軟件公司版本管理審計報告(參考版)
2025-06-01 10:07本頁面
【正文】 4） 山國投項目的 文檔沒有放入版本管理庫中 （ 2． 10 項）； 5） 變更修改記錄不全 （ 3． 3 項、 3． 6 項） 編制： 葛梅 發(fā) 送： 魏代森、 趙玉海、 趙環(huán)宇 、 蘇士勇 、王小明、 宮業(yè)科、 田晴 、 陳明忠、張霄鵬、李燕冬、鮑晚成 、 路前程 、 陳偉 、 高翔、 楮楠竹 、 任甲林、 潘魯川 、 左建華 、付傳偉 、張廷兵 抄 送：王虎，藺國強， 羅德敏 ，董忠 發(fā)送日期 20xx 年 8 月 17 日 。 酒店事業(yè)部 主要存在以下 三 個方面的問題 ： 1） 沒有用戶 權 限 清單 （ 2． 1 項 ） ； 2） 公關銷售子系統(tǒng)的設計、 源碼 沒有存放在部門服務器上（ 2． 8 項、 2． 10 項） ； 3） 制作 發(fā)行 盤 的配置環(huán)境 在服務器上保存不完整（ 2． 16 項）。 3） 葫蘆島項目的變更需求、變更后的源碼 沒有存放在部門服務器上（ 2． 8 項、 2． 10 項）； PACS 事業(yè)部 該部門 存在 以下二 個方面問題： 1） 部門 正在編寫的開發(fā)文檔沒有放入 版本管理庫 中 （ 2． 8 項）。 2） 華泰 保險公司的財務接口、財務售前支持 和金 衛(wèi)專版需求文檔沒有存放在部門服務器 上（ 2． 8 項 、 2． 10 項 ）； 3） 制作 發(fā)行 盤 的配置環(huán)境 在服務器上保存不完整（ 2． 16 項）。 3） 金衛(wèi)公司的版本管理員請 事假 （兩個星期），此次不做審計。
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