【正文】 。實施該項目，公司年新增銷售收入35600萬元，利潤339萬元，可安置農(nóng)村剩余勞動力40個到公司就業(yè)。該項目的實施可直接促進(jìn)周邊縣市區(qū)農(nóng)戶增收，并輻射帶動ＸＸ乃至整個某的糧食種植、飼料、運輸、包裝、食品、燃料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在帶動項目區(qū)域內(nèi)的農(nóng)民富?；A(chǔ)之上，提高社會整體消費水平，增加政府稅收，在當(dāng)?shù)啬酥粒兀貐^(qū)域形成較好的影響和較強的輻射帶動作用，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。同時，企業(yè)通過建設(shè)飼料加工項目，帶動和拉動周邊縣市區(qū)農(nóng)民種植玉米、小麥、大豆等，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)了企業(yè)增效、農(nóng)民增收。企業(yè)對飼料加工產(chǎn)品的開發(fā)，不僅增加了企業(yè)產(chǎn)品的品種，有利于緩解產(chǎn)品供需矛盾，提高新產(chǎn)品的市場份額，而且擴大了企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，增加企業(yè)的整體競爭力，提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。實施該項目，一方面，以農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)為主導(dǎo)，通過對肉雞進(jìn)行精深加工，拉動飼料生產(chǎn)；另一方面，在飼料產(chǎn)品增值的作用下，以養(yǎng)殖區(qū)帶動養(yǎng)殖專業(yè)戶為基礎(chǔ)，為市場需求為導(dǎo)向，以現(xiàn)代科技為手段，有利于形成“小農(nóng)戶、大基地；小生產(chǎn)、大產(chǎn)業(yè)；小群體、大規(guī)模；小投入、大效益”的具有中國特色的“四大四小”飼料生產(chǎn)體系，將促進(jìn)肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展，進(jìn)一步促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)和農(nóng)村結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，對于壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，拉動農(nóng)業(yè)經(jīng)濟具有深遠(yuǎn)意義。飼料生產(chǎn)是我國的一個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。該項目建設(shè)，貫徹落實了國家關(guān)于農(nóng)業(yè)發(fā)展和戰(zhàn)略決策，把發(fā)展農(nóng)牧業(yè)工作做到了實處，對于貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)化政策具有重要意義。附件第十章 社會效益分析 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響 對貫徹落實國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策有重大意義我國政府對農(nóng)業(yè)的政策是積極發(fā)展家禽產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，形成生產(chǎn)、加工和銷售有機結(jié)合的相互促進(jìn)機制，家禽產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動飼料生產(chǎn)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)向商品化、專業(yè)化、現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變。表91 敏感性分析結(jié)果表序號變動因素變動輻度內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）1基本方案%10242銷售價格5%%25655%%3713經(jīng)營成本5%%4465%%24934工程投資5%%10185%%1029項目建成后，年實現(xiàn)銷售收入35600萬元，利潤總額339萬元。為此在項目計算期內(nèi)，從產(chǎn)品的銷售價格、經(jīng)營成本、工程投資的變化，來分析對工程經(jīng)濟效益的影響。