【正文】 。10．3．3 項目區(qū)與非項目區(qū)比較分析項目區(qū)域內(nèi)的參與戶與非參與戶比較：項目區(qū)科學(xué)管理，高于市場價格出售，平均每畝可以獲得2500元的收入，而非項目區(qū)種植戶或是種植其他農(nóng)作物，每畝收不會超過2000元,因而通過實施該項目，使項目區(qū)農(nóng)戶比非項目區(qū)農(nóng)戶每畝多增加收入500元。10．3．2農(nóng)業(yè)增效實現(xiàn)農(nóng)村勞動力的有效轉(zhuǎn)移是增加農(nóng)民收入，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快國民經(jīng)濟快速發(fā)展的有效途徑。10．3 農(nóng)民增收，農(nóng)業(yè)增效評價10．3．1 農(nóng)民增收由于該項目生產(chǎn)加工所需原材料90%來自基地農(nóng)戶，項目對農(nóng)戶的帶動作用大，增收明顯，僅項目加工所需原材的收購每年就可為基地的2500戶近5000農(nóng)民增收近5000萬元。項目單位通過進行農(nóng)副產(chǎn)品加工，全面提高人民的生活質(zhì)量和水平，同時，對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)副產(chǎn)品附加值，實現(xiàn)農(nóng)民增收，擴大出口和內(nèi)需，推動產(chǎn)業(yè)化進程，進而提高在全球經(jīng)濟一體化形勢下的國際競爭力，具有重要的戰(zhàn)略意義10．2．3．2 輻射帶動基地 實施該項目可直接動項目區(qū)2500個農(nóng)戶近5000人從事蘆筍種植，發(fā)展生產(chǎn)基地5000畝；可輻射和帶動周邊非項目區(qū)農(nóng)戶發(fā)展蘆筍種植基地15000畝。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，是促進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要途徑，具有十分重要的意義：，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高特色農(nóng)副產(chǎn)品的綜合利用、轉(zhuǎn)化增值水平，有利于提高綜合效益；，提高產(chǎn)品檔次和質(zhì)量，促進產(chǎn)品出口，有利于提高我國農(nóng)副產(chǎn)品的國際競爭力；，以產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為基本途徑，提高技術(shù)裝備能力和水平，有利于推進農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)現(xiàn)代化；，產(chǎn)加銷經(jīng)營一體化，加工制品優(yōu)質(zhì)化，促進農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。該項目實施后，必將為山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化起到積極的推動作用，尤其是對**州蔬菜產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展起到示范作用，產(chǎn)業(yè)龍頭的帶動作用十分明顯。 10．2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10．2．1壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析1．農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營必須以產(chǎn)業(yè)化龍頭為載體，尤其是山區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展尤為突出。9．6 財務(wù)評價結(jié)論財務(wù)評價結(jié)論：從以上各項指標中可以看出，本項目的全部投資利潤率、%、　%；所得稅前；所得稅前、%、高于財務(wù)基準折現(xiàn)率；所得稅后累計財務(wù)凈現(xiàn)值為3658萬元，大于零，因此在財務(wù)上是可行的，通過項目實施，每年可帶動項目區(qū)農(nóng)民參與項目相關(guān)產(chǎn)品原材料生產(chǎn)基地的建設(shè),因產(chǎn)品原材料全部來源于農(nóng)戶,該項目每年能為為農(nóng)民增收萬元，農(nóng)民增收顯著。敏感性分析結(jié)果敏感性指標的計算結(jié)果見表9－1。按以上數(shù)據(jù)計算，本項目正常生產(chǎn)年份以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點為：893/(68851024973)100%＝%。財務(wù)評價指標計算如下：⑴投資利潤率＝%；⑵投資利稅率＝%；⑶銷售利潤率=%(4)銷售利稅率=%9．4．2 清償能力分析(1) 投資回收期：所得稅前＝ 所得稅后＝； (2)財務(wù)內(nèi)部收益率：所得稅前＝% 所得稅后＝%；(3)累計財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8%）：所得稅前＝7034萬元 所得稅后＝3658萬元。 9．3 總成本及經(jīng)營成本估算9．3．1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算（詳見附表51　　單位成本估算表）。第九章 財務(wù)評價9．