【正文】 六、合作單位研發(fā)能力本項(xiàng)目由某油脂有限公司單獨(dú)開發(fā)并實(shí)施，無合作單位。⑧%。⑥%。④。②。先后獲得某縣“消費(fèi)者信得過企業(yè)”、“重合同守信用企業(yè)”、“125骨干企業(yè)”、陜西省“守誠信重質(zhì)量先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。四、單位管理情況目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：公司內(nèi)設(shè)辦公室、技術(shù)開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)管部、供銷部，在建立和完善公司現(xiàn)代企業(yè)管理制度的基礎(chǔ)上，引進(jìn)切入了跨國公司的質(zhì)量保證體系和管理理念，各項(xiàng)管理制度健全、規(guī)范。公司現(xiàn)有員工61人，大專以上學(xué)歷17人。薛正友：林業(yè)工程技術(shù)員，大專學(xué)歷，負(fù)責(zé)項(xiàng)目生產(chǎn)線建設(shè)，設(shè)備采購及安裝。袁振明：林業(yè)工程師，大專學(xué)歷，從事林業(yè)技術(shù)推廣，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)指導(dǎo)及推廣。九十年代末，面臨著其他國有油脂企業(yè)紛紛倒閉和市場(chǎng)疲軟的嚴(yán)峻形勢(shì)，他帶領(lǐng)員工，團(tuán)結(jié)一心，艱苦創(chuàng)業(yè)，奮力拼搏，勇于開拓，克服資金、技術(shù)、市場(chǎng)等一個(gè)又一個(gè)困難，在這10年間，黃某同志創(chuàng)造出了令人矚目的業(yè)績，將一個(gè)名不見經(jīng)傳的小廠，發(fā)展成為擁有固定資產(chǎn)超4000萬、行業(yè)規(guī)模最大、技術(shù)力量雄厚、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益顯著，發(fā)展前景廣闊的專業(yè)油脂企業(yè)。同時(shí)公司還聘請(qǐng)了國內(nèi)知名的農(nóng)業(yè)科研、加工專家組成了專家顧問團(tuán)，為公司經(jīng)營戰(zhàn)略、研究開發(fā)提供決策咨詢方案。%以上。打造的“某桐油”品牌產(chǎn)品，質(zhì)量達(dá)到國家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，在國內(nèi)13個(gè)省市多家知名企業(yè)，建立了優(yōu)先長期用貨和訂單合作關(guān)系。配置中型機(jī)械榨油設(shè)備六套，引進(jìn)了桐油深度提純、脫水除渣及化驗(yàn)設(shè)備。第五章 項(xiàng)目支撐條件分析一、申報(bào)單位基本情況公司名稱：某油脂有限公司 通訊地址：陜西省某縣蜀河鎮(zhèn)郅家灣村一組注冊(cè)時(shí)間：2008年1月22日 注冊(cè)資本：280萬元 登記類型：有限責(zé)任公司主管部門：某縣工商行政管理局二、單位轉(zhuǎn)化能力論述農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力情況某油脂有限公司，創(chuàng)建于1997年，是由原某縣蜀河某油廠發(fā)展而來，2008年公司更名為某油脂有限公司。多種油桐，等于多辦化肥廠，而且不污染環(huán)境。據(jù)測(cè)算，每50公斤桐籽加工可得桐枯20多公斤，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)后全省年產(chǎn)桐籽20萬噸，可得桐89萬噸。項(xiàng)目生態(tài)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施在帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會(huì)效益的同時(shí)，桐籽除加工桐油外，其副產(chǎn)品桐枯、桐殼均是較好的有機(jī)肥料。企業(yè)在收購過程中實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，并在原料加工中得到的利潤，通過提高收購價(jià)的方式，大部分返回給種植戶，使原料的訂單進(jìn)一步增加。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動(dòng)與輻射的作用，并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，形成良性循環(huán)。項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)農(nóng)民的種植積極性，形成“公司 + 基地 + 農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)鏈形式。