【正文】 需進(jìn)行內(nèi)部能力校核或?qū)嶒?yàn)室之間比對(duì)時(shí)，由檢測(cè)車間 負(fù)責(zé)人提出『質(zhì)量監(jiān)控計(jì)劃』，內(nèi)容包括校核方法、目的、參加人員、過(guò)。 所有有關(guān)能力驗(yàn)證計(jì)劃、檢測(cè)記錄、檢測(cè)結(jié)果和評(píng)審報(bào)告應(yīng)予以歸檔保存。 運(yùn)用“校核方法”對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行控制 檢測(cè)室應(yīng)積極運(yùn)用定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控； 通過(guò)定期對(duì)“校核方法”的有效性加以評(píng)審，以便從中得出改進(jìn)和提高檢測(cè)工作質(zhì)量的方法。 應(yīng) 采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的方法對(duì)所開展的能力驗(yàn)證進(jìn)行評(píng)估，可用比分法進(jìn)行 檢測(cè)能 力的驗(yàn)證評(píng)估，驗(yàn)證評(píng)估結(jié)果應(yīng)由技術(shù)部或其指定人作質(zhì)量控制圖，對(duì)需改進(jìn)的方面應(yīng)詳細(xì)記錄改進(jìn)結(jié)果 。 開展能力驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)工作 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織開展實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)和能力驗(yàn)證工作，并落實(shí)資源，保證驗(yàn)證工作的開展。 校核方法：為能力驗(yàn)證而采用的檢測(cè)計(jì)劃、評(píng)估統(tǒng)計(jì)方法和確定的檢測(cè)方法的總稱。 重復(fù)性（ r）：在相同測(cè)量條件下，對(duì)同一被測(cè)量物進(jìn)行連續(xù)多次測(cè)量所得結(jié)果之 間的一致性。 范圍 適用于確保檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的內(nèi)部能力校核和實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)的過(guò)程的控制。 2 、 適用范圍： 樣品進(jìn)入本站實(shí)施檢測(cè)的操作規(guī)程及要求。 相關(guān)文件 《檢測(cè)過(guò)程程序》 使用記錄 《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》 《事故報(bào)告及處理記錄表》 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號(hào)： 主題： 樣品處置程序 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 ： 樣品（送檢車輛）是檢測(cè)站實(shí)施檢測(cè)工作的唯一的資源，樣品的處置程序必須按照國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。 重大事故，應(yīng)及時(shí)上報(bào)行政主管部門。 辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行事故分析并作出結(jié)論。 事故的分析報(bào)告和處理 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號(hào)： 主題： 異常情況處理程序 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 事故發(fā)現(xiàn)人或當(dāng)事人應(yīng)填寫《事故報(bào)告及處理記錄表》立即報(bào)告 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 ，由其安排有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查或組織專項(xiàng)內(nèi)部審核。 事故分析 事故范圍確認(rèn)。如確實(shí)是本站 工作人員責(zé)任，辦公室代 表本公司向客戶道歉，造成客戶損失的，可協(xié)商賠賞損失。 辦公室和檢測(cè)部門 在分析事 實(shí)真相后，將調(diào)查結(jié)果記錄在《客戶申訴和質(zhì)疑記錄表》上，交站長(zhǎng) 簽暑處理意見，辦公室負(fù)責(zé)保存調(diào)查結(jié)果，作為年終審核和評(píng)審依據(jù)。 如果檢測(cè)過(guò)程無(wú)誤，應(yīng)由辦公室與客戶協(xié) 商，由客戶提出申請(qǐng)，檢測(cè)人員重新為客戶進(jìn)行檢測(cè)；若結(jié)果確系檢測(cè)部門 責(zé)任，應(yīng)收回原報(bào)告單，重新出具檢測(cè)報(bào)告單。檢測(cè)車間 負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)著手調(diào)查和分析原因，仔細(xì)核對(duì)檢測(cè)記錄、試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境條件是否符合檢測(cè)要求，檢查數(shù)據(jù)處理是否正確等。申訴方式允許使用來(lái)人來(lái)函，電傳電話等，并向客戶書面 承諾在一定的時(shí)間內(nèi)將調(diào)查處理結(jié)果通知客戶。 檢測(cè)過(guò)程中，若發(fā)生重大責(zé)任事故，檢測(cè)人員應(yīng)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)向質(zhì)量辦和技術(shù)部報(bào)告，待妥善處理后再進(jìn)行檢測(cè)。 