【正文】 單位產(chǎn)品制造成本表123 單位產(chǎn)品制造成本表序號(hào)項(xiàng)目單位單價(jià)單耗量金額(萬元)1原輔材料 玻璃環(huán)氧樹脂板M285銅箔M255錫膏KG650液態(tài)感光油墨KG100阻燃型聚氨酯KG20水噸電度0. 572工資及福利3車間間接制造費(fèi)4攤銷費(fèi)5折舊費(fèi)6修理費(fèi)7其它產(chǎn)品制造成本 年制造成本表134 年制造成本表序號(hào)項(xiàng)目單位單位成本（元）年耗量（㎡）金額(萬元)1原輔材料玻璃環(huán)氧樹脂板M2855000004250銅箔M2555000002750錫膏KG6505000325液態(tài)感光油墨KG100500050阻燃型聚氨酯KG20500010水噸50000065電度0. 575000000028502工資及福利6573車間間接制造費(fèi)4攤銷費(fèi)805折舊費(fèi)6修理費(fèi)7其它產(chǎn)品制造成本 項(xiàng)目總成本費(fèi)用表135 項(xiàng)目總成本費(fèi)用表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目年總額(達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo))1年制造成本2管理費(fèi)用3銷售費(fèi)用4財(cái)務(wù)費(fèi)用5經(jīng)營(yíng)成本6總成本費(fèi)用 項(xiàng)目年效益表126 效益表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目總額備注一產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品制造成本產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附加二產(chǎn)品銷售利潤(rùn)減：管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三營(yíng)。公益金、公積金公益金按稅后利潤(rùn)的5%；公積金10%計(jì)算。稅金行業(yè)平均稅賦8 %計(jì)算稅金及附加；企業(yè)所得稅按25%計(jì)算。銷售費(fèi)用%計(jì)算。折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算項(xiàng)目經(jīng)測(cè)算固定資產(chǎn)原值13172萬元，按平均年限法4%殘值計(jì)算，；其中。 表121 項(xiàng)目總投資估算的構(gòu)成表 單位：萬元序號(hào)投資內(nèi)容投資金額占項(xiàng)目總投資額（%）備注1項(xiàng)目總投資 150001002固定資產(chǎn)投資136204流動(dòng)資金1380表122 固定資產(chǎn)投資形成表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目金額占項(xiàng)目總投資額（%）備注1固定資產(chǎn)投資13620形成固定資產(chǎn)136202固定資產(chǎn)形成率%100表12—3 固定資產(chǎn)投資估算表　　　　　　　單位：萬元序號(hào)工程式費(fèi)用名稱估 算 價(jià) 值建筑工程安裝工程設(shè)備購(gòu)置其它費(fèi)用合計(jì)1第一部分：工程費(fèi)用生產(chǎn)車間原料堆場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)堆場(chǎng)動(dòng)力系統(tǒng)工程給排水工程安全、環(huán)境保護(hù)工程行政辦公員工宿舍與生活設(shè)施2第二部分：其它工程及費(fèi)用.土地購(gòu)置籌建期費(fèi)用生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)預(yù)備費(fèi)用合計(jì)（1+2）第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算分析，主要依據(jù)國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)——方法與參數(shù)》，國(guó)家和地方財(cái)稅規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目工程技術(shù)方案，設(shè)計(jì)參數(shù)等值測(cè)算項(xiàng)目的有關(guān)效益和費(fèi)用來進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析。項(xiàng)目投資估算編制范圍a、主要生產(chǎn)工程項(xiàng)目即：由鑄鐵件生產(chǎn)線構(gòu)成的生產(chǎn)車間及工藝外管工程，公用工程項(xiàng)目即：動(dòng)力系統(tǒng)工程，給排水工程及廠區(qū)總圖，環(huán)境保護(hù)工程項(xiàng)目，勞動(dòng)安全及消防工程以及行政與生活等的設(shè)備、設(shè)施與建設(shè)工程；b、上述工程固定資產(chǎn)第一部分費(fèi)用相應(yīng)的其它工程和費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用等項(xiàng)目；c、項(xiàng)目所需的流動(dòng)資金。第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算編制依據(jù)a、國(guó)家計(jì)委，建設(shè)部計(jì)投資[1993]530號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；b、《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告投資估算編制方法》1999年5月；c、建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等；d、價(jià)格：通用設(shè)備及坐標(biāo)設(shè)備價(jià)參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價(jià)和詢價(jià)確定。