【正文】 項(xiàng)目所需資金全部為自籌資金。流動資金估算采用經(jīng)驗(yàn)估算法，經(jīng)過測算，所需流動資金為2500萬元。固定資產(chǎn)投資詳細(xì)數(shù)據(jù)見建設(shè)投資估算表。經(jīng)過投資估算，該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資22930萬元，其中：①土建工程總估算5910萬元。建設(shè)項(xiàng)目投入總資金由建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金組成。⑤建筑工程：建筑物按平方米造價，構(gòu)筑物按立方米造價、道路按平方米造價等指標(biāo)估算。第十二章投資概算及資金籌措 投資概算①廠房及公用設(shè)施建筑工程費(fèi)以X地區(qū)建筑工程造價估列；②設(shè)備購置費(fèi)以詢價、報價、評估價計(jì)列（含運(yùn)雜費(fèi)，按8%計(jì)）；③其他規(guī)費(fèi)按國家和地方有關(guān)規(guī)定計(jì)列。（7）2014年8月至2014年10月，完成生產(chǎn)原料準(zhǔn)備。（5）2014年9月至2014年11月，完成設(shè)備的安裝。（3）2014年4月至2014年7月，開始土建工程，并完成設(shè)備基礎(chǔ)。 項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度（1）2013年9月至2013年11月，完成項(xiàng)目立項(xiàng)、項(xiàng)目建設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備。（5）土建施工和生產(chǎn)設(shè)備按土建方案，依據(jù)建設(shè)進(jìn)度完成各階段施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。（3）勘察設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨該生產(chǎn)項(xiàng)目一期計(jì)劃于2013年第四季度完成設(shè)計(jì)和設(shè)備訂貨計(jì)劃。第十一章建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 項(xiàng)目實(shí)施安排該生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施的各階段任務(wù)安排：（1）組成項(xiàng)目籌建小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的前期規(guī)劃、可行性研究、土地批租、工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、招標(biāo)工程建設(shè)等各項(xiàng)事宜。公司制定相應(yīng)的上崗人員技術(shù)要求，定期考核，達(dá)標(biāo)上崗。人員編制表（表101）序號人員名稱人數(shù)按班次分百分比（%）1班2班3班4班1生產(chǎn)工人16343404040722管理人員12　　　283后勤服務(wù)人員8　　　4技術(shù)、檢測人員43合計(jì)226100生產(chǎn)工人全部在當(dāng)?shù)貏趧恿κ袌霭磵徫还ぷ饕髶駜?yōu)聘用，當(dāng)?shù)仄渌芾砣藛T、技術(shù)工人由公司組織招聘。 工作制度與勞動定員該項(xiàng)目年工作日為300天。第十章組織、勞動定員及培訓(xùn) 生產(chǎn)組織管理體制工廠的管理采用現(xiàn)代企業(yè)公司制度。該項(xiàng)目建成后，設(shè)置職業(yè)衛(wèi)生專職管理人員，具體負(fù)責(zé)廠內(nèi)環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生工作，確保環(huán)保和勞保設(shè)備正常運(yùn)行，處理日常環(huán)境保護(hù)、職業(yè)衛(wèi)生等具體工作。并設(shè)計(jì)了崗位冷風(fēng)降溫系統(tǒng)，非送冷風(fēng)的作業(yè)地布置電風(fēng)扇。所有用電設(shè)備外殼均設(shè)接地。生產(chǎn)車間內(nèi)一般按對開叉車需要設(shè)置主要通道；地面溝坑蓋板全部處理，地面刷涂防滑油漆。對甲類生產(chǎn)裝置、甲類物質(zhì)儲存罐要單獨(dú)設(shè)置，并與涂料砂漿丙類的裝置要保持足夠的安全距離。該項(xiàng)目中所有建筑物都有將遵守《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，并配置必要的滅火器具，建筑物將安裝避雷裝置。保證職工安全生產(chǎn)。設(shè)備各運(yùn)轉(zhuǎn)部位設(shè)置防護(hù)罩，相關(guān)操作過道、爬梯、平臺、欄桿。為工廠創(chuàng)造安全文明的生產(chǎn)條件。該項(xiàng)目中可能出現(xiàn)的危險有害因素有：觸電及電氣火災(zāi)、機(jī)械傷害、煙氣、粉塵傷害、燃燒、爆炸、安全管理缺陷等，對存在的不安全因素，采取切實(shí)可行、行之有效的技術(shù)和措施。