【正文】 采用阻燃材料，對于鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和木構(gòu)件應(yīng)采取有效的防火處理措施，達(dá)到相應(yīng)的耐火極限。項目實施與管理根據(jù)項目建設(shè)方案研究并提出項目建設(shè)工期和實施進(jìn)度方案，以便科學(xué)組織實施過程中各階段的工作，按工程進(jìn)度安排投資，確保項目按期建成并投入使用，發(fā)揮投資效益。第二階段：施工階段。生產(chǎn)準(zhǔn)備：組織機構(gòu)設(shè)置；人員配備及培訓(xùn)。2011年4月—7月，共4個月完成建筑及道路工程，購置主要設(shè)備。項目建設(shè)期間成立由業(yè)主部門、主管部門等有關(guān)人員組成項目建設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)項目的前期工作（包括可研、規(guī)劃、設(shè)計、招投標(biāo)、籌措資金等）和實施期的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查。應(yīng)具有國家相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司采取現(xiàn)場監(jiān)察、旁站等形式對工程建設(shè)實行全過程監(jiān)理。根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》及省人民政府《招投標(biāo)條例》的要求，本項目建設(shè)應(yīng)達(dá)到“最優(yōu)技術(shù)、最佳質(zhì)量、最低造價、最短周期”的目標(biāo)，擬在“公開、公平、公正”的原則下，對項目的勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購實行招標(biāo)。本項目招標(biāo)組織形式擬采用委托招標(biāo)形式，由項目業(yè)主單位成立項目辦公室，委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)投標(biāo)代理機構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)代理工作，并由招投標(biāo)管理機構(gòu)監(jiān)督，確保項目招標(biāo)工作順利實施。本項目經(jīng)濟評價計算期按23年計。 經(jīng)營成本費用估算根據(jù)現(xiàn)行財務(wù)制度規(guī)定，企業(yè)的總成本按營業(yè)成本及管理費用、財務(wù)費用等期間費用計算。 水泥、輔料費用 按制作390190190空心磚估算費用為290萬元。固定資產(chǎn)年折舊費估算為：42萬元。年營業(yè)收入估算為942萬元。 年經(jīng)營成本費用匯總表序號項目金額（萬元）備注1水電油料費562水泥費用290 空心磚耗水泥1㎏/塊3員工薪酬444固定資產(chǎn)折舊525維修費166其他費用7廣告宣傳費58合計其中：固定成本101 變動成本、稅金測算項目建成達(dá)產(chǎn)以后，年處理建筑垃圾約30萬噸，根據(jù)***市建筑垃圾處理現(xiàn)狀，按90%的入場處理率、綜合利用率85%估算，預(yù)計可年產(chǎn)010㎜成品料23萬噸，其中生產(chǎn)混凝土空心砌塊690萬塊，成品料13萬噸，成品料按40元/噸,，共有銷售收入1555萬元,垃圾消納場年消納垃圾可達(dá)15萬噸(以消納開山修路工程的泥土為主),按6元/噸收取處置費估算有90萬元,經(jīng)營總收入為1645萬元。累計凈現(xiàn)值NPV(i=8%)=；靜態(tài)投資回收期：（含建設(shè)期）；動態(tài)投資回收期：。兩項合計，一年可節(jié)約土地255畝。，提高資源的利用效率。① 按以上數(shù)據(jù)計算，本項目計算期內(nèi)年均以經(jīng)營能力利用率表示的盈虧平衡點為：盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率=101萬元247。