以油桐籽為原料，使傳統(tǒng)的浸出工藝得到改進(jìn)，推進(jìn)我國油桐工行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)生巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對(duì)全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費(fèi)等方面都將產(chǎn)生巨大的促進(jìn)作用，從長遠(yuǎn)來看，有助于社會(huì)的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，可以充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)油桐資源，有利于產(chǎn)品附加值的提高、產(chǎn)品桐油的升值，有利于促進(jìn)農(nóng)民種植油桐的積極性，從而有力的促進(jìn)安康市油桐種植業(yè)的發(fā)展。輻射帶動(dòng)作用某縣氣候溫和，雨水充沛，素有“小江南”之稱，適宜油桐的種植，是我省油桐的主要產(chǎn)地。公司積極配合農(nóng)業(yè)部門，與農(nóng)戶簽訂種植協(xié)議，實(shí)行保護(hù)價(jià)收購，調(diào)動(dòng)基地農(nóng)戶的積極性，促進(jìn)油桐基地的建設(shè)。三、社會(huì)效益、生態(tài)效益分析壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整某油脂有限公司根據(jù)市場(chǎng)需求，結(jié)合企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)狀況，從提高產(chǎn)品的質(zhì)量和附加值著手，大力發(fā)展桐油籽深加工工藝，建設(shè)油桐良種繁育推廣及桐籽深加工產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，進(jìn)而調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)和高附加值產(chǎn)品的比例，為產(chǎn)品走向國際市場(chǎng)創(chuàng)造條件。敏感性分析和不確定性分析，都顯示本項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)分析可行。全部投資投資回收期（pt），（含建設(shè)期2年）。年平均營業(yè)收入4500萬元。項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)較低，具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)盈虧平衡分析附表及附圖。正常運(yùn)營年每年的凈現(xiàn)金流量、項(xiàng)目累計(jì)盈余資金正常運(yùn)營年份均大于0，不會(huì)出現(xiàn)短期融資來維持運(yùn)營（詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表）。⑤財(cái)務(wù)生存能力分析按照《方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目編制財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，進(jìn)行了財(cái)務(wù)生存能力分析。其計(jì)算公式如下：本項(xiàng)目全部投資投資回收期（pt），（含建設(shè)期2年）。 （式中為基準(zhǔn)折現(xiàn)率）本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（）、。其計(jì)算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）%、%，均超過設(shè)定的基準(zhǔn)收益率。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)如下：年平均營業(yè)收入4500萬元。銷售稅金、增值稅、所得稅數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表。④本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷為：生產(chǎn)第一年達(dá)到運(yùn)營能力的30%，第二年達(dá)到運(yùn)營能力的60%，第三年起即開始達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的100%。②本項(xiàng)目建設(shè)期2年，計(jì)算期10年。