【正文】 詳見附表。其他制造費(fèi)用按固定資產(chǎn)原值的 %計(jì)；其他管理費(fèi)用按人員工資及福利費(fèi)的 2 倍計(jì)；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用按營(yíng)業(yè)收入的 2%計(jì)。工資及福利費(fèi)：工資及福利費(fèi)為人員年工資及費(fèi)力費(fèi)用，福利費(fèi)按工資的 15%計(jì),正常年為 萬元。根據(jù)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)劃計(jì)算出的正常年原材料費(fèi)用為 7460 萬元，燃料及動(dòng)力費(fèi)為 245 萬元。 總成本采用生產(chǎn)要素法分項(xiàng)測(cè)算企業(yè)生產(chǎn)總成本，總成本估算為 萬元，詳見附表。項(xiàng)目總的營(yíng)業(yè)收入詳見附表（損益表）。 效益預(yù)測(cè)項(xiàng)目效益是根據(jù)產(chǎn)出物的預(yù)測(cè)價(jià)格和生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算而得。 財(cái)務(wù)估算該項(xiàng)目財(cái)務(wù)估算按國(guó)家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》以及增值稅暫行條理和企業(yè)所得稅暫行條理等有關(guān)政策、法規(guī)進(jìn)行。年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告51本項(xiàng)目計(jì)算期取 10 年。根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，該報(bào)告的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)包括項(xiàng)目的盈利能力分析和不確定性分析。第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。 資金籌措本項(xiàng)目估算總投資為 2980 萬元，其中建設(shè)投資 2780 萬元，鋪底流動(dòng)資金 200 萬元。 估算總投資本項(xiàng)目估算總投資為 2980 萬元，其中建設(shè)投資 2780 萬元，鋪底流動(dòng)資金 200 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)期 12 個(gè)月，詳見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃2022 年 2022 年序號(hào) 階段 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 51 可研及批復(fù)2 初設(shè)及審批年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告493 商 務(wù) 談 判 及 設(shè) 備 技 術(shù) 準(zhǔn) 備4 工程地質(zhì)勘探5 設(shè)備訂貨6 施工圖設(shè)計(jì)7 土建施工8 設(shè)備安裝調(diào)試9 生產(chǎn)準(zhǔn)備及聯(lián)試運(yùn)轉(zhuǎn)10 正式投產(chǎn)第十三章 投資估算與資金籌措 編制依據(jù)及說明輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算和初步設(shè)計(jì)概算編制辦法。施工圖設(shè)計(jì)和土建施工時(shí)可交叉進(jìn)行，設(shè)備制造、運(yùn)輸及分項(xiàng)安裝。年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告48第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃為保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，由某紫砂制品有限公司負(fù)責(zé)完成項(xiàng)目的前期工作。所有企業(yè)員工經(jīng)職業(yè)技術(shù)、安全培訓(xùn)，考核合格后上崗。本項(xiàng)目公用配套工程人員及領(lǐng)導(dǎo)、辦公、技術(shù)人員適當(dāng)增加，生產(chǎn)人員新增，項(xiàng)目設(shè)計(jì)定員 165 人，新增人員詳見勞動(dòng)定員表：勞動(dòng)定員表序號(hào) 部門 人員小計(jì) 一 二 三 四1 管理部門 （9） （9） 經(jīng)理 2 2 經(jīng)理辦公室 2 2 財(cái)務(wù)部 2 2 安全技術(shù)部 3 32 生產(chǎn)部 （128） （40） （31） （28） （29） 原料儲(chǔ)運(yùn) 10 10 泥制備 16 4 4 4 4 噴霧干燥 16 4 4 4 4 成型 18 7 8 6 7 燒成 18 8 8 7 7總經(jīng)理 監(jiān)事會(huì)生 產(chǎn) 部輔助生產(chǎn)部 綜合辦公室 技 術(shù) 部財(cái) 務(wù) 部營(yíng) 銷 部后勤管理部 化驗(yàn)檢驗(yàn)部年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告47 檢查 包裝 16 7 7 7 73 輔助生產(chǎn) (24) (7) (5) (5) (5) 營(yíng)銷 2 2 庫工 4 1 1 1 1 供配電及電修 4 1 1 1 1 機(jī)修 4 1 1 1 1 檢斤 4 1 1 1 1 司機(jī) 4 1 1 1 14 其它 (4) (1) (1) (1) (1) 保安、勤雜 4 1 1 1 15 合計(jì) 165 57 37 34 35 人員選擇及培訓(xùn)由于生產(chǎn)人員新增較多，生產(chǎn)設(shè)備部分引進(jìn)，技術(shù)含量較高，因此要求管理人員、生產(chǎn)操作人員應(yīng)有較高的管理水平和技術(shù)素質(zhì)。