第十二章 結(jié)論與建議（1）本項目，對于***市城市基礎(chǔ)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、解決目前當(dāng)?shù)亟ㄖ牧瞎?yīng)狀況以及經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義，項目的建設(shè)符合國家相關(guān)發(fā)展節(jié)能利廢新型建材的產(chǎn)業(yè)政策，符合***市建筑廢棄物資源化處理專項規(guī)劃鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，項目的建設(shè)十分必要。（5）項目建成投產(chǎn)后正常年年銷售收入1438萬元，項目具有良好的經(jīng)濟效益和抗風(fēng)險能力。建議政府部門應(yīng)設(shè)置必要的機構(gòu)，負(fù)責(zé)垃圾收集、處置等環(huán)節(jié)的管理，確保收集處置的有序化，避免出現(xiàn)任意處置的無序混亂局面。項目投資回收期較長，存在市場風(fēng)險，建議政府制定一系列鼓勵和保障政策，在土地利用上尋求新的模式，以緩解投資壓力和融資的困難。 建筑垃圾綜合利用處理廠新建項目可行性研究報告。（5）建議相關(guān)部門盡快開展建筑垃圾生產(chǎn)新型建材產(chǎn)品圖集、規(guī)范的制定工作。（3）鑒于項目投資中，%左右，%，項目財務(wù)內(nèi)部收益率IRR=%。綜上所述，項目是可行的。（3）項目建設(shè)規(guī)模適度，工藝技術(shù)及設(shè)備成熟可靠，工程設(shè)計方案合理，能夠根據(jù)市場需求和建設(shè)進(jìn)程靈活調(diào)整產(chǎn)品方案。② 按以上數(shù)據(jù)計算，若按設(shè)計生產(chǎn)能力生產(chǎn)，產(chǎn)品能夠全部銷售，則盈虧平衡銷售價格為：盈虧平衡銷售價格=+（101萬元247。及時處理這些垃圾，不但能改善當(dāng)?shù)丨h(huán)境質(zhì)量，還能變廢為寶，節(jié)能利廢，提高資源的使用效率，形成良性循環(huán)的城市經(jīng)濟發(fā)展的格局。***市節(jié)能減排工作有大的推動作用。城市改造是促進(jìn)城市經(jīng)濟發(fā)展的重要舉措，但大量建筑垃圾四處堆積，不但占用土地、污染環(huán)境，還嚴(yán)重的阻礙了建設(shè)的進(jìn)程。 年營業(yè)收入為1645萬元，%。本項目啟動前，企業(yè)無長短期貸款發(fā)生，因此無財務(wù)費用。年維修費用為16萬元。本項目固定資產(chǎn)凈值約為650萬元。根據(jù)垃圾綜合利用處理工藝設(shè)計,用電總負(fù)荷在240千瓦（其中砌塊生產(chǎn)線38千瓦），考慮設(shè)備的生產(chǎn)能力,破碎加工可按日工作6小時，年工作300天，制磚加工可按日工作16小時，年工作300天進(jìn)行估算,年電費約為54萬元。本項目屬社會公益事業(yè),固定資產(chǎn)投資稅率為0。通過在***市招投標(biāo)中心發(fā)布招標(biāo)公告，在全國范圍內(nèi)擇優(yōu)確定勘察設(shè)計單位、施工單位、監(jiān)理單位及重要設(shè)備、材料供應(yīng)商。③監(jiān)理招標(biāo)范圍本項目監(jiān)理招標(biāo)實行全部招標(biāo)。④本項目建設(shè)實行工程驗收制。②本項目實行招投標(biāo)制（專節(jié)論述）。2011年10月—11月，設(shè)備調(diào)試，完成工程總結(jié)、財務(wù)決算及審計，竣工驗收，2011年12月交付使用。本項目在施工過程中提倡“科學(xué)管理、合理安排、文明施工”的原則，嚴(yán)格履行建設(shè)工程合同，合理安排工序，組織好均衡連續(xù)施工，本著對工期、質(zhì)量、成本和安全進(jìn)行科學(xué)的監(jiān)督、檢查和控制，力求達(dá)到“高質(zhì)量、高工效、低成本”的目標(biāo)，使工程早日竣工驗收并交付使用。建設(shè)準(zhǔn)備：作好技術(shù)準(zhǔn)備，搞好“三通一平”工作；修建臨時生產(chǎn)和生活設(shè)施；協(xié)調(diào)圖紙和技術(shù)資料的供應(yīng)；落實地方材料、設(shè)備及制品的供應(yīng)，落實施工力量等。