【正文】 本項目是促進當?shù)厣鐣聵I(yè)發(fā)展的公共事業(yè)項目，具有良好的社會效益，但項目本身的財務盈利能力相對較低，同時項目投資規(guī)模也相對較大，單靠項目業(yè)主自籌資金建設(shè)，有一定的困難，建議項目業(yè)主加強同政府部門的溝通，積極爭取政府的優(yōu)惠政策、專項資金等方面的扶持，加快項目建設(shè)進度。經(jīng)可行性研究分析，該項目是切實可行的。第十六章 結(jié)論及建議一、結(jié)論本項目建設(shè)符合XXX社會事業(yè)發(fā)展總體發(fā)展規(guī)劃，項目為當?shù)靥峁┝肆己玫恼褂[場所，對促進當?shù)亟?jīng)濟社會和諧發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。因建址在寧城鐵西開發(fā)區(qū)，對周邊居民日常生活影響較少。項目建成后既能帶動經(jīng)濟發(fā)展，又具有提高城市品質(zhì)，塑造城市品牌，激發(fā)城市活力和創(chuàng)造性。完善了城市功能。一方面以此為平臺，將會吸引國內(nèi)外眾多商家和單位及團體來XXX舉辦各種展銷會、交易會、文化藝術(shù)展覽會、技術(shù)交流會、學術(shù)研討會、產(chǎn)品論證會等，同時也拉動了地方服務業(yè)經(jīng)濟?？梢酝ㄟ^會展，加強對外宣傳。近年來，XXX經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，帶動了社會各項事業(yè)的發(fā)展，各單位各行業(yè)對內(nèi)對外往來不斷擴大和增多，舉辦各種對內(nèi)、對外展銷會、交易會、人才招聘會、文化藝術(shù)交流等活動將日益增多。展覽館事業(yè)在某種意義上可說是人類文明，乃至整個民族精神、文化歷史的集中體現(xiàn)，是城市和地區(qū)文化標志與交流的窗口，對于進行愛國主義、社會主義教育，提高自然科學水平，加強精神文明建設(shè)都具有重要的意義。《中華人民共和國憲法》第二十二條中明確規(guī)定：“國家發(fā)展為人民服務，為社會主義服務的文學藝術(shù)事業(yè)、……圖書館、展覽館文化館和其他文化事業(yè)，開展群眾性的文化活動”。第十五章 社會效益分析一、項目對社會的影響分析展覽館是人類文明發(fā)展進程中的展示窗口，具有國際化的基本特征。（2）財務凈現(xiàn)值（i=6%）：，大于零。（3）投資回收期：（含建設(shè)期）說明項目的投資回收能力較強。二、財務利能力分析靜態(tài)指標（1）平均投資利潤率=平均利潤總額/總投資100% =247。資產(chǎn)負債表：本項目沒有負債。資金來源與運用表：本項目投產(chǎn)當年即有盈余，到項目期末。損益表：用以計算項目在計算期內(nèi)各年的利潤額，法定公積金按稅后利潤10%計取、公益金按稅后利潤5%計取。％。第四節(jié) 財務評價一、主要計算報表分析財務現(xiàn)金流量表：是以全部投資作為計算基礎(chǔ)。經(jīng)計算。修理費，綜合測算，按工程造價的1%計算。項目新增管理人員9人，一般工作人員8人。工資按當?shù)赝袠I(yè)考慮。二、成本費用估算總成本費用估算，取暖面積4000平方米。第三節(jié) 營業(yè)收入與成本費用估算一、營業(yè)收入估算本項目建成后，年接待會展3050次，項目年實現(xiàn)經(jīng)營收入185萬元。財務基準收益率的設(shè)定參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風險因素確定。項目計算期選取本項目財務經(jīng)濟評價取計算期共計13年，分為建設(shè)期和生產(chǎn)運營期，建設(shè)期為1年，運營期為12年。城市維護建設(shè)稅按縣城建制鎮(zhèn)標準核定，稅率為5%，教育費附加稅稅率為3%。第二節(jié) 財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取一、財務價格參照同類建設(shè)價格，不考慮價格相對變動和通貨膨脹的影響，按固定價格計算。