公司組織機(jī)構(gòu)如下：董事會(huì)年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告46 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目按崗位工作性質(zhì)、工作制度、勞動(dòng)定額確定勞動(dòng)定員。 能源計(jì)量器具的配備按照《節(jié)約能源法》第二十二條和《用能單位能源計(jì)量器具配年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告45備和管理通則》、 的規(guī)定，廠區(qū)設(shè)總表為一級(jí)能源計(jì)量，各主要車間安裝二級(jí)能源計(jì)量?jī)x器及儀表，100KW 以上的新增用電設(shè)備安裝電能計(jì)量?jī)x表，1t/h 以上的新增用水設(shè)備安裝水表，逐月進(jìn)行用電、水等能源考核。（2）綠化澆灌采用中水向綠地內(nèi)設(shè)置的澆灑口供水。綠地采用滴灌，地面采用滲水磚使雨水回滲，雨水滲入地下涵養(yǎng)水源。雨水利用（1）收集屋面雨水，處理后與中水一起回用于沖廁、澆灑綠地和道路用水。（5）混合水龍頭采用調(diào)節(jié)功能和密封性能好，耐久節(jié)水的產(chǎn)品。（3）加強(qiáng)對(duì)給水、中水的計(jì)量措施：每個(gè)單體建筑均設(shè)多級(jí)水表計(jì)量。公共場(chǎng)所便器采用感應(yīng)式或腳踏式，小便器采用免沖洗型式，洗手盆采用紅外年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告44感應(yīng)龍頭。建筑給水系統(tǒng)區(qū)分（1）各分區(qū)最低衛(wèi)生器具配水點(diǎn)處的靜水壓不大于 ；水壓大于 MPa 的入戶管（或配水橫管） ，設(shè)減壓設(shè)施。采取無功功率自動(dòng)補(bǔ)償方式，提高功率因數(shù)，減少損耗，提高變壓器利用率；采用新型節(jié)能燈具和光源。采用目前國(guó)內(nèi)技術(shù)先進(jìn)的設(shè)備，均用節(jié)能型產(chǎn)品。 電氣專業(yè)節(jié)能在能源品種的選用過程中貫徹執(zhí)行了國(guó)家“因地制宜”的能源選用原則，能源的供給均有可靠的保障，全廠的生產(chǎn)用能在使用過程中充分貫徹“節(jié)約用能、合理用能”的原則，避免了使用過程中的不合理使用及不應(yīng)有的浪費(fèi)現(xiàn)象。②廠房建筑強(qiáng)化自然采光設(shè)計(jì)，屋頂設(shè)有條形采光帶，維護(hù)墻年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告43體上采用高、低雙層采光窗，節(jié)約電能。各車間用電、用水單獨(dú)計(jì)量和經(jīng)濟(jì)核算，以達(dá)到節(jié)約用能的目的。（3）廠區(qū)及車間內(nèi)工藝平面布置綜合考慮物流和非物流因素，力求物流順暢，減少搬運(yùn)能耗。 節(jié)能措施 節(jié)能措施綜述（1）積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的高效節(jié)能設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化連續(xù)生產(chǎn)，用人少、效率高、產(chǎn)品質(zhì)量好，節(jié)能效果顯著。其中主要的能耗在電力和煤炭的消耗。（11）國(guó)家計(jì)委、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、國(guó)家科委[1996]905 號(hào)《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》 ，；（12）遼寧省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第 36 號(hào)《遼寧省節(jié)約能源條例》 ，（ 執(zhí)行） 。 