（5）對生產(chǎn)人員進(jìn)行防火安全知識、安全操作及有關(guān)規(guī)章制度的教育，定期考核，持證上崗，并設(shè)有安全員，負(fù)責(zé)督促檢查。該項(xiàng)目設(shè)有消防用水加壓泵房，建筑物內(nèi)主要道口均設(shè)置有地上式消火栓，各建筑物內(nèi)部均按要求設(shè)有消火栓和各類滅火器材。（3）采取以水消防為主，其他消防措施為輔的滅火方案。當(dāng)發(fā)生火警時，能自動啟動滅火設(shè)備，及時撲滅火災(zāi)。按辦公區(qū)、生產(chǎn)車間、庫房的危險等級區(qū)域進(jìn)行劃分，建立合理的消防安全系統(tǒng)。 消防安全 設(shè)計(jì)依據(jù)（如當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)有差異，按當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)實(shí)施）《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國勞動法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016—2006版）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500572000版）《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ 12010版）《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》（GB/T 128012008版）《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》（GB50832008版）《安全色》（GB 28932008版） 消防措施該項(xiàng)目生產(chǎn)過程采用蒸汽或?qū)嵊凸?，整個生產(chǎn)過程無明火。收集的生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期上門清運(yùn)處理。③ 廢水：對生產(chǎn)線產(chǎn)生的廢水，匯至全廠污水處理廠經(jīng)一級處理后排入工業(yè)區(qū)生產(chǎn)廢水管網(wǎng)，或者另一方法是與附近地區(qū)的水泥混凝土工廠聯(lián)系作為拌和用水，這樣既能解決污水問題又能提高混凝土強(qiáng)度，做到化廢為寶；對生活廢水，匯總并初步處理后排入開發(fā)區(qū)污水管網(wǎng)。此處理方法經(jīng)多年在改性瀝青防水卷材廠家使用證明完全可以達(dá)到國家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)，不造成環(huán)境污染。④噪聲：主要是機(jī)械設(shè)備運(yùn)行時產(chǎn)生的噪聲。主要污染源分為以下幾類：①廢氣：瀝青在攪拌罐中高溫（180℃左右）攪拌，會揮發(fā)產(chǎn)生一定瀝青煙氣，在生產(chǎn)線浸油池使用過程中產(chǎn)生一定煙氣②粉塵：生產(chǎn)涂料、砂漿的生產(chǎn)過程中產(chǎn)生少量粉塵；生產(chǎn)砂、頁巖覆面的改性瀝青卷材和涂料生產(chǎn)過程中產(chǎn)生少量粉塵。（2）采用的標(biāo)準(zhǔn)（如當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)有差異，以當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)實(shí)施）①環(huán)境質(zhì)量采用的標(biāo)準(zhǔn)：地表水采用《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB38382002）Ⅲ類水標(biāo)準(zhǔn)；大氣采用《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB30952012）標(biāo)準(zhǔn)；聲環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB 30962008）標(biāo)準(zhǔn)。其他生產(chǎn)線生產(chǎn)過程用水為冷卻循環(huán)用水，不存在廢水排放。污染處理原則為滿足國家規(guī)范和當(dāng)?shù)丨h(huán)保的要求。⑥施工現(xiàn)場應(yīng)有垃圾箱和臨時廁所。④施工組織設(shè)計(jì)要合理，并且要嚴(yán)格執(zhí)行。特別在干燥及有風(fēng)季節(jié)，應(yīng)增加清掃道路的次數(shù)和道路、施工場地灑水的次數(shù)。②水泥、石灰等易飛揚(yáng)材料應(yīng)注意儲存保管。（2）環(huán)境影響的控制措施①施工期間臨時堆料場、棄土場地、松散地面應(yīng)加強(qiáng)管理，做好覆蓋，以防雨水沖刷。該項(xiàng)目周圍無聲環(huán)境敏感點(diǎn)，因此，對環(huán)境影響不大。②噪聲影響分析噪聲影響主要來自建筑機(jī)械的噪聲，機(jī)械設(shè)備不同，其噪聲也不同。據(jù)有關(guān)資料介紹，施工工地的揚(yáng)塵主要為運(yùn)輸車輛行駛產(chǎn)生，約占揚(yáng)塵總量60%左右，場地的風(fēng)吹揚(yáng)塵的影響范圍一般為100米以內(nèi)。