1財務(wù)評價依據(jù)9．2 營業(yè)收入，營業(yè)稅金和附加估算9．2．1 營業(yè)收入（詳見總成本費用、利潤估算表）本項目建成達產(chǎn)后，預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入6885萬元。8．4．1．2 財政無償資金的使用和管理項目單位建立專戶、專帳，實行專人管理，精心組織項目擴初設(shè)計，安排專業(yè)人員監(jiān)督工程質(zhì)量，按照報帳制度要求據(jù)實報帳，支付項目費用。8．4．1．1 財政有償資金使用和管理建立健全財政有償資金的使用、管理機制，嚴格控制和杜絕原項目開支，在項目建設(shè)中，跟蹤資金流向，實行專款專用，禁止擠占、挪用項目資金行為。8．4資金使用和管理8．4．1 資金使用和管理財政資金的使用嚴格按照《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目資金管理辦法》，實行報賬制管理。8．3．4 銀行貸款及籌措項目投產(chǎn)后所需流動資金1000萬元，可根據(jù)生產(chǎn)情況向當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)銀行或農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行申請中長期（35年期）流動資金貸款,并由**長友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司進行貸款組織和擔(dān)保,使貸款有保障。8．3．3 自籌資金及來源。8．3 資金來源8．3．1 中央財政無償資金520萬元；省級地方財政配套資金260萬元。其中：項目建設(shè)投資估算1180萬元,項目固定資產(chǎn)建設(shè)投資970萬元, 鋪底流動資金210萬元。8．2 投資估算1 投資估算依據(jù)（1）項目建設(shè)方案及相關(guān)資料；（2）現(xiàn)行行業(yè)估算指標；（3）設(shè)備價格按現(xiàn)行價格計取；（4）設(shè)備運安費以設(shè)備價格的35%計取。第八章 投資概算與資金來源8．1 投資估算依據(jù)及編制方法8．1．1投資測算依據(jù)a. 本可行性研究報告設(shè)計技術(shù)方案；b. 《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額**省估價表》（2000年）及其配套費用定額和費用標準；c. **省建設(shè)工程造價總站《**省建設(shè)工程投資估算指標》（1999年）；d. 《工程建設(shè)全國機電設(shè)備2001年價格匯編》；e. 國家計委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）；f. 中國國際工程咨詢公司《投資經(jīng)濟項目經(jīng)濟咨詢評估指南》；g. 《工程勘測設(shè)計收費標準》（國家計委、建設(shè)部2002年修訂本）；h. 《建設(shè)項目前期工程咨詢收費暫行規(guī)定》（1999年10月）；i. 國家計委9號令《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標內(nèi)容以及核準事項暫行規(guī)定》； j. 建設(shè)項目投資估算方法、建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定及國家有關(guān)政策法規(guī)（含公用工程設(shè)備）按近期市場價估算；《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額**統(tǒng)一基價表》、2000年《**建筑安裝工程費用定額》，并參照當(dāng)?shù)亟谕旯さ耐惤ㄖ镌靸r，按單位面積綜合造價600～800元/m2估算。制定工會勞動保護監(jiān)督制度、聯(lián)系制度和定期通報制度，使勞動保護的工作信息暢通，反饋及時。通過建立勞動保護監(jiān)督檢查網(wǎng)絡(luò)，依法維護職工合法權(quán)益。為此，公司將不斷采取招聘、培訓(xùn)等手段，培養(yǎng)有飼料方面素質(zhì)的技術(shù)型銷售人才。同時，將創(chuàng)造良好工作、生活環(huán)境吸引人才，留住人才。高級管理人才：公司將通過向社會招聘和對公司內(nèi)部有發(fā)展?jié)摿Φ膯T工進行培訓(xùn)等方式，培養(yǎng)出一批有信息分析和處理能力的高級管理人員，以適應(yīng)現(xiàn)代化的管理模式。項目建成后（生產(chǎn)負荷達到100％時）企業(yè)勞動定員400人。有關(guān)單位監(jiān)督實施。資金由項目實施單位承貸、承還。強化管理：項目單位在**市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，接受農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室直接監(jiān)督管理，相關(guān)職能部門明確職責(zé)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，實行宏觀指導(dǎo)，微觀監(jiān)督，有序建設(shè)。7．2經(jīng)營管理模式實行公司+基地+農(nóng)戶+技術(shù)服務(wù)的組織管理模式，在運行過程中，積極爭取當(dāng)?shù)攸h委政府，村級組織，駐村干部的配合及相關(guān)職能部門的指導(dǎo)支持。7．