國(guó)家法律、法規(guī)及規(guī)定依據(jù)（1）中華人民共和國(guó)主席令第 77 號(hào)《中華人民共和國(guó)節(jié)約能年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41源法》 ，（ 執(zhí)行） ；（2）中華人民共和國(guó)主席令第 72 號(hào)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》 ，（ 執(zhí)行） ；（3）中華人民共和國(guó)主席令第 60 號(hào)《中華人民共和國(guó)電力法》 ，（ 執(zhí)行） ；（4）中華人民共和國(guó)主席令第 91 號(hào)《中華人民共和國(guó)建筑法》 ，（ 執(zhí)行） ；（5）國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)改環(huán)資[2022]2505 號(hào)《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》 ，；（6） 《中國(guó)節(jié)水技術(shù)大綱》 ，；（7）國(guó)家經(jīng)貿(mào)委令第 7 號(hào)《重點(diǎn)用能單位節(jié)能管理辦法》 ，（ 執(zhí)行） ；（8）國(guó)家發(fā)改委令[2022]第 6 號(hào)《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查管理暫行辦法》 ，（ 執(zhí)行） 。供水條件：自備水井，水質(zhì)良好。廠區(qū)給水泵房?jī)?nèi)設(shè) XBD150—125—400 消防水泵兩臺(tái)。 本項(xiàng)目廠區(qū)給水采用臨時(shí)高壓獨(dú)立消防給水系統(tǒng)，管網(wǎng)為環(huán)狀。為了更有效地排除因電器設(shè)備引起的火災(zāi)，在配電室和車間內(nèi)配置一定數(shù)量的 MF8 型手提式干粉滅火器和砂箱等滅火工具。室內(nèi)外按《建筑滅火器配制設(shè)計(jì)規(guī)范》 （GB50140—2022）要求設(shè)消火栓，敷設(shè)消防管網(wǎng)，配制滅火器材等。廠區(qū)內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)均有環(huán)狀消防通道，四通八達(dá)，暢通無阻，在事故發(fā)生時(shí)便于撲救與疏通，生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置自動(dòng)噴淋滅火裝置。 防火等級(jí) 本項(xiàng)目的生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類，建筑物耐火等級(jí)為二級(jí)。 消防設(shè)施 消防隱患分析 該項(xiàng)目擬建在某縣老爺廟鎮(zhèn)下河套村，廠區(qū)周圍環(huán)境無對(duì)本項(xiàng)目安全防火不利的影響因素。 部分工段工人必須配備合格的工作服和口罩。本項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，在原料車間安裝除塵設(shè)備，溫度高的車間，設(shè)通風(fēng)設(shè)備；對(duì)球磨機(jī)設(shè)隔離柵，對(duì)電氣設(shè)備要安裝防護(hù)罩，以確保人身安全。球磨機(jī)設(shè)備噪聲大的調(diào)協(xié)設(shè)置減震基礎(chǔ)并安裝單獨(dú)車間內(nèi)，采用隔聲和吸聲相結(jié)合的綜合治理措施。 電氣設(shè)備對(duì)操作環(huán)境濕度較大的生產(chǎn)崗位，配備的電氣設(shè)備均選用防潮型，并采用電氣接零、接地加以保護(hù)。設(shè)年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告38置人、貨分流通道，并考慮綠化面積和潔凈措施。因此，本設(shè)計(jì)職業(yè)安全重點(diǎn)為機(jī)械及電氣的安全，正常的防火。本項(xiàng)目環(huán)保方面將專設(shè) 1 人，對(duì)生產(chǎn)線的環(huán)保進(jìn)行管理。在設(shè)計(jì)中將在擴(kuò)建工程廠房的周圍及道路兩旁等凡能綠化的地帶均盡量種植以喬木、灌木、草坪相協(xié)調(diào)的品種，加強(qiáng)綠化。（4）綠化綠化在防止污染、保護(hù)和改善環(huán)境方面起著特殊的作用。（3）污水處理本工程生產(chǎn)用水絕大部分循環(huán)使用，循環(huán)率在 90%以上，只有少量的廢水排出。e 利用建筑物、構(gòu)筑物來阻隔聲波的傳播。c 對(duì)于屬于空氣動(dòng)力產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，如空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)等，在設(shè)計(jì)時(shí)將在設(shè)備的氣流通道上加裝消聲設(shè)備。（2）噪聲治理本工程將采取以下措施對(duì)噪聲加以控制：a 在滿足工藝生產(chǎn)的前提下，選用設(shè)備加工精度高、裝配質(zhì)量年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告36好、產(chǎn)生噪聲低的設(shè)備。 環(huán)保措施（1）工藝設(shè)計(jì)中盡量采用密閉設(shè)備、降低物料轉(zhuǎn)動(dòng)的落差；干燥和燒成工序采用煤氣作為燃料，對(duì)周邊環(huán)境影響不太。本工程對(duì)周圍大氣造成影響的污染物主要是粉塵和 SO2。雷朦磨、壓機(jī)、空壓機(jī)、風(fēng)機(jī)產(chǎn)生的噪聲。