詳見附表9：《項目投資現(xiàn)金流量表》總投資收益率=息稅前利潤/項目總投資100%=% 資本金凈利潤率=稅后利潤/項目資本金100%=% 盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點 年固定總成本盈虧平衡點= ————————————————100% =%年銷售收入年可變成本年稅金及附加 %時，項目可收回成本。投資回收期：(含建設(shè)期)。財務(wù)凈現(xiàn)值（IC=8%）：所得稅前1494萬元。、投資回收期內(nèi)部收益率：%。詳見附表5：《總成本費用估算表》 經(jīng)營成本估算該項目經(jīng)營成本35026萬元，其中原材輔料費33080萬元，然動力費34萬元，工資及福利費120萬元，修理費11萬元，其他費用1780萬元?？偝杀竟浪阍擁椖空Ｄ攴菘偝杀举M用為35069萬元，其中固定成本1954萬元，可變成本33114萬元。詳見附表7：《無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷估算表》該項目維修費按折舊的30%計。該項目形成固定資產(chǎn)658萬元，按分類折舊法，房屋建筑折舊年限20年，殘值率為5%；設(shè)備機器折舊年限15年，殘值率為5%。該項目燃料動力有水、電、蒸汽等，正常年燃料動力費34萬元。 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算經(jīng)測算。城市維護(hù)建設(shè)稅率為增值稅的5%，教育費附加為增值稅的3%，地方教育費附加為增值稅的2%，水利建設(shè)基金為1%。、營業(yè)稅金及附加估算 營業(yè)收入該項目正常年生產(chǎn)銷售混合飼料10萬噸，單價按市場均價3560元/t，年實現(xiàn)銷售收入35600萬元。其中，建設(shè)期1年，生產(chǎn)期9年。產(chǎn)品銷售價格按公司根據(jù)國內(nèi)外市場的調(diào)查情況并參照公司同類產(chǎn)品進(jìn)行估算。項目所得稅按利潤總額的25%計取。第九章 財務(wù)評價第九章 財務(wù)評價該項目采用新會計準(zhǔn)則和稅法估算，并依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、國家發(fā)改委頒布的《投資項目可行性研究指南和農(nóng)業(yè)部編寫的《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》所規(guī)定原則與方法。 財政資金的使用范圍該項目所申請的財政資金全部用于土建工程及設(shè)備購置等固定資產(chǎn)投資。經(jīng)公司股東大會決議通過，同意公司自籌資金從歷年積累中投入714萬元。ＸＸ市外貿(mào)食品有限責(zé)任公司實力可靠，2011年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入80603萬元，利潤總額4582萬元，未分配利潤20208萬元。 自籌資金及來源企業(yè)自籌資金714萬元。 資金來源 中央財政資金該項目申請中央財政補助資金60萬元。 經(jīng)測算，該項目鋪底流動資金112萬元。詳見附表21：《土建工程投資明細(xì)表》；附表22：《設(shè)備投資明細(xì)表》；附表23：《科技投入明細(xì)表》。詳見附表2：《建設(shè)投資估算表》。該項目總投資主要包括建設(shè)投資、流動資金（鋪底流動資金）。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源該項目投資概算主要依據(jù)項目建設(shè)方案設(shè)計的各項工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計算各項建設(shè)工程量和設(shè)備配置投資。在廠區(qū)總圖設(shè)計中設(shè)有防火通道。消防系統(tǒng)為消火栓系統(tǒng)，為臨時高壓制，廠區(qū)內(nèi)消防管網(wǎng)均為環(huán)狀布置，并在消火栓給水管網(wǎng)上設(shè)置地上式室外消火栓，設(shè)計水量30L/S，室外消火栓的最大間距不大于120米。廠內(nèi)安全、衛(wèi)生組織機構(gòu)健全，設(shè)有浴室、更衣室、盥洗室、休息室、廁所及醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)等。⑹噪聲控制車間生產(chǎn)設(shè)備，選用高效低噪聲風(fēng)機，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施；風(fēng)機均為低噪聲型，大型通風(fēng)設(shè)備均采用消聲措施，以減輕對作業(yè)場所環(huán)境的要求。⑸防暑降溫與防寒采暖根據(jù)工藝需求，為保證員工工作環(huán)境應(yīng)保證車間空氣流動速度和清新度，車間每人每小時應(yīng)有不小于30m3的新風(fēng)量。 防火防爆：車間內(nèi)設(shè)置的電氣設(shè)備，如開關(guān)，照明燈具，線路敷設(shè)方式等，均按國家有關(guān)爆炸危險場所電氣安全的規(guī)定設(shè)計，實現(xiàn)電氣整體防爆。