1組織機構(gòu)與職能劃分項目實施由**市農(nóng)發(fā)辦、某公司制定出完善的、可操作的管理制度和崗位責(zé)任制，明確各部門、各工作人員、技術(shù)人員的責(zé)任，特別是在技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)上做到100%到位，規(guī)范操作程序，做到工作任務(wù)層層落實，技術(shù)指導(dǎo)環(huán)環(huán)把關(guān)，全面實行責(zé)任制度管理。擬選建設(shè)場地周圍無大污染源，環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好，完全滿足工程建設(shè)對環(huán)境的要求,并已經(jīng)通過環(huán)境影響評價。地表水：本項目所在區(qū)域地表水為清江，該河為**市取水及外排廢水的受納水體。 評價與審批選址環(huán)境現(xiàn)狀本項目建設(shè)地點位于城區(qū)邊緣，該地區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候，終年溫暖濕潤，四季分明，冬寒夏暖，多年平均溫度17℃，常年蔥綠，四季宜人。并盡量使燃料完全燃燒，以控制S02對環(huán)境的污染。6．2．：噪聲主要為水泵、冷凍機等機械設(shè)備的振動噪聲，可多采用降噪隔音材料，并采取在設(shè)備上設(shè)置緩沖器，基座與基座之間設(shè)橡膠隔振墊等措施，使噪聲降至衛(wèi)生標準和廠界噪聲標準。由于在原料清洗及包裝瓶清洗過程中所產(chǎn)生的污水屬凈廢水，因此，可與生活污水一并經(jīng)本項目污水處理裝置經(jīng)處理達標后排入。產(chǎn)品加工過程中，清洗工序形成泥水，直接排放會成為污染源，項目設(shè)計中充分考慮了水處理設(shè)施建設(shè)，只要按設(shè)計要求建設(shè)加工，即可達到清潔排放的標準和要求。項目建設(shè)進度表 月 份項 目 批復(fù)30日內(nèi)3個月6個月9個月11個月12個月土建工程蘆筍及蘆筍罐頭生產(chǎn)線混合蔬菜生產(chǎn)線科技培訓(xùn)第六章 環(huán)境影響評價a.《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB309596b.《城市區(qū)域噪聲標準》 GB309693c.《鍋爐大氣污染物排放標準》GBPB399d.《污水綜合排放標準》 GB897896e.《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GB1234890f.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 GBZ12002本項目在生產(chǎn)、加工、銷售過程中會對環(huán)境產(chǎn)生影響的因素主要是在原料的挑選過程中殘留下的作物殘株、原料清洗過程中及包裝瓶清洗產(chǎn)生的污水、生產(chǎn)中所產(chǎn)生的少量廢渣。e、生產(chǎn)、生活照明采用高效節(jié)能燈具，變壓器選用低損耗環(huán)保型，設(shè)計時盡量優(yōu)化平面布置，縮短低壓配電線路的長度。c、凡能綜合利用和重復(fù)利用的能源，設(shè)置綜合利用設(shè)施和循環(huán)系統(tǒng)，提高能源的利用率，降低能源消耗。在項目的實施過程中，為加強能源管理，降低能源消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，采取以下措施：a、建立企業(yè)能源管理工作體系和各部門的能源管理制度，使能源管理納入正常的生產(chǎn)軌道，達到年產(chǎn)量高，能耗少。鍋爐產(chǎn)生的蒸汽經(jīng)蒸汽主管分別進入分汽缸，由分汽缸引出干管經(jīng)減壓后計量后送至各用戶。5．7．3 供熱 根據(jù)加工熱負荷，考慮同時使用系數(shù)和管網(wǎng)熱損失系數(shù)后，擬選用4t燃煤鍋爐一臺，配置相應(yīng)的供汽管道系統(tǒng)。根據(jù)清污分流的原則分別設(shè)置雨水管網(wǎng)和污水管網(wǎng)，并與原廠區(qū)管網(wǎng)相連。現(xiàn)有供水能力完全能滿足本項目建設(shè)及建成后生產(chǎn)的需要。5． 水原基地內(nèi)的水源主要由**市自來水公司供水管網(wǎng)供給，日供水量為1500m3，進水管徑DN200mm，基地內(nèi)供水管網(wǎng)完善，目前日用水量300m3，尚有1200m3的余量，可滿足本項目用水需要。，對污廢水實施處理達標后排放。、輔助工程及其他配套工程 給、排水、裝置合并的原則進行優(yōu)化設(shè)計。鍋爐煙氣經(jīng)配備的水磨除塵器凈化后，煙氣含塵濃度為100mg/m3，達到GB1327191《鍋爐煙塵排放標準》。擬購置雙灌回轉(zhuǎn)式殺菌機、真空包裝機、色譜儀等生產(chǎn)工藝設(shè)備及檢測檢驗設(shè)備共63臺(套)，新增設(shè)備明細詳見附表22附表223。根據(jù)項目生產(chǎn)綱領(lǐng)的能力要求，本著先進性和實用性的設(shè)備配置原則，經(jīng)對國內(nèi)外同類設(shè)備性能及技術(shù)指標的反復(fù)比選，擬定本項目關(guān)鍵生產(chǎn)工藝設(shè)備及檢測檢驗儀器主要引進國外先進產(chǎn)品，同時選用國內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先生產(chǎn)廠家生產(chǎn)的名牌設(shè)備。蘆筍加工工藝流程方框圖預(yù)煮去皮、切段清洗挑選、分級原料采收 殺菌、冷卻金屬檢測裝罐、注液、排氣、封袋成品入庫包裝檢驗混合蔬菜加工工藝流程方框圖預(yù)煮混合調(diào)味清洗挑選、分級原料選擇