投資項目可行性研究指南（試用版）（2002）?！督ㄔO(shè)項目評價方法選編》。編制財務評價報告。第十四章 財務、經(jīng)濟評價第一節(jié) 財務評價內(nèi)容及編制依據(jù)一、財務評價內(nèi)容選取財務評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)。項目總投資。詳見下表工程其它費用估算表其他費用投資額（萬元）估算說明1項目前期費32建設(shè)單位管理費建安工程的1%3勘察設(shè)計費建安工程的1%4監(jiān)理費建安工程的1%5保險費建安工程的1%合計基本預備費基本預備費取建筑安裝工程費、其它費用總和的5%。設(shè)備購置及安裝費用表序號設(shè)備名稱單位數(shù)量購置費及安裝費（萬元）設(shè)備費安裝費總價1空調(diào)、通風系統(tǒng)套1152信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)套183有線廣播、電視系統(tǒng)套194安全防范監(jiān)控系統(tǒng)套1155多媒體顯示系統(tǒng)套186火災自動報警系統(tǒng)套157變配電系統(tǒng)套168辦公設(shè)備套1218合計84工程建設(shè)其它費用工程建設(shè)其它費用包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費等。一、 取費標準① 本地區(qū)永久性框架結(jié)構(gòu)建筑土建工程造價指標850元/平方米； ② 裝飾裝修費按照土建工程費的35%計取。第二節(jié) 建設(shè)投資估算展覽館采用框架結(jié)構(gòu)建設(shè)，其平均建設(shè)工程造價參照建設(shè)地區(qū)相同建筑等級標準和結(jié)構(gòu)形式住宅平均建筑造價確定。機構(gòu)設(shè)置及人員配備明細表名 稱人 數(shù)備 注館 長1副館長1管理科3其中： 會展專業(yè)2人，旅游專業(yè)1人辦公室2財務科2保衛(wèi)科6其它工勤人員2合 計17不斷加強對管理及工作人員的知識技能培訓，提高業(yè)務人員的專業(yè)技術(shù)水平，不斷適應新形勢的發(fā)展。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗收項目建設(shè)從前期工作開始，包括籌建和施工要層層把關(guān)，嚴格工程監(jiān)理制度，保證項目的順利實施。組織專家評審委員會，對方案進行評審。標底為初定的合同價格，它直接關(guān)系到招標工程的效益。招標文件是進行招標的依據(jù)，由經(jīng)濟、技術(shù)、法律等方面的專家組織有關(guān)人員共同編制，然后由建設(shè)單位、招標機構(gòu)審定。招標機構(gòu)要帶領(lǐng)投標單位勘察現(xiàn)場。招標機構(gòu)或建設(shè)單位要進行投標單位資格預審。在國家指定的報刊、網(wǎng)站上發(fā)布招標公告，從發(fā)售招標文件開始招標到提交報價單，其期限一般不少于30天。組織專門的招標機構(gòu)，負責招投標工作，同時設(shè)立招標監(jiān)督機構(gòu)。招標公司應本著“公平、公開、公正”的原則，與項目單位配合，組織并完成發(fā)招投標工作。材料的采購招標要根據(jù)工程的施工組織進度的要求進行。這些專業(yè)工程項目招標需要在不同的階段進行，招標內(nèi)容包括該專業(yè)工程的設(shè)計和施工，合理地安排專業(yè)工程招標對順利完成項目的實施，控制工程項目的整體質(zhì)量和進度是非常重要的。專業(yè)項目施工分包招標在本項目的建設(shè)過程中，會用許多專業(yè)工程項目需要另行發(fā)包。建設(shè)單位應對參加投標的施工單位進行必要的考察。監(jiān)理單位的招標工作應安排在工程開工之前，以便監(jiān)理單位能盡早地參與工程管理。關(guān)于建筑方案的設(shè)計招標工作，建設(shè)單位及其委托的工程管理咨詢公司應對設(shè)計單位進行考察，設(shè)計單位應具有設(shè)計展覽館的經(jīng)驗。