意見 負(fù)責(zé)人（簽字）： 年 月 日檢查單位意見 檢查單位（章）： 負(fù)責(zé)人（簽字）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月　　日注：檢查單位、被檢查單位各留存1份；整改后寫出隱患整改報告書，報檢查單位。附件3：隱患整改通知書樣本編號： 施工單位工程名稱送達(dá)時間工程地點存在隱患整改期限檢查出的安全隱患立即整改，限期 日內(nèi)整改完畢。 各單位將需要公司協(xié)調(diào)消除的安全隱患以書面形式于每月25日前上報安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知書，并在下月25日前將檢查情況向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。安全隱患整改完畢應(yīng)以書面形式報安全生產(chǎn)處，由安全生產(chǎn)處組織檢查驗收。事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的班組組織整改，整改責(zé)任人為各分公司安全負(fù)責(zé)人及項目主要負(fù)責(zé)人。五、安全隱患的整改目標(biāo)工程增加指導(dǎo)和隱患排查頻次，對查出的隱患填寫隱患整改單，由分公司或項目部負(fù)責(zé)人簽收并落實整改。對重點目標(biāo)工程和安全管理較差的工程要適當(dāng)增加檢查頻率，分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。隱患排查采取“一班三檢”制度，每班分班前、班中、班后三個時段進(jìn)行排查。四、隱患排查要求按照檢查的層級，隱患排查分為三級：公司級、項目部級、班組級。以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。 丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險化學(xué)品的處理等)。 可能造成職業(yè)并職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。 建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。 各部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患邊檢查邊整改，力求做到責(zé)任、資金、措施“三到位”，對暫時確實難以整改的必須采取可靠的防范措施和建立臺賬，做到定人、定位、定責(zé)任進(jìn)行監(jiān)管和防范。分級建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。一、隱患分級事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。附件2：隱患排查治理制度為了建立健全安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，推進(jìn)公司安全隱患排查治理工作，推進(jìn)事故預(yù)防工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。六、對確有正當(dāng)原因?qū)е虏荒茉谙奁趦?nèi)治理完畢的，治理責(zé)任單位應(yīng)在治理期限屆滿前15個工作日內(nèi)按程序提出延期申請，公司安全生產(chǎn)處審核通過后提請公司經(jīng)理或副經(jīng)理審議。五、公司安全生產(chǎn)處收到治理責(zé)任單位《重大事故隱患登記及整改銷號表》后，應(yīng)在15個工作日內(nèi)組織實施現(xiàn)場驗收。責(zé)任單位應(yīng)將治理方案報公司安全生產(chǎn)處備案，每月至少一次報告重大事故隱患治理情況。重大事故隱患治理進(jìn)展情況。信息內(nèi)容包括：重大事故隱患基本情況及可能存在的危害（后果）。一、公司成立以建工集團(tuán)總經(jīng)理為組長的重大事故隱患專項領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)重大事故隱患的督辦、整改、協(xié)調(diào)等指導(dǎo)工作。公司通過培訓(xùn)教育教育不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。公司應(yīng)建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司根據(jù)以下情況變化對隱患排查治理體系及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備可追溯性。公司在隱患排查治理體系策劃、實施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)建立健全事故隱患排查與治理臺帳及檔案，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。隱患排查周期可根據(jù)安全形勢的變化、上級主管部門要求等情況，增加隱患排查的頻次。 根據(jù)風(fēng)險特性及危險源確定隱患排查周期，公司級隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時進(jìn)行綜合檢查，分公司應(yīng)在基礎(chǔ)、主體施工階段每月不少于兩次安全檢查，項目部隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。對政府掛牌督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。一般事故隱患整改的驗收 一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由隱患提出單位或人員實施，由隱患整改責(zé)任部門、項目部組織進(jìn)行驗收。隱患排查治理驗收公司各級隱患排查治理的組織部門負(fù)責(zé)對排查出的隱患治理情況進(jìn)行驗收，對已按照要求整改的隱患及時銷號，對未按期和按要求整改的隱患由相應(yīng)的部門督促整改并按照公司《安全生產(chǎn)管理制度》《山東====建工集團(tuán)安全生產(chǎn)檢查處罰細(xì)則》實施考核。 （5）安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。 （2）經(jīng)費和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求 （3）人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。治理方案應(yīng)包括下列主要內(nèi)容：（1）方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。