本項(xiàng)目成本及收入采用的價(jià)格均以2008年市場(chǎng)價(jià)格為基價(jià)預(yù)測(cè)建成運(yùn)營后的價(jià)格，在項(xiàng)目整個(gè)運(yùn)營期內(nèi)成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格均為不變價(jià)格，以保證成本、費(fèi)用及效益計(jì)算使用的價(jià)格在計(jì)算期內(nèi)一致性及項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果的可比性。 正常年銷售收入估算 單位：萬元序號(hào)產(chǎn)品名稱銷售量（噸）平均售價(jià)（萬元/噸）銷售收入（萬元）1一級(jí)桐油25006250二級(jí)桐油50021000油餅（副產(chǎn)品）3000360合 計(jì)76103．經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目在農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化資金資助期限內(nèi)累計(jì)可實(shí)現(xiàn)的年平均營業(yè)收入4500萬元。（2）經(jīng)營成本估算經(jīng)估算。⑧銷售費(fèi)用經(jīng)估算。⑥折舊費(fèi)。④工資福利費(fèi)本項(xiàng)目人員數(shù)量為148人，人均工資標(biāo)準(zhǔn)為22000元/人?年，福利費(fèi)按14%提取。本項(xiàng)目主要輔助材料為油桐示范推廣基地所需的各種農(nóng)藥、桐油生產(chǎn)所需的包裝物等。本項(xiàng)目主要外購材料為油桐示范推廣基地所需的優(yōu)質(zhì)良種油桐種苗、化肥等以及桐油生產(chǎn)所需的優(yōu)質(zhì)桐籽。經(jīng)估算。年培訓(xùn)農(nóng)民1000人次，推廣種植區(qū)內(nèi)優(yōu)質(zhì)良種油桐種植率達(dá)到95%以上，保障項(xiàng)目成果轉(zhuǎn)化總目標(biāo)和階段性目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。第三階段：2013年1月—2013年3月（9）完成桐籽深加工生產(chǎn)線建設(shè)；（10）完善油桐良種繁育推廣體系；完成低產(chǎn)林改造；（11）項(xiàng)目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，大力開發(fā)市場(chǎng)。具體劃分三個(gè)階段，各階段任務(wù)如下：第一階段：2011年4月—2011年7月（1）完成項(xiàng)目可研報(bào)告的編制；（2）落實(shí)自有資金和銀行貸款資金；（3）辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案；（4）建筑施工圖、工藝圖設(shè)計(jì)規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；（5）建筑工程正式施工，爭取各項(xiàng)工程有條不紊地同時(shí)進(jìn)行。在資金方面的風(fēng)險(xiǎn)較小。資金風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的資金風(fēng)險(xiǎn)可能主要有以下兩個(gè)方面的風(fēng)險(xiǎn)，一是建設(shè)資金未能及時(shí)落實(shí)和到位，致使項(xiàng)目無法按期實(shí)施，影響項(xiàng)目發(fā)揮效益：二是項(xiàng)目建成后，由于技術(shù)、市場(chǎng)、管理等因素的影響造成經(jīng)濟(jì)效益差，投資回報(bào)率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。該企業(yè)已建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、財(cái)務(wù)管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內(nèi)的一整套現(xiàn)代企業(yè)的管理制度，并能在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中嚴(yán)格執(zhí)行和根據(jù)需要進(jìn)行不斷修改和完善。管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)主要是指在項(xiàng)目運(yùn)營過程中管理不善，造成項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利完成和管理效率低下給項(xiàng)目帶來的風(fēng)險(xiǎn)。