審計項目實施方案計劃書范文(參考版)
2025-05-13 22:13本頁面
【正文】 審計方案審核人：XXX 審計方案編制人：XXX 編制日期： XXXX年XX月XX日 WORD格式整理 。根據(jù)審計分工審計組成員相互監(jiān)督，開展工作時必須有兩人或兩人以上審計人員參加，對問題的查處經(jīng)審計組研究后上報處室領(lǐng)導(dǎo)后決定。 3. XXX負(fù)責(zé)對市建委、XXX區(qū)主管項目的審計證據(jù)、底稿、審計意見進(jìn)行審核和質(zhì)量把關(guān)以及工作進(jìn)度的掌控，并指導(dǎo)成員編寫審計意見和公文網(wǎng)上流程工作，同時項目完成后負(fù)責(zé)對各審計組審計檔案裝訂進(jìn)行檢查督促工作 4. XXX負(fù)責(zé)對市交通局、市發(fā)改委主管項目的審計證據(jù)、底稿、審計意見進(jìn)行審核和質(zhì)量把關(guān)以及工作進(jìn)度的掌控，并指導(dǎo)成員編寫審計意見、公文網(wǎng)上流程工作，同時擔(dān)任本項目廉政監(jiān)督員。審計實施階段結(jié)束后負(fù)責(zé)草擬審計結(jié)果報告。 （二）審計人員分工 審計組組長：XXX 審計組成員：XXX、XXX、XXX、XXX等 人員分工： 1. XXX全面負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作及指導(dǎo)協(xié)調(diào)審計工作，同時負(fù)責(zé)對經(jīng)信委和市城管委主管項目的審計證據(jù)、底稿、審計意見進(jìn)行審核和質(zhì)量把關(guān)以及工作進(jìn)度的掌控。 2. 審計實施階段：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，根據(jù)節(jié)能減排項目的具體進(jìn)展情況，按照審計分工內(nèi)容進(jìn)行審查核實，XXXX年XX月XX日以前完成審計取證工作及工作底稿，并交審計組長匯總。 （三）對項目進(jìn)展及概算執(zhí)行情況進(jìn)行分析 七、審計時間及人員分工安排 （一）審計時間安排 1. 審前調(diào)查階段：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。一是取得財務(wù)核算數(shù)據(jù)資料，理清建設(shè)資金的來源及相關(guān)借款協(xié)議，對照國家批復(fù)，審查資金到位及來源情況；二是審查各項往來科目的資金收支，分析合理性、合規(guī)性。 六、具體實施步驟： （一）核實資金來源、到位及使用情況通過對被審計單位會計憑證進(jìn)行審核的方法核實資金來源及到位情況。 （二）審計該項目基本建設(shè)程序執(zhí)行情況 核查被審計單位是否按照基本建設(shè)程序組織實施，是否落實了招標(biāo)投標(biāo)制、項目監(jiān)理制、合同管理制；重點審計申報、審批手續(xù)是否齊備；審核項目的設(shè)計、施工、采購、監(jiān)理、項目咨詢等的發(fā)包方式是否符合規(guī)定。 五、審計內(nèi)容和重點： （一）審查項目財務(wù)收支的真實性、合規(guī)性、合法性 核實各項資金來源、資金到位及貨幣資金
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