在頭三年生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)，制定出各能源消耗的節(jié)能措施計(jì)劃，并下達(dá)各生產(chǎn)車間的單位產(chǎn)品能耗指標(biāo)，與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)考核。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營管理活動中，針對性的采取有關(guān)措施，減少能耗，從而進(jìn)一步降低成本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。（6）加強(qiáng)廠區(qū)內(nèi)的能源消耗管理，分別安裝水、電等計(jì)量設(shè)備，做好公用設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，最大限度地節(jié)約能源。（4）在土建設(shè)計(jì)中，盡量提高自然采光強(qiáng)度，并利用自然通風(fēng)，減少機(jī)械能耗和照明能耗。（2）技術(shù)進(jìn)步是企業(yè)節(jié)能降耗的根本出路，設(shè)計(jì)中重視和采用成熟、適用的先進(jìn)工藝，采用先進(jìn)高效設(shè)備，提高生產(chǎn)的自動化程度與生產(chǎn)效率，從根本上提高能源利用率。該項(xiàng)目將認(rèn)真貫徹有關(guān)部門頒布的《節(jié)約能源暫行條例》，項(xiàng)目建設(shè)及實(shí)施過程中盡可能節(jié)約能源并合理利用資源。設(shè)置了燃天然氣的240萬大卡導(dǎo)熱油鍋爐2臺，加熱導(dǎo)熱油供防水瀝青卷材加工線使用，待工業(yè)區(qū)公用工程配套齊全時可使用園區(qū)內(nèi)蒸汽；全廠設(shè)置了污水處理廠，生產(chǎn)廢水經(jīng)一級處理后才排入工業(yè)區(qū)污水管網(wǎng)。 其他公用工程根據(jù)消防規(guī)范及法律法規(guī)的要求，對生產(chǎn)車間、倉庫、辦公等區(qū)域必須配置火災(zāi)報警系統(tǒng)，并根據(jù)需要配置防盜監(jiān)控系統(tǒng)。 弱電工程該項(xiàng)目需要配置網(wǎng)絡(luò)、集團(tuán)電話、ADSL寬帶入戶，由電信局統(tǒng)一按該項(xiàng)目的實(shí)際需要配備，確保生產(chǎn)基地內(nèi)生產(chǎn)及經(jīng)營管理活動的通訊需求，保證國際、國內(nèi)長途通訊線路的暢通。生產(chǎn)車間、庫房、辦公場所、廠區(qū)照明的設(shè)備設(shè)施電源，從配電室相應(yīng)的低壓柜用電纜經(jīng)電纜溝配送。（4）廠內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施：供配電線路：采用20KV電壓送電，高壓電纜埋地（或電纜溝敷設(shè)）入廠。（3）電源選擇：電源：項(xiàng)目地電源來自禮泉工業(yè)區(qū)區(qū)供電網(wǎng)絡(luò)。 供電工程（1）供電負(fù)荷（變壓器容量、年用電負(fù)荷）供電電源10 KV，廠區(qū)內(nèi)設(shè)配電房及配電設(shè)施含2500KVA變壓器1臺及高低壓柜配電設(shè)施。生活及消防給水管采用墨給水鑄鐵口管，接口采用密封橡膠圈。（5）給排水管道材料敷設(shè)：消防管采用熱鍍鋅管，絲扣連接。（3）生活污水：主要是員工生活污水、地面清掃污水和糞便污水，處理水量可以按150t/d計(jì)，生活污水處理流程選擇一級隔油和生化處理法，選擇地埋式污水處理設(shè)備。（1）生活污水排水系統(tǒng)：生活污水經(jīng)化糞池、二級生化污水處理池處理后排入開發(fā)區(qū)管網(wǎng)。室外消防用水量為25 L/S。（3）消防系統(tǒng)：全廠設(shè)置了消防系統(tǒng)，建設(shè)2000立方米地下消防水池一座、消防水泵2臺（一用一備）。 給水工程（1）水源：禮泉工業(yè)區(qū)管網(wǎng)。新鮮水耗量主要在補(bǔ)充循環(huán)冷卻水蒸發(fā)損失。（3）充分利用地塊周邊的有利自然條件并注重對周邊生態(tài)環(huán)境的保護(hù)并維護(hù)其完整性。（2）在滿足功能的前提下，力求簡潔、大方、明快，創(chuàng)造一個有個性的工業(yè)建筑形象。本項(xiàng)目主要能源需求消耗詳見下表：主要能源需求消耗表（表63）序號能源名稱使用地點(diǎn)單位總計(jì)涂料生產(chǎn)線卷材車間辦公研發(fā)生活設(shè)施1電力17061268萬KWh/年8502新鮮水200060004000噸/年120003天然氣——1155萬Nm3/年1204其他（折標(biāo)煤）2701414——噸1684第七章公用工程設(shè)施方案 設(shè)計(jì)思路（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)建筑方針、政策、堅(jiān)持實(shí)用經(jīng)濟(jì)、安全、美觀的設(shè)計(jì)原則。供熱工程：工業(yè)區(qū)是否規(guī)劃有熱電廠，提供熱源。