聘請(qǐng)有關(guān)專家到廠內(nèi)進(jìn)行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，化驗(yàn)員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院校進(jìn)行技能培訓(xùn)。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗操作。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員定點(diǎn)到國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，達(dá)到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點(diǎn)。 人員培訓(xùn)及水平要求本工程項(xiàng)目盡管設(shè)備較少，但操作與使用要求高。工人295人全部從農(nóng)村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應(yīng)、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。車間定員與人員構(gòu)成見表111。管理人員實(shí)行8小時(shí)白班＋值班工作制。本項(xiàng)目施工計(jì)劃如下：第1個(gè)月至第10個(gè)月，土建施工；第3個(gè)月至第15個(gè)月，設(shè)備采購(gòu)與安裝；第16個(gè)月，生產(chǎn)準(zhǔn)備；第19個(gè)月，設(shè)備調(diào)試；第22個(gè)月，聯(lián)合試車運(yùn)轉(zhuǎn)；第24個(gè)月，項(xiàng)目竣工交付使用。 工業(yè)衛(wèi)生措施(1) 工作廢氣產(chǎn)生的車間應(yīng)設(shè)置在全年主導(dǎo)風(fēng)向的下風(fēng)向；(2) 總平面布置合理，人流、物流合理通暢；(3) 在噪聲區(qū)給職工配發(fā)耳塞，在粉塵超標(biāo)區(qū)配發(fā)口罩；(4) 車間應(yīng)設(shè)置足夠門窗確保采光、通風(fēng)、安全逃生良好。 消防措施在工程土建設(shè)計(jì)中，其道路應(yīng)有利于消防車的進(jìn)出，消防給水自成系統(tǒng)，水源取自直流水；建筑物：工業(yè)廠房按2級(jí)耐火等級(jí)設(shè)防，民用建筑物按3級(jí)設(shè)防；防雷措施：變電區(qū)設(shè)置避雷針，建筑物安裝避雷網(wǎng)或避雷針；在生產(chǎn)車間工段應(yīng)有足量配置的泡沫滅火器和干粉滅火器。重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)：所有進(jìn)入車間區(qū)人員必須佩戴穿好工作服；在車間明顯處張貼“嚴(yán)禁煙火”警示牌；生產(chǎn)車間全面通風(fēng)；嚴(yán)禁生產(chǎn)區(qū)內(nèi)食用或存放電子；倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)嚴(yán)控倉(cāng)庫內(nèi)溫度在50℃以下，遠(yuǎn)離熱源、火源，防止陽光照射，注意通風(fēng)，搬運(yùn)物品時(shí)應(yīng)輕裝輕卸。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計(jì)的主要依據(jù)國(guó)家勞動(dòng)與社會(huì)保障部《勞動(dòng)法》；國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》；《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)防塵、防毒工作決定》。引入ERP(Enterprise Resource Planning )企業(yè)管理模式，采用均衡生產(chǎn)管理法和透明化生產(chǎn)管理法，避免工序之間的浪費(fèi)。把生產(chǎn)工作與節(jié)能工作并駕齊驅(qū)，任務(wù)指標(biāo)與管理雙管齊下，強(qiáng)化管理，指標(biāo)分解，嚴(yán)格考核。節(jié)能工作能否取得成效，關(guān)鍵之一是靠管理。通過組織節(jié)能演講和節(jié)能知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)使全體職工普遍對(duì)節(jié)能的重要性有明確認(rèn)識(shí)，樹立節(jié)能光榮，浪費(fèi)可恥，時(shí)時(shí)處處講節(jié)約的風(fēng)尚，使節(jié)能工作步步深化。一個(gè)企業(yè)節(jié)能工作要想取得成效，首先要對(duì)全體職工深入宣傳教育，從根本上解決對(duì)節(jié)能重要性的認(rèn)識(shí)。其宗旨是，為政府與企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)廢舊電子信息產(chǎn)品的綜合利用以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)，組織企業(yè)對(duì)制氫工藝進(jìn)行調(diào)研和交流。一是通過協(xié)會(huì)網(wǎng)站介紹節(jié)能產(chǎn)品；二是協(xié)會(huì)有針對(duì)性將產(chǎn)品節(jié)能信息傳遞給有關(guān)單位，各單位結(jié)合實(shí)際自行選擇；三是對(duì)來人來電咨詢給予信息推介；四是通過會(huì)議互相交流和交換節(jié)能產(chǎn)品信息；五是應(yīng)會(huì)員單位的要求，幫助其了解有關(guān)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品資料。