建筑方案確定后還必須進行深入的方案化后方可進入初步設(shè)計。由于其使用性質(zhì)的特殊性和所在地理位置的重要性以及此次新建工程的復雜性，建筑方案與設(shè)計單位的招投標應按規(guī)定程序進行，并應切實做好標書、發(fā)標、開標和評標等招標的組織工作。擇優(yōu)選取勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理和主要設(shè)備、材料供應單位，以達到節(jié)約建設(shè)資金、保證建設(shè)質(zhì)量和建設(shè)時間的目的。項目實施進度計劃表序號年月項目2009年2010年12345678910114671立項審批2資金籌措3工程設(shè)計4招投標5拆遷場地平整6土建施工7裝飾裝修8竣工驗收第二節(jié) 項目招投標方案一、工作依據(jù)《中華人民共和國建筑法》；《中華人民共和國投標招標法》；《國家基本建設(shè)大型項目實行招標投標的暫行規(guī)定》。第十一章 項目實施進度及招投標方案第一節(jié) 項目實施進度一、建設(shè)工期XXX展覽館項目的基本建設(shè)內(nèi)容：展覽館4000平方米，根據(jù)要求及實際情況。 采用節(jié)水用具，達到節(jié)約用水的目的。 建筑物的窗戶采用塑鋼窗，玻璃、屋頂及外墻采用節(jié)能保溫的新型建筑材料，以利節(jié)能。本章編制依據(jù)為：中華人民共和國節(jié)約能源法；建設(shè)部頒發(fā)的《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》。節(jié)約能源是造福子孫后代的大事，也是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要措施。第三節(jié) 防 盜建立健全防盜組織和制度，強化專門機構(gòu)專業(yè)人員的防盜技能，配備先進的防盜制盜裝置。項目建成后，對各項設(shè)施做好安全檢查，以杜絕安全隱患。努力改善工作條件和環(huán)境，加強勞動保護，維護正常的工作、活動秩序。 消防教育與管理要重視安全教育，提高自我保護意識，對消防設(shè)施的維護管理責任落實到人，確保消防設(shè)施系統(tǒng)的正常運行。自動報警系統(tǒng)設(shè)接地裝置。設(shè)置消防電話及消防廣播。二、 消防措施 建筑設(shè)計 本建筑耐火等級為二級，在建筑造型及結(jié)構(gòu)布置上充分考慮消防因素，樓梯設(shè)置及樓門寬度充分考慮人員疏散，安裝乙級防火門，設(shè)立安全消防樓梯。第九章 消防與勞動安全一、 編制依據(jù)與原則項目區(qū)周邊無大火災危險性，項目的建設(shè)要嚴格按照國家有關(guān)消防規(guī)劃進行，認真貫徹“消防為主、防消結(jié)合”的消防方針。空調(diào)、通風系統(tǒng)管路均設(shè)置消聲器；各類設(shè)備選用低噪聲型。2）噪聲噪聲源主要外來參觀旅游車輛、風機、送排風系統(tǒng)、各種水泵等。在施工中采用遮蓋措施避免揚塵，必要時采用濕式作業(yè)。生活污水、生活垃圾對環(huán)境有一定影響。施工中環(huán)境影響：項目在施工過程中產(chǎn)生沙塵，尤其在氣候干燥，風力較大時，塵土飛揚，污染空氣，影響環(huán)境質(zhì)量。建設(shè)項目對環(huán)境的影響主要分為兩個部分，即施工階段對環(huán)境影響及運行階段環(huán)境的影響。2．項目建設(shè)對環(huán)境影響因素該項目建筑面積4000㎡。25＇，屬亞熱帶大陸性氣候，℃之間，—，冬季多嚴寒冰雪，多偏北風；夏季雨量集中；春秋兩季南北氣流交流劇烈，以多大風、少雨雪為特征。53＇，東經(jīng)118176。三、環(huán)境現(xiàn)狀及環(huán)境影響因素1．環(huán)境現(xiàn)狀及環(huán)境影響因素XXX位于內(nèi)蒙古自治區(qū)東部，XX市南部，地處北緯41176。第八章 環(huán)境保護一、主要環(huán)境保護目標1．項目所在地區(qū)周圍的大氣環(huán)境質(zhì)量不因為此項目而惡化；2．項目