電力：該項(xiàng)目配備1臺容量為2500KVA的變壓器；用電由當(dāng)?shù)囟Y泉工業(yè)區(qū)電網(wǎng)供應(yīng)。水源：該項(xiàng)目用水主要為冷卻用水與循環(huán)用水，其次為生活用水，生活用水包括衛(wèi)生清潔、消防用水和綠化灌溉用水等；用水由禮泉工業(yè)區(qū)管網(wǎng)供應(yīng)。該項(xiàng)目的原料儲存，均按批號分區(qū)域存放，建立嚴(yán)格的倉庫進(jìn)出物品管理制度，按先進(jìn)先出原則有序進(jìn)行。計(jì)劃性采購按生產(chǎn)計(jì)劃測算原料采購量來確定，常規(guī)原料規(guī)定最低庫存期量，低于期量由生產(chǎn)部門提出采購申請，補(bǔ)充庫存量。本次新建項(xiàng)目卷材、涂料加工線為公司現(xiàn)有基地成熟產(chǎn)品，公司已與主要原材料供應(yīng)商建立良好合作關(guān)系、簽訂優(yōu)先和優(yōu)惠供應(yīng)合同。具體見下表（62）：水泥基防水涂料生產(chǎn)原輔材料表（表62）項(xiàng)目序號名稱年用量原料來源1乳液12867噸就近采購2二辛酯2205噸就近采購3白水泥3996噸就近采購4其他10932噸就近采購丙烯酸防水涂料主要原輔助材料包括乳液、二辛酯、重鈣等。第六章原材料供應(yīng)及能源分析卷材生產(chǎn)的主要原輔助材料包括瀝青、玻纖胎、減三線油、聚酯胎、滑石粉、改性劑、PE膜、砂、頁巖等。操作要求按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、各設(shè)備操作維護(hù)規(guī)程。（5）生產(chǎn)過程質(zhì)量控制通過對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制，確保公司生產(chǎn)從原材料到成品整個生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)、各個部門、人員，都嚴(yán)格按照中間驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝操作規(guī)程以及其他作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)，控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的不良因素。責(zé)任部門按質(zhì)量計(jì)劃予以落實(shí)，并記錄上報管理者代表。體系結(jié)構(gòu)分為四個層次：質(zhì)量手冊、程序手冊、記錄表式匯編/作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄。（2）質(zhì)量目標(biāo)：工序產(chǎn)品一次交檢合格率96%；出廠抽檢合格率100%；顧客滿意率98%。/h8臺 生產(chǎn)質(zhì)量控制“質(zhì)量第一、信譽(yù)至上”是北京XX防水技術(shù)股份有限公司的宗旨，嚴(yán)格的質(zhì)量控制是企業(yè)的發(fā)展之道，不合格的原輔材料不入庫、不投入生產(chǎn)，工藝流轉(zhuǎn)中經(jīng)檢驗(yàn)不合格半成品不流入下工序，不合格的成品不入庫、不出庫，從無緊急放行的先例，確保使用質(zhì)量。2臺瀝青中轉(zhuǎn)泵40 m179。3臺瀝青儲罐1000 m179。含塵粒徑:1um:含油量:1ppm.2氣動隔膜泵流量:20m3/h,壓力:2乳液輸送泵NYP110。工作壓力:8bar.1冷凍式干燥器DA100處理量:。最大工作壓力: 8bar。 DRAWS INC.(美國)膠體磨(高剪切均化器)SMD3/HK 72m3/h2SIEFER(德國)10技術(shù)支持和指導(dǎo)設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會議技術(shù)部分（組裝圖、部件細(xì)節(jié)圖、工藝流程圖、平面圖、咨詢、專業(yè)知識等）安裝和開機(jī)指導(dǎo)總價國內(nèi)配套生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)(二) （表57）號名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)廠及國別1改性瀝青油氈生產(chǎn)線（50M/FP/MBR）　　涂油回料系統(tǒng)LS224A 8m3/h 4美國威浦公司粗砂供料和回收系統(tǒng)　6國內(nèi)配套粗砂供料斗提機(jī)D160900022國內(nèi)配套粗砂供料、回收螺旋LS10030504國內(nèi)配套粗砂回收皮帶機(jī)TB200150004國內(nèi)配套2改性瀝青混合攪拌系統(tǒng)　　　混合料輸送系統(tǒng)QS224A 50m3/h 37kw4美國威浦公司預(yù)浸料輸送系統(tǒng)LS224A 4美國威浦公司3冷卻水系統(tǒng)　　　冷卻循環(huán)水系統(tǒng)　2國內(nèi)配套冷凍水系統(tǒng)　4國內(nèi)配套4油罐區(qū)　　　瀝青儲存系統(tǒng)33000t12國內(nèi)配套瀝青輸送系統(tǒng)　4美國威浦公司機(jī)油儲存、輸送系統(tǒng)5000t4國內(nèi)配套5卷材生產(chǎn)線輔助設(shè)備　　　廢氣凈化