因外界干擾（如停電）而使檢測(cè)中斷的，應(yīng)排除干擾后重新開始檢測(cè)，并將發(fā)生的問題記錄備查。 對(duì)于可重復(fù)檢測(cè)的，至少應(yīng)檢測(cè) 3 次，以提高檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 職責(zé) 該程序由技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 監(jiān)督管理，檢測(cè)人員負(fù)責(zé)具體執(zhí)行。 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》 《文件控制程序》 《原始記錄與 檢測(cè)報(bào)告控制程序》 質(zhì)量記錄 《糾正和預(yù)防措施要求表》 《改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表》 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號(hào)： 主題： 異常情況處理程序 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 為保證檢測(cè)人員在檢測(cè)過(guò)程中出現(xiàn)異常情況時(shí)有章可循，預(yù)防因檢測(cè)人員處理不當(dāng)而造成損失，特制定本程序。 由改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施引起的體系文件的任何更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正、預(yù)防、 改進(jìn)措施實(shí)施控制及記錄 當(dāng)出現(xiàn)對(duì)工作質(zhì)量或本站 信譽(yù)產(chǎn)生重大影響時(shí)，不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不合格，質(zhì)量辦應(yīng)分析原因和確定責(zé)任部門制定措施計(jì)劃，并監(jiān)督措施實(shí)施的過(guò)程。 責(zé)任部門分析原因，組織制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量主管批準(zhǔn)后實(shí)施。 識(shí)別潛在不合格 辦公室 及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性、過(guò)程運(yùn)作、質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望，并在日常的檢查和監(jiān)督中收集 各方面的反饋信息，重點(diǎn)分析以下記錄： a、檢測(cè)工作質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、技術(shù)能力適應(yīng)市場(chǎng)需求分析、資源配置狀況、顧客滿意度調(diào)查； b、以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c、糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 b、 附加審核按《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。 b、 如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量辦提出申請(qǐng)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后方可延期完成，否則應(yīng)按規(guī)定對(duì)主管進(jìn)行處罰。 d、將糾正措施采取一定的 總結(jié)，制定成文件并加以實(shí)施。糾正措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 糾正措施的選擇和實(shí)施 a、需要采取糾正措施時(shí)，質(zhì)量辦向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》，對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行描述，對(duì)糾正時(shí)間、方法、質(zhì)量等提出具體要求。 識(shí)別不合格 質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中遇到的問題包括以下幾個(gè)方面的來(lái)源： a、檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問題； b、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格； c、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格； d、管理評(píng)審； e、客戶抱怨的信息通過(guò)分析確實(shí)存在的不合格； f、對(duì)員工考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的不合格； g、其他不符合質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)或管理體系文件要求的情況。 辦公室 通過(guò)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹過(guò)程、審核結(jié)果、客戶抱怨、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和管理評(píng)審的結(jié)果，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定體系需要改進(jìn)的方面 (檢測(cè)服務(wù)質(zhì)量、資源配置等 )，組織各部門進(jìn)行策劃。 