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橡膠輪胎行業(yè)金融季度研究報告(參考版)

2025-05-16 12:20本頁面
  

【正文】 2010年111月,%,%;,%,%。2010年111月,%,同比下降23%;,%,%。2010年111月,%,%;,%,%。2010年111月,%,%;,%,%。2010年111月,%,%;,%,%。2010年111月,%,%;,%,%。而股份合作企業(yè)、集體企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)市場份額下降。圖表 33:2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營水平對比分析單位:倍、%、天指標大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)全行業(yè)平均水平2010年111月同比2010年111月同比2010年111月同比2010年111月同比償債能力資產(chǎn)負債率債務股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報酬率營運能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)成長能力銷售收入同比增長率27利潤總額同比增長率資本累積率數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信二、不同所有制企業(yè)對比分析(一)不同所有制企業(yè)市場份額分析在不同所有制企業(yè)市場份額方面,外資企業(yè)市場份額最大,%,其次是民營企業(yè),%,另外,其他類型企業(yè)、股份制企業(yè)也有一定市場份額,%、%,其他所有制企業(yè)市場份額較小。在成長能力方面,中型企業(yè)成長能力較高,%,其他指標中,%,%。在盈利能力方面,小型企業(yè)較強,%,%%,與之相比,中型企業(yè)略差,%。圖表 32:2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)規(guī)模與經(jīng)濟效益對比單位:家、千元規(guī)模企業(yè)數(shù)量資產(chǎn)規(guī)模銷售收入利潤總額大型企業(yè)1131418372401650288607919217中型企業(yè)49373742186764822333439686小型企業(yè)3921638757399606222166986大型企業(yè)平均113中型企業(yè)平均493小型企業(yè)平均11343892數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信(三)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營水平對比分析本部分從償債能力、盈利能力、營運能力、成長能力四個角度對全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營水平進行對比分析。小型企業(yè)平均規(guī)模和平均經(jīng)濟效益相比上年同期提高。中型企業(yè)平均規(guī)模和平均經(jīng)濟效益相比上年同期提高。圖表 31:20042010年11月全國橡膠輪胎行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)銷售收入情況單位:%報告期大型企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)2004年112月2005年112月2006年112月2007年111月2008年111月2009年111月2010年111月數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信(二)不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)濟效益對比分析大型企業(yè)平均規(guī)模相比上年同期提高,平均經(jīng)濟效益相比上年同期下降。從不同規(guī)模企業(yè)市場份額變化趨勢看。圖表 30:2010年111中國橡膠輪胎細分行業(yè)經(jīng)營水平對比單位:倍、天、%指標行業(yè)平均水平力車胎制造輪胎翻新加工車輛、飛機及工程機械輪胎制造償債能力資產(chǎn)負債率債務股權(quán)倍數(shù)利息保障倍數(shù)盈利能力銷售毛利率銷售利潤率資產(chǎn)報酬率營運能力總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù)應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)成長能力銷售收入同比增長率利潤總額同比增長率資本累積率數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信第六章 2010年四季度中國橡膠輪胎制造企業(yè)競爭格局分析一、不同規(guī)模企業(yè)競爭格局分析(一)不同規(guī)模企業(yè)市場份額分析全國橡膠輪胎行業(yè)企業(yè)集中度很高,%。在成長能力方面,力車胎制造成長能力較高,%,其他指標中,%,%。