【正文】 建筑垃圾綜合利用處理廠新建項目可行性研究報告。（5）建議相關部門盡快開展建筑垃圾生產(chǎn)新型建材產(chǎn)品圖集、規(guī)范的制定工作。項目投資回收期較長，存在市場風險，建議政府制定一系列鼓勵和保障政策，在土地利用上尋求新的模式，以緩解投資壓力和融資的困難。（3）鑒于項目投資中，%左右，%，項目財務內(nèi)部收益率IRR=%。建議政府部門應設置必要的機構，負責垃圾收集、處置等環(huán)節(jié)的管理，確保收集處置的有序化，避免出現(xiàn)任意處置的無序混亂局面。綜上所述，項目是可行的。（5）項目建成投產(chǎn)后正常年年銷售收入1438萬元，項目具有良好的經(jīng)濟效益和抗風險能力。（3）項目建設規(guī)模適度，工藝技術及設備成熟可靠，工程設計方案合理，能夠根據(jù)市場需求和建設進程靈活調(diào)整產(chǎn)品方案。第十二章 結論與建議（1）本項目，對于***市城市基礎建設、環(huán)境保護、解決目前當?shù)亟ㄖ牧瞎獱顩r以及經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目的建設符合國家相關發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合***市建筑廢棄物資源化處理專項規(guī)劃鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項目的建設十分必要。② 按以上數(shù)據(jù)計算，若按設計生產(chǎn)能力生產(chǎn)，產(chǎn)品能夠全部銷售，則盈虧平衡銷售價格為：盈虧平衡銷售價格=+（101萬元247。① 按以上數(shù)據(jù)計算，本項目計算期內(nèi)年均以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點為：盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率=101萬元247。及時處理這些垃圾，不但能改善當?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，還能變廢為寶，節(jié)能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環(huán)的城市經(jīng)濟發(fā)展的格局。，提高資源的利用效率。兩項合計，一年可節(jié)約土地255畝。***市節(jié)能減排工作有大的推動作用。城市改造是促進城市經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措，但大量建筑垃圾四處堆積，不但占用土地、污染環(huán)境，還嚴重的阻礙了建設的進程。累計凈現(xiàn)值NPV(i=8%)=；靜態(tài)投資回收期：（含建設期）；動態(tài)投資回收期：。 年營業(yè)收入為1645萬元，%。 年經(jīng)營成本費用匯總表序號項目金額（萬元）備注1水電油料費562水泥費用290 空心磚耗水泥1㎏/塊3員工薪酬444固定資產(chǎn)折舊525維修費166其他費用7廣告宣傳費58合計其中：固定成本101 變動成本、稅金測算項目建成達產(chǎn)以后，年處理建筑垃圾約30萬噸，根據(jù)***市建筑垃圾處理現(xiàn)狀，按90%的入場處理率、綜合利用率85%估算，預計可年產(chǎn)010㎜成品料23萬噸，其中生產(chǎn)混凝土空心砌塊690萬塊，成品料13萬噸，成品料按40元/噸,，共有銷售收入1555萬元,垃圾消納場年消納垃圾可達15萬噸(以消納開山修路工程的泥土為主),按6元/噸收取處置費估算有90萬元,經(jīng)營總收入為1645萬元。本項目啟動前，企業(yè)無長短期貸款發(fā)生，因此無財務費用。年營業(yè)收入估算為942萬元。年維修費用為16萬元。固定資產(chǎn)年折舊費估算為：42萬元。本項目固定資產(chǎn)凈值約為650萬元。 水泥、輔料費用 按制作390190190空心磚估算費用為290萬元。根據(jù)垃圾綜合利用處理工藝設計,用電總負荷在240千瓦（其中砌塊生產(chǎn)線38千瓦），考慮設備的生產(chǎn)能力,破碎加工可按日工作6小時，年工作300天，制磚加工可按日工作16小時，年工作300天進行估算,年電費約為54萬元。 經(jīng)營成本費用估算根據(jù)現(xiàn)行財務制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營業(yè)成本及管理費用、財務費用等期間費用計算。本項目屬社會公益事業(yè),固定資產(chǎn)投資稅率為0。本項目經(jīng)濟評價計算期按23年計。通過在***市招投標中心發(fā)布招標公告，在全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設計單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設備、材料供應商。本項目招標組織形式擬采用委托招標形式，由項目業(yè)主單位成立項目辦公室，委托有相應資質(zhì)的招標投標代理機構進行招標代理工作，并由招投標管理機構監(jiān)督，確保項目招標工作順利實施。③監(jiān)理招標范圍本項目監(jiān)理招標實行全部招標。根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容和核準招標事項暫行規(guī)定》及省人民政府《招投標條例》的要求，本項目建設應達到“最優(yōu)技術、最佳質(zhì)量、最低造價、最短周期”的目標，擬在“公開、公平、公正”的原則下，對項目的勘察設計、施工、監(jiān)理、設備材料采購實行招標。