廠區(qū)環(huán)境狀況良好，各項(xiàng)指標(biāo)均符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告35 環(huán)境概況本工程擬在某縣老爺廟鎮(zhèn)下河套村建設(shè)，廠區(qū)南靠某群興紫砂有限公司，東為公路，北和西為建設(shè)用地。項(xiàng)目年耗用煤氣 1060 萬 m3。項(xiàng)目年用電 420WKVA。其中 10kv 進(jìn)線引自某縣電業(yè)局 10kv 供電系統(tǒng)。原廠區(qū)目前有 10kv/ 變電所一座，內(nèi)設(shè)一臺(tái) 800kva 變壓器。車間內(nèi)設(shè)天窗，以自然通風(fēng)為主要通風(fēng)方式。生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。新建一座 100 m3消防水池，可滿足本工程消防用水要求，本工程在罐區(qū)按規(guī)范設(shè)固定噴淋裝置?？傆盟繛?23254m3/a本工程消防用水量水槍用水量 20l/s，儲(chǔ)罐冷卻水用水量15l/s，總用水量為 35l/s。沿圍墻栽植低矮樹灌木，道路邊及空地種植喬木、花卉、草坪等植物，車間四周點(diǎn)綴少量高大喬木，使人進(jìn)入廠區(qū)后置身于綠茵叢叢、鮮花點(diǎn)綴的環(huán)境之中。考慮到消防要求，圍繞廠區(qū)生產(chǎn)車間、堆放、庫房等均設(shè)有環(huán)形車道。年產(chǎn) 200 萬平方米紫砂劈開磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告32由于企業(yè)規(guī)劃上具有一定的前瞻性，因此現(xiàn)有廠區(qū)道路寬闊、綠樹成蔭、環(huán)境優(yōu)美，是典型的園林式現(xiàn)代化企業(yè)，不僅美化工作環(huán)境，而且對(duì)優(yōu)化投資環(huán)境、建設(shè)企業(yè)文化、提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力起到了積極作用。 廠區(qū)交通和環(huán)境廠區(qū)內(nèi)的交通運(yùn)輸規(guī)劃根據(jù)生產(chǎn)需要、當(dāng)?shù)亟煌ㄟ\(yùn)輸現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合自然條件與要求全面考慮，滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、檢修、消防及環(huán)境衛(wèi)生的要求，并利用道路進(jìn)行功能分區(qū)，與廠外道路連接，統(tǒng)籌安排，以便于經(jīng)營(yíng)管理。廠區(qū)內(nèi)建設(shè)功能齊全，設(shè)施完備，并保證各車間的間距滿足《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求?？偲矫娌贾梅桨笍S區(qū)的布置盡量按照工藝流程進(jìn)行設(shè)計(jì)，簡(jiǎn)易工作棚放在廠區(qū)的西南角，原料進(jìn)廠后可直接運(yùn)送到簡(jiǎn)易工作棚進(jìn)行原料的粉碎等預(yù)處理工作；原料庫布置在廠區(qū)的南部，緊挨著簡(jiǎn)易工作棚，方便預(yù)處理后的原料堆放；生產(chǎn)車間布置在原料庫的北邊，方便原料進(jìn)入加工車間；成品庫布置在生產(chǎn)車間的北邊，從加工車間出來的產(chǎn)品可直接碼放到成品庫暫時(shí)保存；機(jī)加工車間布置在成品庫的西邊，依廠區(qū)西墻布置。 設(shè)計(jì)方案項(xiàng)目占地 13340m2(折 20 畝)，建筑面積為 10680m2。動(dòng)力供應(yīng)盡量靠近負(fù)荷中心，以減少動(dòng)力和能源的損失。 平面布置原則根據(jù)生產(chǎn)要求，考慮工藝、建筑、防火等專業(yè)地要求，合理安排生產(chǎn)車間、庫房、輔助車間和市場(chǎng)的位置，嚴(yán)格分區(qū)。建筑工程一覽表序號(hào) 工程名稱 結(jié)構(gòu)型式 單位 建筑面積 金額 備注1 簡(jiǎn)易工作棚 m2 1000 502 原料庫 框架、磚混 m2 1500 1203 成品庫 框架、磚混 m2 1300 1044 成型車間 框架、磚混 m2 2300 2075 燒成車間 框架、磚混 m2 2500 2006 辦公實(shí)驗(yàn)室 框架、磚混 m2 1500 135 3 層7 宿舍間 框架、磚混 m2 500 458 配電室 磚混 m2 50 9 門衛(wèi) 磚混 30 10 給排水系統(tǒng) 2011 煤氣管道鋪設(shè) m 900 3012 道路 m2 3500 2013 圍墻 m 560 1014 綠化 m2 1400 5合計(jì) 10680 總圖運(yùn)輸 概述本工程廠區(qū)總占地面積 13340m2(折 20 畝)。地坪采用不滲水、防滑、耐腐蝕的材料，同時(shí)還要有一定的排水坡度（不小于 1％）。生產(chǎn)車間、原料庫及成品庫等應(yīng)進(jìn)行防水處理。原料庫及成品庫均采用框架、磚混結(jié)構(gòu)。簡(jiǎn)易工作棚為簡(jiǎn)易磚結(jié)構(gòu)房，高 ，水泥地面，四面無墻結(jié)構(gòu)，地面應(yīng)高于庫外地面 200 mm 以上。生產(chǎn)車間下弦高不少于 6m ，寬 10m，長(zhǎng)度為 62m，水泥地面，采用磚混結(jié)構(gòu)或磚木結(jié)構(gòu)。所以窯爐方案為：長(zhǎng)寬高=110m m m