日常的改進(jìn)活動(dòng) 對(duì)日常改進(jìn)活動(dòng)的策劃和管理可以使用糾正和預(yù)防措施。 站長(zhǎng) 負(fù)責(zé)重大改進(jìn)措施的批準(zhǔn)。 各部門參與質(zhì)量改進(jìn)的策劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施與其有關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。 范圍 適用于改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站程序文件 文件編號(hào)： 主題： 檢測(cè)用計(jì)算機(jī)、軟件及網(wǎng)絡(luò)控制程序 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒 布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 任何部門和個(gè)人違反本程序，給網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)民事責(zé)任。 檢測(cè)人員應(yīng)做好計(jì)算機(jī)設(shè)備的維護(hù)，保證其功能正常。 所有檢測(cè)的軟件、應(yīng)用程序、相關(guān)文件及數(shù)據(jù)應(yīng)備份，并標(biāo)識(shí)存檔。 檢測(cè)人員在工作前后應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備的狀況是否正常，軟件運(yùn)行是否正常，如有異?，F(xiàn)象應(yīng)停止工作，并采取必要措施。 軟件的修改須經(jīng)檢測(cè)部授權(quán)，修改后軟件要重新履行審批手續(xù)。 未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 同意，非計(jì)算機(jī)操作人員不得在計(jì)算機(jī)上上機(jī)。 程序 任何部門和個(gè)人，未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人 同意不得擅自安裝、拆卸或改裝計(jì)算機(jī)設(shè)備。 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)系統(tǒng)的技術(shù)支持。 范圍 適用于登錄系統(tǒng)和主控系統(tǒng)的控制。 做好申訴、投訴處理的記錄并保存。 填寫《客戶申訴和投訴記錄表》，向申訴、投訴者或其他方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見。 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站程序文 件 文件編號(hào)： 主題： 申訴和投拆處理程序 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 經(jīng)確認(rèn)不屬于本站 責(zé)任問題，通過(guò)與申訴、投訴者溝通解決。 必要時(shí)報(bào)告質(zhì)量主管，組織專項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、評(píng)判。 調(diào)查分析、確認(rèn)事實(shí)。 認(rèn)真閱讀申訴、投 訴材料并妥善保管，如遇疑義可與信息來(lái)源處聯(lián)系取證。 相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)施。 范圍 ： 適用于申訴和投訴的受理、處理過(guò)程。 執(zhí)行本程序時(shí)，對(duì)于未作規(guī)定的事項(xiàng)按《質(zhì)量管理手冊(cè)》有關(guān)條款執(zhí)行。 經(jīng)檢定不合格的儀器設(shè)備，根 據(jù)不同情況予以修復(fù)，直至檢定合格；對(duì)于確實(shí)無(wú)法修復(fù)的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)站長(zhǎng) 批準(zhǔn) 后 重新添置。 辦公室 根據(jù)檢定 /校準(zhǔn)結(jié)果，對(duì)每臺(tái)儀器設(shè)備分別帖上綠色（合格證）、黃色（準(zhǔn)用證）、紅色（禁用證）標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，確保帳、物、證三相符。 檢測(cè)儀器應(yīng)在兩次周期檢定之間做運(yùn)行期間檢查，并作好記錄。 程序 技術(shù)負(fù)責(zé)人 應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備的檢定周期和運(yùn)行狀況制定“儀器設(shè)備檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃”。 范圍 適用于 本檢測(cè)站 檢測(cè)設(shè)備的檢定 /校準(zhǔn)，以及對(duì)儀器設(shè)備狀況的檢查工作。 對(duì)每臺(tái)檢測(cè)設(shè)備建立儀器設(shè)備檔案，檔案至少包括： a、設(shè)備及其軟件的名稱； b、制造商名稱、型式標(biāo)識(shí)、系列號(hào)或 其他唯一性標(biāo)識(shí)； c、對(duì)設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）； d、當(dāng)前的位置； e、制造商的說(shuō)明書； f、檢定 /校準(zhǔn)證書； g、設(shè)備使用維護(hù)記錄，設(shè)備接收 /啟用日期和驗(yàn)收記錄； h、 設(shè)備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄。停用的儀器設(shè)備不準(zhǔn)用于檢測(cè)。 儀器設(shè)備發(fā)生故障或損壞，檢測(cè)員應(yīng)立即停止使用，通知設(shè)備維修組進(jìn)行修理，并在“儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)登記表”上登記。 儀器設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。 各工位操作員應(yīng)建立“儀器設(shè)備運(yùn)行登記表”。 儀器設(shè)備的操作人員必須經(jīng)有關(guān)部門培訓(xùn)考核合格后，才能上崗操作設(shè)備。 儀器設(shè)備的使用 儀器設(shè)備須檢定合格后才能投入使用。設(shè)備安裝及技術(shù)培訓(xùn)由廠家上門培訓(xùn)指導(dǎo)，直到檢測(cè)人員能單獨(dú)操作。 檢定、校準(zhǔn)及維修由檢測(cè)車間 負(fù)責(zé)。 范圍 適用于本 檢測(cè)站 儀器設(shè)備的使用、流轉(zhuǎn)管理。 對(duì)供應(yīng)品進(jìn)行分類存放，擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚、保持衛(wèi)生、注意安全，并確保供應(yīng)品的有效使用期。 驗(yàn)收 供應(yīng)品采購(gòu)回來(lái)后，交使用部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在發(fā)票上簽注驗(yàn)收證明。批量采購(gòu)合格，則列入“合格供應(yīng)商名錄”。 程序 供應(yīng)品采購(gòu)的控制 供應(yīng)商的選擇和評(píng)定 辦公室 在采購(gòu)前首先應(yīng)收集并調(diào)查供應(yīng)商的基本情況，應(yīng)選擇專業(yè)廠家和專營(yíng)店。 辦公室 負(fù)責(zé)供應(yīng)品的驗(yàn)收。 采購(gòu)服務(wù) — 是指 校 準(zhǔn)和計(jì)量檢定服務(wù)，儀器設(shè)備需要的維護(hù)、保養(yǎng)服務(wù) 。 范圍 適用于服務(wù)供應(yīng)品的購(gòu)買、驗(yàn)收、保管的管理。 在檢測(cè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有異常情況或客戶對(duì)檢測(cè)提出質(zhì)疑時(shí)，按《異常情況處理程序》執(zhí)行。 車輛報(bào)檢后，憑外檢單到外觀檢驗(yàn)處進(jìn)行外觀檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格者方可進(jìn)入檢測(cè)車間上線檢測(cè)。 職責(zé) 各工位負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行管理； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人 進(jìn)行質(zhì)量抽查和提供技術(shù)指導(dǎo)； 技術(shù)負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告單的簽發(fā)； 資料員負(fù)責(zé)報(bào)告單的存檔。 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號(hào)： 主題： 原始記錄與檢測(cè)報(bào)告的控制程序 第 2 頁(yè)，共 2 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 記錄和報(bào)告的銷毀 資料員根據(jù)檔案登記的時(shí)間，每年年底清理過(guò)期檔案，并填寫《檔案銷毀登記表》，銷 毀由技術(shù)主管批準(zhǔn)，辦公室監(jiān)督，資料員負(fù)責(zé)銷毀 相關(guān)文件 《文件控制程序》 使用記錄 《外檢單》 《檢測(cè)報(bào)告單》 《檔案銷毀記錄表》 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號(hào)： 主題： 檢測(cè)過(guò)程程序 第 1 頁(yè)，共 3 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 為了對(duì)檢測(cè)過(guò)程進(jìn)行有效控制特制定本程序。 檢測(cè)報(bào)告單按檢測(cè)單號(hào)順序存檔，保存期為兩個(gè)檢測(cè)周期。 檢測(cè)完畢后，電腦操作員輸出檢測(cè)報(bào)告后，進(jìn)行檢查，簽字后交技術(shù)負(fù)責(zé)人 簽單。記錄要更改時(shí)，工位負(fù)責(zé)人必須簽名。 每份外檢單應(yīng)按規(guī)定的統(tǒng)一式樣填寫。 資料員負(fù)責(zé)檢測(cè)報(bào)告的管理、歸檔。 職責(zé) 報(bào)檢室負(fù)責(zé)外檢單的填寫。 相關(guān)文件 、 《內(nèi)部審核程序》 、 《文件控制程序》 、 《 申訴和投拆處理程序 》 、 《糾正預(yù)防措施控制程序》 ****機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢驗(yàn)站 程序文件 文件編號(hào)： 主題： 原始記錄與檢測(cè)報(bào)告的控制程序 第 1 頁(yè)，共 2 頁(yè) 第 B 版第 1 次修訂 頒布時(shí)間： 2020 年 6 月 30 日 目的 為規(guī)范檢測(cè)記錄和檢測(cè)報(bào)告，特制定本程序。 不符合工作的處理 屬于一般不符合工作并能進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正的工作，由辦公室 通知相關(guān)部門和相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)糾正處理，檢測(cè)工作可正常開展； 屬于 一般不符合