④本項目建設實行工程驗收制。應具有國家相應資質(zhì)的監(jiān)理公司采取現(xiàn)場監(jiān)察、旁站等形式對工程建設實行全過程監(jiān)理。②本項目實行招投標制（專節(jié)論述）。項目建設期間成立由業(yè)主部門、主管部門等有關人員組成項目建設辦公室，負責項目的前期工作（包括可研、規(guī)劃、設計、招投標、籌措資金等）和實施期的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。2011年10月—11月，設備調(diào)試，完成工程總結、財務決算及審計，竣工驗收，2011年12月交付使用。2011年4月—7月，共4個月完成建筑及道路工程，購置主要設備。本項目在施工過程中提倡“科學管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴格履行建設工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工，本著對工期、質(zhì)量、成本和安全進行科學的監(jiān)督、檢查和控制，力求達到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標，使工程早日竣工驗收并交付使用。生產(chǎn)準備：組織機構設置；人員配備及培訓。建設準備：作好技術準備，搞好“三通一平”工作；修建臨時生產(chǎn)和生活設施；協(xié)調(diào)圖紙和技術資料的供應；落實地方材料、設備及制品的供應，落實施工力量等。第二階段：施工階段。本項目建設工期為12個月，擬分三個階段實施。項目實施與管理根據(jù)項目建設方案研究并提出項目建設工期和實施進度方案，以便科學組織實施過程中各階段的工作，按工程進度安排投資，確保項目按期建成并投入使用，發(fā)揮投資效益。第八章 組織機構與人力資源配置公司組織機構圖股東大會董事會經(jīng)理監(jiān)事會副經(jīng)理副經(jīng)理辦公室安全科財務科砌塊生產(chǎn)線垃圾處理廠垃圾消納場 人力資源配置序號部門定員職(技)能要求備注1經(jīng)理辦公室3大專以上學歷、優(yōu)良的管理知識和經(jīng)驗、強的責任心1名經(jīng)理、2名副經(jīng)理2辦公室2大專以上學歷，文科專業(yè)司機1名3技術安全科1大專以上學歷，機械專業(yè)4財務科2大專以上學歷，財務專業(yè)5垃圾破碎處理廠3初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓后工作6砌塊生產(chǎn)線8初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓后工作7垃圾消納場3初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓后工作12合計22 員工培訓本項目建設和經(jīng)營中，員工主要來自于當?shù)剞r(nóng)民，因此，員工專業(yè)技能培訓是一項重要的工作，在實施中，將緊緊依靠國家“ 雨露 ”計劃，采取請進來，送出去的方式，認真做好員工的崗前培訓，熟悉并掌握工藝設備的性能及操作規(guī)程。④室內(nèi)裝修采用阻燃材料，對于鋼結構構件和木構件應采取有效的防火處理措施，達到相應的耐火極限。②結合總平面布局，擬建道路互相連通，形成環(huán)路，并考慮適當?shù)霓D彎半徑，使消防車來往通暢、便捷，順利到達各建筑物，滿足消防要求。凡新員工、實習人員、員工調(diào)換崗位等均須通過三級安全教育，并審查合格后方可上崗。設安全責任人，各班設小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡。重復接地與防雷接地及弱電系統(tǒng)接地共用接地板，綜合接地電阻不大于1Ω。低壓配電系統(tǒng)接地型式為TNS制，由變電所引出專用PE線，與N線嚴格分開，所有正常不帶電的金屬構架等均應與PE線作良好的電器連接。變配電所操作電源為220V交流電源。建筑物的電纜進線處均應可靠的重復接地，電氣設備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護，插座回路應設專用接地線。生活垃圾做到每日清理，送到城區(qū)生活垃圾處理廠集中焚燒處理，嚴禁將生活垃圾混于場內(nèi)的建筑垃圾中。項目經(jīng)營和生活能源以電為主，輔以沼氣、液化氣、太陽能，取代柴、煤等燃料。② 對施工隊伍制訂規(guī)則，增強其環(huán)保意識，通過精心組織，將施工過程中對生態(tài)環(huán)境損害降低到最低限度。第六章 環(huán)境保護道路、建筑物、管線等設施的興建，可能在一定程度上影響植物的生存環(huán)境；項目建成投入營運后，生產(chǎn)的噪音、灰塵、污水的排放，若不經(jīng)過處理，都會對當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境造成損害，一定程度上對周邊地區(qū)的居民日常生活產(chǎn)生不良的影響。 項目總投資估算：。 生產(chǎn)流動資金：80萬元。 基本預備費：。 (1)、土建工程估算表序號工程名稱結 構單位數(shù)量單價（元）金額(萬元)1消納場區(qū)工程辦公室、宿舍磚 混㎡1008008地磅房磚 混㎡12600進場公路水泥路面m1000150萬元/km150水電安裝工程102垃圾綜合處理廠場地平整㎡2000050100辦公室、宿舍磚混2層㎡140800地磅房磚混㎡12600進場公路磚混 ㎡1000150萬元/km150破碎處理廠房磚混㎡90080072砌快加工廠房磚混㎡50080040排水工程㎡900150廠區(qū)道路碎石硬路㎡3500200/㎡70