該公司多年來的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)踐表明，主要技術(shù)和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質(zhì)的提升，已建立了科學(xué)的人員培訓(xùn)制度和體系，員工的整體素質(zhì)較高，對(duì)企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、技術(shù)人員流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本項(xiàng)目產(chǎn)品均按照訂單生產(chǎn)，銷售對(duì)象明確，基本無銷售回款風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施單位，某油脂有限公司在安康市某縣及安康市其他地區(qū)已具有一定的知名度和較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，在當(dāng)?shù)氐拿駹I企業(yè)中名列前茅。本項(xiàng)目生產(chǎn)的減速器是該公司多年生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟的產(chǎn)品，國家制訂有生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，本項(xiàng)目只要嚴(yán)格按照生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。第三階段：2013年1月—2013年3月，計(jì)劃完成投資200萬元。資金使用計(jì)劃——根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和籌資方式，編制資金使用計(jì)劃如下：第一階段：2011年4月—2011年7月，計(jì)劃完成投資500萬元。其中農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金主要應(yīng)用于區(qū)域性試驗(yàn)與示范費(fèi)、中間試驗(yàn)或生產(chǎn)性試驗(yàn)費(fèi)、設(shè)備儀器購置費(fèi)。新增資金的籌措——新增投資2000萬元，其中：銀行貸款900萬元，企業(yè)自籌資金1240萬元，申請(qǐng)農(nóng)業(yè)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金一般項(xiàng)目資金60萬元。目前已有成功將桐油轉(zhuǎn)化成生物柴油的技術(shù)， 是重要的生物柴油原料，發(fā)展前景廣廣闊。（4）桐油是重要的生物柴油原料， 發(fā)展前景廣闊我國是一個(gè)石油進(jìn)口國， 石油儲(chǔ)量又很有限， 而生物柴油具有可再生、清潔和安全三大優(yōu)勢(shì)。油桐產(chǎn)區(qū)，不僅油桐面積萎縮，而且造林質(zhì)量差，經(jīng)營管理粗放，單產(chǎn)低，全國平均667 平方米桐油產(chǎn)量僅4 公斤～ 5 公斤，而高產(chǎn)典型667 平方米桐油產(chǎn)量為20公斤～30公斤。特別是隨著我國桐油及其制品在國際市場(chǎng)銷路的拓展，桐油又面臨著新一輪的出口有利時(shí)機(jī)。我國桐油主要以原料的形式出口至日本、東歐、西歐、美國和泰國等國家。（2）桐油出口前景看好 桐油是我國傳統(tǒng)的出口物質(zhì)。隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)和對(duì)環(huán)保型油漆的呼聲越來高，過去部分替代桐油的化學(xué)品，由于對(duì)環(huán)境存在一定的污染， 逐漸減少了用量， 甚至部分開始淡出油漆工業(yè)。在國內(nèi)桐油主要用于油漆工業(yè)， 占總需求量的一半， 油墨占5% ， 漁業(yè)占15% ～20% ，另外，建筑業(yè)、機(jī)械產(chǎn)品涂料、電器工業(yè)、民用、軍工等領(lǐng)域也占有一定比例。因此，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，整個(gè)制造業(yè)對(duì)桐油的需求量在不斷增加。隨著我國機(jī)械制造業(yè)的迅速發(fā)展，以及我國城市人口的迅速增長，對(duì)環(huán)保型油漆的需求量越來越大。隨著項(xiàng)目的實(shí)施完成，產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)占有率將從2%提高到6%。目前國內(nèi)對(duì)桐油的需求量為每年15萬噸左右，而目前國內(nèi)產(chǎn)量僅5萬噸，缺口在10萬噸以上。市場(chǎng)分析桐油是良好的干性油，它具有干燥快、光澤度高、防腐等優(yōu)良性能，在工業(yè)、漁業(yè)、軍事、醫(yī)藥等方面有廣泛的用途。以桐油等制備靜電復(fù)印油墨，還可對(duì)聚烯圣柔性薄膜制品印刷，使用結(jié)果具有耐光、耐燙、耐洗，不易脫落褪色等性能。用聚合桐油研制的輻射固化油墨產(chǎn)品，適于玻璃制品上印刷。