高低壓電氣設(shè)備和生產(chǎn)用電拔備外殼設(shè)置了保護(hù)接地，電氣插座回路及移動式用電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)。變壓器中性點直接和車間聯(lián)合接地，接地電阻不大于30Ω。車間配電系統(tǒng)，照明系統(tǒng)均設(shè)置必要的接地保護(hù)。盡可能采用機械自動操作，盡量減少工人手工作業(yè)。⑶防機械及運輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。⑵總圖布置 總圖布置應(yīng)使工藝流程合理，運輸路線短，功能區(qū)明確，最大限度地保證職工人身安全。 在設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備時，選派廠方技術(shù)人員參加安裝、調(diào)試，熟悉設(shè)備的性能，掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、工作原理和技術(shù)參數(shù)；，具備獨立操作和正確處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)安全問題的能力；、技術(shù)操作的嚴(yán)格考核，不合格者不準(zhǔn)上崗。根據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步建立健全責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的項目管理責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序，逐級簽訂責(zé)任狀，一抓到底。該項目建成后新增工作人員40人，其中管理人員5人，生產(chǎn)人員32人，其他輔助人員3人。 建設(shè)期組織機構(gòu)設(shè)置與職能劃分為保證10萬噸混合飼料新建項目的順利建設(shè)，ＸＸ市外貿(mào)食品有限責(zé)任公司成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對本項目進(jìn)行精心指導(dǎo)，具體組織實施，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，配備5名精干的業(yè)務(wù)人員，負(fù)責(zé)開發(fā)項目的日常工作。第七章 項目組織與管理第七章 項目組織與管理該項目實行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。ＸＸ環(huán)保局組織專家在對本項目進(jìn)行現(xiàn)場勘查、論證基礎(chǔ)上，對該項目進(jìn)行了認(rèn)真審查，提出了審查意見：在落實相應(yīng)污染防治措施和生態(tài)保護(hù)措施后，能夠滿足環(huán)境保護(hù)需要，同意該項目建設(shè)。加強對車間用水、電、熱的計量，為企業(yè)管理提供依據(jù)，搞好能源管理，合理地實現(xiàn)供水、供電、供熱及用水、用電、用熱。 總圖節(jié)能措施在平面布置上，動力設(shè)備要盡量靠近負(fù)荷中心，以降低能耗，節(jié)約能源；車間內(nèi)設(shè)備按物料流向布置，縮小原料及成品的輸送距離，盡量避免原材料和半成品的二次倒運。 設(shè)備工藝節(jié)能⑴通過多方比選，盡量選用先進(jìn)適用的節(jié)能型生產(chǎn)設(shè)備，充分運用新技術(shù)、新材料、新工藝，合理布置生產(chǎn)工藝流程，以達(dá)到節(jié)約能源降低成本的目的；⑵合理設(shè)計生產(chǎn)工藝，充分利用原材輔料，加工廢棄料要回收；⑶在工藝上，合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗，以達(dá)到節(jié)能目的。 該項目廢物均按各自要求均可得到妥善處置，總量及其危害性大大減少，對環(huán)境影響不大該項目采取以下節(jié)能措施： 建筑節(jié)能根據(jù)某省建筑節(jié)能設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)對車間采取節(jié)能設(shè)計，在施工中在不增加投資的前提下，采用新型節(jié)能的墻體材料，重點使用輕質(zhì)、高強的節(jié)能新材料和保溫門窗。 該項目不會產(chǎn)生外排工藝廢水，不會構(gòu)成對水體功能明顯影響。 固體廢棄物粉碎、混合工序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)脈沖除塵器收集后回收利用，不外排。d 綠化布置，在廠界圍墻內(nèi)種植一定寬度的高大、茂密的常綠喬木，不僅可以對生產(chǎn)噪聲起到一定的阻隔降噪作用，進(jìn)一步削減廠界噪聲及降低噪