本項目建設(shè)工期為12個月，擬分三個階段實施。第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置公司組織機構(gòu)圖股東大會董事會經(jīng)理監(jiān)事會副經(jīng)理副經(jīng)理辦公室安全科財務(wù)科砌塊生產(chǎn)線垃圾處理廠垃圾消納場 人力資源配置序號部門定員職(技)能要求備注1經(jīng)理辦公室3大專以上學(xué)歷、優(yōu)良的管理知識和經(jīng)驗、強的責(zé)任心1名經(jīng)理、2名副經(jīng)理2辦公室2大專以上學(xué)歷，文科專業(yè)司機1名3技術(shù)安全科1大專以上學(xué)歷，機械專業(yè)4財務(wù)科2大專以上學(xué)歷，財務(wù)專業(yè)5垃圾破碎處理廠3初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作6砌塊生產(chǎn)線8初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作7垃圾消納場3初中畢業(yè)，經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)后工作12合計22 員工培訓(xùn)本項目建設(shè)和經(jīng)營中，員工主要來自于當(dāng)?shù)剞r(nóng)民，因此，員工專業(yè)技能培訓(xùn)是一項重要的工作，在實施中，將緊緊依靠國家“ 雨露 ”計劃，采取請進(jìn)來，送出去的方式，認(rèn)真做好員工的崗前培訓(xùn)，熟悉并掌握工藝設(shè)備的性能及操作規(guī)程。②結(jié)合總平面布局，擬建道路互相連通，形成環(huán)路，并考慮適當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)彎半徑，使消防車來往通暢、便捷，順利到達(dá)各建筑物，滿足消防要求。設(shè)安全責(zé)任人，各班設(shè)小組安全員，形成安全生產(chǎn)組織網(wǎng)絡(luò)。低壓配電系統(tǒng)接地型式為TNS制，由變電所引出專用PE線，與N線嚴(yán)格分開，所有正常不帶電的金屬構(gòu)架等均應(yīng)與PE線作良好的電器連接。建筑物的電纜進(jìn)線處均應(yīng)可靠的重復(fù)接地，電氣設(shè)備外殼，配線穿管以及電氣安裝支架等均作接零保護(hù)，插座回路應(yīng)設(shè)專用接地線。項目經(jīng)營和生活能源以電為主，輔以沼氣、液化氣、太陽能，取代柴、煤等燃料。第六章 環(huán)境保護(hù)道路、建筑物、管線等設(shè)施的興建，可能在一定程度上影響植物的生存環(huán)境；項目建成投入營運后，生產(chǎn)的噪音、灰塵、污水的排放，若不經(jīng)過處理，都會對當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境造成損害，一定程度上對周邊地區(qū)的居民日常生活產(chǎn)生不良的影響。 生產(chǎn)流動資金：80萬元。 (1)、土建工程估算表序號工程名稱結(jié) 構(gòu)單位數(shù)量單價（元）金額(萬元)1消納場區(qū)工程辦公室、宿舍磚 混㎡1008008地磅房磚 混㎡12600進(jìn)場公路水泥路面m1000150萬元/km150水電安裝工程102垃圾綜合處理廠場地平整㎡2000050100辦公室、宿舍磚混2層㎡140800地磅房磚混㎡12600進(jìn)場公路磚混 ㎡1000150萬元/km150破碎處理廠房磚混㎡90080072砌快加工廠房磚混㎡50080040排水工程㎡900150廠區(qū)道路碎石硬路㎡3500200/㎡70水電安裝工程203合計 (2)、設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱型 號 單位單價數(shù)量金額（萬元）1垃圾專用破碎機YPS6臺50萬元1502強磁除鐵器臺2500013皮帶輸送機DT650臺650005334振動給料機GZT1038臺100000