用桐油、磷、鹵素等制備的阻燃劑，還廣泛用于塑料、橡膠及阻燃樹脂的反應(yīng)中間體。（3）電子電器應(yīng)用領(lǐng)域：用桐油改性酚醛樹脂制得層壓印刷電路板，具有穩(wěn)定的優(yōu)越電學(xué)性能，成本低，廣泛用于高檔電子電器產(chǎn)品。性能好、成本低。三、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競爭能力預(yù)測(cè)產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的用途（1）合成樹脂涂料領(lǐng)域：使用桐油研制水性涂料、高固體分子涂料、無溶劑涂料、輻射固化涂料及粉末涂料等10多大類低污染、節(jié)約型優(yōu)質(zhì)合成樹脂涂料。（3）噪聲源生產(chǎn)中一些設(shè)備如風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、離心分離機(jī)等產(chǎn)生的噪聲。處理措施和方案：本工程產(chǎn)生的廢水主要是各車間的洗滌和沖洗廢水，除經(jīng)車間本身初步澄清外，各部門污水需進(jìn)入污水處理池處理，本工程已建污水處理池，擬采用化學(xué)和生物相結(jié)合的方法進(jìn)行處理。其他渣等雜質(zhì)可最為肥料加以利用。處理措施和方案：廢渣等廢棄物和生活垃圾及時(shí)分類清理，集中處理。需增加的基本建設(shè)內(nèi)容：新建年產(chǎn)桐油3000噸的桐籽深加工生產(chǎn)線一條，改造油桐良種繁育推廣基地5萬畝，改造低產(chǎn)林5萬畝，年產(chǎn)桐籽32000噸，為公司5年后擴(kuò)建年產(chǎn)萬噸桐油項(xiàng)目奠定原料基礎(chǔ)。正常年份某油桐畝產(chǎn)桐籽300公斤，5萬畝基地年產(chǎn)桐籽13000—15000噸，項(xiàng)目年消化桐籽12000噸，因此，項(xiàng)目原材料供應(yīng)充足。項(xiàng)目技術(shù)成果轉(zhuǎn)化所涉工藝技術(shù)，經(jīng)營管理，市場(chǎng)營銷，推廣應(yīng)用均由陽縣某油脂有限公司獨(dú)立承擔(dān)。二、項(xiàng)目組織實(shí)施方案項(xiàng)目開展生產(chǎn)性試驗(yàn)示范的具體地點(diǎn)與規(guī)模：本項(xiàng)目中間性試驗(yàn)及生產(chǎn)性試驗(yàn)示范的具體地點(diǎn)位于安康市某縣。高純度桐油將投入生產(chǎn)，產(chǎn)品樣品得到國內(nèi)外客戶認(rèn)可。同時(shí)，公司還擁有一支專業(yè)從事油桐種植與桐油提取行業(yè)的工程技術(shù)人員隊(duì)伍，形成了一批多年在工作生產(chǎn)一線的技術(shù)骨干，在這些優(yōu)秀人員努力配合下，某油脂有限公司與西北農(nóng)林科技大學(xué)等多家科研單位合作完成了多項(xiàng)加工技術(shù)產(chǎn)業(yè)化研究項(xiàng)目，取得了較好的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目成熟性和可靠性某油脂有限公司是某縣科技局重點(diǎn)扶持的科技型企業(yè)，公司以國內(nèi)的農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)為技術(shù)依托，與西北農(nóng)林科技大學(xué)、安康學(xué)院等多家科研單位建立了長期的緊密合作關(guān)系，形成了產(chǎn)、學(xué)、研一體的技術(shù)研發(fā)平臺(tái)，一直走在桐油什加工技術(shù)的研發(fā)前沿。加熱溫度120－140℃，加熱時(shí)間1小時(shí)。過濾工段：為去除油品中的雜質(zhì)，保證油品品質(zhì)，使原油清亮潔凈，需采用過濾機(jī)對(duì)初榨油進(jìn)行過濾。桐仁在炒籽鍋中被加熱至80℃，炒10分鐘后出鍋。脫殼工段：來自烘烤工段的干桐籽經(jīng)提升機(jī)運(yùn)送至脫殼機(jī)脫殼、分離，籽殼用作燃料，桐仁進(jìn)入炒籽工段。原料烘烤工段：原料收購回廠后，人工晾曬以減少水分，同時(shí)去除雜質(zhì)、霉?fàn)€顆粒，進(jìn)入烘烤設(shè)備烘干，烘烤設(shè)備為熱風(fēng)爐供熱，平底爐烘烤，燃料為桐籽殼。清理后的原料進(jìn)入磁選器除去鐵磁性雜質(zhì)。工藝流程：桐籽→一次清理→烘干→蒸炒→二次清理→壓榨→毛油→過濾→一級(jí)桐油。壓榨法成產(chǎn)的桐油透明純凈，呈淡黃色或金黃色，質(zhì)量好，俗稱本色桐油，是我國目前工業(yè)化生產(chǎn)桐油的主要方式。噴灑農(nóng)藥：用40％樂果乳劑3000倍液、50％乙硫磷乳劑4000倍液、20％可濕性螨卵酯或20％可濕性三氯殺螨礬800倍液、—。摘掉蟲葉：桐樹花謝著果后，新發(fā)桐葉出現(xiàn)銹褐色斑點(diǎn)時(shí)，可用竹桿剔除，以減少蟲源。藥劑有90％敵百蟲800—1000倍液、80％敵敵畏