評估報告書應(yīng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時限等內(nèi)容，整改落實情況要安排專人進(jìn)行確定。隱患整改通知發(fā)放部門應(yīng)對隱患整改效果組織驗收，實現(xiàn)對事故安全隱患“閉環(huán)”管理。隱患排查組織部門應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書，應(yīng)對隱患整改責(zé)任單位、措施建議、完成期限等提出要求。事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。 隱患排查治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時有效、責(zé)任到人、按時完成。分級建立健全隱患治理臺賬，對隱患清單、隱患治理過程以及隱患治理效果驗證均應(yīng)保持完整記錄。在規(guī)定的時間內(nèi)，徹底整改排除。根據(jù)查出的隱患整改難易程度對其進(jìn)行分級，將隱患分為A、B二級。 （10）員工主動報告。公司級隱患排查原則上每月檢查一次，可根據(jù)生產(chǎn)情況隨時進(jìn)行綜合檢查。 由公司施工管理部組織，按照《重大風(fēng)險信息與控制措施方案統(tǒng)計表》實施排查。隱患排查分為每日巡回排查、每周至少一次集中排查（大檢查），同時節(jié)假日、季節(jié)性排查按照公司統(tǒng)一部署和要求組織。 由項目部層面組織，按照《部門崗位風(fēng)險點辨識與風(fēng)險評價信息》實施排查。班組排查同時要根據(jù)公司下發(fā)的班組級安全檢查表內(nèi)容以及對作業(yè)區(qū)域內(nèi)不安全因素、設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為、生產(chǎn)工藝出現(xiàn)的不足問題等安全隱患進(jìn)行認(rèn)真排查。 班組級排查班組長或班組安全員按照《班組崗位風(fēng)險點辨識與風(fēng)險評價信息》實施，除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無法實施排查的危險源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過程、人員（含外來人員）等風(fēng)險點所涉及的危險源可設(shè)為排查點。隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點排查相結(jié)合。事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；、防靜電為重點；、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，由各相關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、季節(jié)性隱患排查、重大活動及節(jié)假日前隱患排查、事故類比隱患排查、聘請專家隱患排查、各級主要負(fù)責(zé)人履職排查等。管理事故類隱患主要是針對生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。對重大隱患，相關(guān)行業(yè)可制定重大事故隱患目錄。是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。對排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進(jìn)行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案。通常指潛藏或不易發(fā)現(xiàn)的危險或禍患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗證等工作。掌握三級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負(fù)責(zé)本指南的組織實施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對重大隱患的匯總、評估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對事故隱患排查治理實施過程進(jìn)行督查、考核等工作。（3）明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任（4）確保全員參與隱患排查治理（5）掌握二級以上風(fēng)險分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患?；鶎訂挝桓骷壒芾砣藛T、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工、工會組織等應(yīng)全面參與隱患排查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業(yè)各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，使風(fēng)險得到全面控制。通過建立公司事故隱患排查治理體系，實現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場事故隱患的動態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時發(fā)現(xiàn)、及時治理，最大限度防止各類事故發(fā)生。（濟(jì)安監(jiān)字〔2015〕53號）（5）關(guān)于落實《濟(jì)寧市生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任實施細(xì)則》的通知（濟(jì)安監(jiān)字〔2015〕52號）（6）關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知（魯政辦字〔2016〕36號）（7）關(guān)于加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案（魯安辦發(fā)〔2016〕10號）（8）關(guān)于印發(fā)《濟(jì)寧市安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)實施方案》的通知（濟(jì)安字〔2016〕14號）（9）建筑企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（試用版）（10）其他安全生產(chǎn)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及=============《風(fēng)險點（危險源）辨識和評價統(tǒng)計表》、《作業(yè)崗位清單》、《風(fēng)險等級分布信息表》、《重大風(fēng)險信息與控制措施方案統(tǒng)計表》、《崗位風(fēng)險點公告警示牌》以及事故