在盈利能力方面,輪胎翻新加工較強,%,高于行業(yè)平均水平,%%。圖表 28:2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)細分行業(yè)規(guī)模對比分析單位:千元、%指標行業(yè)平均水平力車胎制造輪胎翻新加工車輛、飛機及工程機械輪胎制造銷售收入銷售收入281471715100019564420811267048948同比增長占行業(yè)比重100利潤總額利潤總額1352588940806029313912824690同比增長占行業(yè)比重100企業(yè)數(shù)量企業(yè)數(shù)量64511088447同比增長10占行業(yè)比重100數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信對比各細分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模和經(jīng)濟效益,具體如下表所示:圖表 29:2010年111月全國橡膠輪胎行業(yè)細分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與經(jīng)濟效益單位:千元、家行業(yè)企業(yè)數(shù)量企業(yè)平均資產(chǎn)規(guī)模企業(yè)平均銷售收入企業(yè)平均利潤總額車輛、飛機及工程機械輪胎制造447力車胎制造110輪胎翻新加工88數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局 銀聯(lián)信三、細分行業(yè)經(jīng)營水平對比本部分從償債能力、盈利能力、營運能力、成長能力四個角度對全國橡膠輪胎行業(yè)各細分行業(yè)經(jīng)營水平進行對比分析。%%。同時,車輛、飛機及工程機械輪胎制造行業(yè)也是整個行業(yè)的主要利潤來源,表明該細分行業(yè)具有絕對的優(yōu)勢地位。2010年111月,%。二、細分行業(yè)規(guī)模對比我們根據(jù)銷售收入、利潤總額、企業(yè)數(shù)量三個指標對全國橡膠輪胎行業(yè)各細分行業(yè)規(guī)模進行評價。目前,我國輪胎年出口量占總產(chǎn)量的40%以上,雖然目前山東、杭州等部分輸美輪胎的中國生產(chǎn)企業(yè)正在積極開發(fā)東南亞等地的市場,但輸美輪胎數(shù)量的減少,還是會造成我國出現(xiàn)剩余輪胎產(chǎn)能,而且涉及上游合成橡膠、炭黑等原材料工業(yè)行業(yè),造成相關(guān)企業(yè)開工率下降等問題。根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計,特保案剛剛實施,我國輪胎出口量就明顯縮小。專家組沒有裁定美針對中國輸美輪胎所采取的特保措施違反世貿(mào)規(guī)則。此后,中國向世貿(mào)組織提出申訴,要求仲裁。懲罰性關(guān)稅稅率第一年為35%,第二年為30%,第三年為25%。三是為了應對目前暴漲的天然膠價格,7家輪胎企業(yè)準備利用春節(jié)假期,擬停產(chǎn)放假半個月左右時間,以減少用高價原料生產(chǎn)輪胎。二是去年以來,天然膠價格高企已抬高了輪胎企業(yè)至少30%的生產(chǎn)成本,企業(yè)雖已多次上調(diào)輪胎價格,但仍無法抵消原材料漲價帶來的成本劇增,111月,輪胎行業(yè)利潤同比下降22%。同時,輪胎企業(yè)一致呼吁,天然膠價格嚴重扭曲的行情應引起國家有關(guān)部門的高度關(guān)注,應及時進行政策和市場干預。寧夏區(qū)生產(chǎn)的輪胎主要是轎車輪胎、卡客車輪胎、摩托車輪胎、自行車輪胎。浙江省生產(chǎn)的輪胎主要是轎車輪胎、卡客車輪胎、摩托車輪胎、自行車輪胎。行業(yè)重點發(fā)展領(lǐng)域除了傳統(tǒng)的輪胎生產(chǎn)外,積極發(fā)展輪胎翻新工作,提高翻新率和翻新次數(shù),提高輪胎綜合行駛里程;加大了廢橡膠再生利用和節(jié)能減排力度。福建省橡膠輪胎行業(yè)的盈利能力和償債能力較強。經(jīng)營水平比山東、福建、寧夏較差。近幾年,寧夏區(qū)輪胎行業(yè)發(fā)展迅速,在行業(yè)內(nèi)占據(jù)了一定的地位。浙江省也是我國重要的生產(chǎn)與銷售大省。行業(yè)區(qū)域影響力山東省橡膠輪胎行業(yè)的生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、科研開發(fā)能力一直居全國首位。福建省各級政府完善輪胎行業(yè)發(fā)展的配套設施,支持輪胎行業(yè)的發(fā)展。政府制定相關(guān)政策給予支持。政府作用輪胎制造業(yè)一直是山東省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),政府制定了一系列相關(guān)政策予以支持。福建省具有沿海臨港優(yōu)勢,交通條件良好,有利于橡膠輪胎出口。浙江省地處中國東南沿海長江三角洲南翼,東臨東海,南接福建,西與江西、安徽相連,北與上海、江蘇接壤。輪胎制造業(yè)是山東省的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一,其生產(chǎn)能力、產(chǎn)量、科研開發(fā)能力多年來一直居全國首位。綜合來看,福建省橡膠輪胎行業(yè)經(jīng)營水平較高,其次是山東省,寧夏居第三位,浙江省和江蘇省橡膠輪胎行業(yè)經(jīng)營水平相對前三個優(yōu)勢區(qū)域略差一些。在營運能力方面,寧夏在競爭力排名前五位的區(qū)域中營運能力較弱,高于其他重點地區(qū),且高于全國平均水平,同時,低于全國平均水平,高于全國平均水平;在這五個區(qū)域中,福建省營運能力較強,低于其他重點區(qū)域,且低于全國平均水平,其他指標中,高于全國平均水平,高于全國平均水平。在競爭力排名前五位的區(qū)域中,山東省長期償債能力較差,%,高于其他重點區(qū)域,且高于全國平均水平,寧夏短期償債能力較差,利息保障倍數(shù)低于其他重點區(qū)域,且低于全國平均水平。在償債能力方面,福建省長期償債能力較強,%,低于其他重點地區(qū),且低于全國平均水平。2010年111月,%、%、%、%、%;此外,也是我國橡膠輪胎行業(yè)的重要利潤來源,實現(xiàn)利潤總額占全國比重分別為,%。同時,山東省、江蘇省、浙江省、河南省也是我國橡膠輪胎行業(yè)銷售收入的主要貢獻區(qū)域,%、%、%、%,另外,福建省雖然企業(yè)數(shù)量不多,但銷售收入占全國比重較高,分別為5%,%。我國橡膠輪胎行業(yè)企業(yè)的區(qū)域分布集中度相對較高。資料來源:銀聯(lián)信第四章 2010年四季度中國橡膠輪胎制造業(yè)區(qū)域競爭力分析一、區(qū)域競爭力排名我們按照銀聯(lián)信的行業(yè)區(qū)域競爭力評價模型,分別從區(qū)域市場份額、行業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)濟地位、區(qū)域行業(yè)經(jīng)營能力三個維度,對2010年四季度中國橡膠輪胎行業(yè)的區(qū)域競爭力進行評價,區(qū)域競爭力較強的是山東省、江蘇省、浙江省、福建省,具體如下:圖表 22:2010年111月橡膠輪胎行業(yè)全國各省市競爭力排名排名區(qū)域市場份額得分行業(yè)經(jīng)濟地位得分行業(yè)經(jīng)營能力得分競爭力得分競爭力變動1山東省55→2江蘇省→3浙江省→4福建省→5寧夏區(qū)→6貴州省↑7河南省↓8遼寧省→9上海市↑10廣東省↑11天津市↑12江西省↓13安徽省↑14重慶市↑15內(nèi)蒙古區(qū)↓16四川省↑17青海省00↓18甘肅省00↓19陜西省00↓20西藏區(qū)00↓21海南省00↓22新疆區(qū)↓23黑龍江省↑24吉林省00↓25湖北省↓26湖南省→27云南省0→28山西省→29河北省→30北京市→31廣西區(qū)→注明:↑表示競爭力排名提高,↓表示競爭力排名下降,→表示競爭力排名與上季度相同。2010年以來,天然橡膠價格高企已抬高了輪胎企業(yè)50%的生產(chǎn)成本,企業(yè)雖已多次上調(diào)輪胎價格,但仍無法抵消原材料漲價帶來的成本劇增,2010年111月,輪胎行業(yè)利潤同比下降22%,虧損面達26%。再加上輪胎成本上升可能促使生產(chǎn)企業(yè)提價,預計2011年一季度汽車的銷量將下滑。六、產(chǎn)業(yè)鏈風險綜合評價我們按照銀聯(lián)信的產(chǎn)業(yè)鏈風險評價模型,分別從行業(yè)對上游的議價能力、行業(yè)對下游行業(yè)的議價能力兩個維度,對2010年四季度中國橡膠輪胎行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈風險進行綜合評價,結(jié)論如下:圖表 21:2010年四度中國橡膠輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈風險評價序號評價內(nèi)容行業(yè)表現(xiàn)1上游市場變化對行業(yè)的影響分析11月份,受美國繼續(xù)推行量化寬松貨幣政策及全球通脹預期不斷加重的影響,國際大宗商品價格繼續(xù)大幅上漲,國內(nèi)外天然橡膠價格也隨之大幅上揚,創(chuàng)歷史新高。而且從輪胎下游市場看,卡客車及工程機械生產(chǎn)廠家和維修市場對持續(xù)上調(diào)的輪胎價格已明確表示無法接受,這將使2011年的輪胎市場受到嚴重擠壓。五、基于產(chǎn)業(yè)鏈的銀行風險及機會分析2010年四季度,中國橡膠輪胎制造業(yè)仍受到上下游企業(yè)的雙重壓力。但今年天然膠等原材料價格屢創(chuàng)歷史新高,輪胎生產(chǎn)成本已上升30%以上,高于輪胎產(chǎn)值增幅8個百分點,輪胎企業(yè)效益大幅下降,僅中國橡膠工業(yè)協(xié)會輪胎分會會員企業(yè)的虧損面就達到了26%。其中,%,%;,增長33%,增長45%。11月,%%,與上年同期相比,%%,汽車產(chǎn)銷比上月呈現(xiàn)較快增長,同比繼續(xù)保持高速增長態(tài)勢。(二)輪胎需求情況分析由于近年來國內(nèi)汽車市場火爆,汽車的產(chǎn)銷量大增,輪胎企業(yè)對未來的發(fā)展前景較為樂觀,紛紛擴大了輪胎產(chǎn)能,使得我國橡膠的進口量在2010年橡膠價格高企的情況下仍然較2009年出現(xiàn)了上漲。載重子午胎的需求市場主要是配套市場、維修市場和出口市場,三個市場占總需求的比例大致為15%,55%和30%。汽車輪胎按所適用的車型分類可分為乘用車及輕卡胎和載重胎,前者適用于乘用車和輕卡,后者適用于中重卡
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