開展節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息產(chǎn)業(yè)部通過電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會(huì)推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，宣傳和提高廣大群眾的節(jié)能意識(shí)，促進(jìn)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，提高行業(yè)能源利用水平。從2006年下半年開始，對(duì)參與修訂標(biāo)準(zhǔn)單位的制標(biāo)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。因此，需要對(duì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，使之趨于完善。為企業(yè)開展節(jié)能技術(shù)洽談和新技術(shù)推廣應(yīng)用提供了很好的平臺(tái)。參加會(huì)議的代表大部分為爐窯科研、設(shè)計(jì)、制造、使用和材料配件等的專業(yè)人員。為挖掘爐窯的節(jié)能潛力，必須從結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、燃燒技術(shù)裝置、改進(jìn)燃料、采用新型保溫材料、提高密封性、加強(qiáng)余熱回收利用及健全熱工檢測(cè)等方面綜合考慮。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，能耗的高低直接反映在產(chǎn)品的成本和價(jià)格上，直接影響產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?？傊?，提高電子工業(yè)爐窯裝備水平和管理水平，盡快規(guī)范市場(chǎng)，對(duì)于節(jié)能降耗和減少污染，對(duì)促進(jìn)建設(shè)節(jié)約型社會(huì)和可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。一些單位由于資金不足，為滿足生產(chǎn)急需，只好以價(jià)格定質(zhì)量，沒有充分考慮技術(shù)措施，導(dǎo)致技術(shù)水平低和使用過程各種能耗超標(biāo)。三是市場(chǎng)不規(guī)范。增加了能耗，惡化了環(huán)境。二是科學(xué)管理水平較低。在材料的選擇上，由于選擇不當(dāng)，造成材料與運(yùn)行工況不匹配，一些爐窯爐體散熱損失高達(dá)60%以上。一是技術(shù)裝備水平不高。工業(yè)爐窯是電真空器件、電子陶瓷、磁性材料、電子材料等產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝過程中必不可少的加熱工藝設(shè)備。 能源消耗項(xiàng)目主要能源（資源）消耗見表8－1。已開發(fā)利用的有鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鈹、金、鈾、熒石、大理石、石灰?guī)r、煤，其中鎢錫為尤盛。年均理論密度每平方公里95瓦。環(huán)境監(jiān)測(cè)由當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。 為了使項(xiàng)目建成后有一個(gè)優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，在車間平面設(shè)計(jì)中，應(yīng)對(duì)綠化進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，各建筑物四周、道路兩旁種一些花草樹木。2）廢牛皮紙、強(qiáng)化木板、鋁片外售，進(jìn)行綜合回收利用。2）生活污水經(jīng)化糞池和地埋式生活污水處理裝置處理后沿排水溪溝排入天九河。④有機(jī)廢水處理：有機(jī)廢水主要來源于干膜清洗廢水、網(wǎng)印清洗廢水和除油清洗廢水三部分，廢水中的pH、重金屬、SS及CODcr均超標(biāo)，其中的CODcr濃度高達(dá)500～1000mg/L。③絡(luò)合廢水處理：絡(luò)合廢水主要來自銅氨堿性蝕刻工序和化學(xué)沉銅工序，廢水中含有EDTA、甲醛等，EDTA在一定條件下與銅形成螯合物，其螯合能力較強(qiáng)。②含氰廢水處理：含氰廢水中含有氰、鎳等污染物，毒性較大，同時(shí)鎳為一類污染物，需在車間排放口達(dá)標(biāo)，進(jìn)行單獨(dú)處理。1）生產(chǎn)廢水處理方案根據(jù)水質(zhì)的不同將生產(chǎn)廢水分為一般廢水、含氰廢水、絡(luò)合廢水和有機(jī)廢水，分別對(duì)各廢水進(jìn)行單獨(dú)處理或預(yù)處理后合并處理。6）生產(chǎn)性粉塵治理措施粉塵來自下料、鉆孔、外形修邊等工序，污染物為含銅及樹脂類粉塵，對(duì)產(chǎn)生粉塵的機(jī)器均設(shè)有單機(jī)自帶集塵裝置進(jìn)行處理后通過管道引至車間頂部排放，除塵效率達(dá)95%，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。5）甲醛廢氣治理措施甲醛廢氣來自化學(xué)沉銅工序，該廢氣通過水噴淋吸收塔吸收，吸收率可達(dá)90%以上，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。活性炭對(duì)有機(jī)廢氣的吸收效率為95%，滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。含氰廢氣設(shè)1個(gè)廢氣凈化塔，排氣筒高度為25m。3）含氰廢氣治理措施含氰廢氣來自鍍金工序，該廢氣通過堿液（NaOH溶液）噴淋吸收，吸收率可達(dá)90%以上，噴淋液定期排入含氰廢水預(yù)處理系統(tǒng)破氰后，再排入廢水處理站處理。酸性廢氣共設(shè)有4個(gè)廢氣凈化塔，其中酸性蝕刻工序設(shè)1個(gè)廢氣凈化塔，其余工序設(shè)3個(gè)廢氣凈化塔，排氣筒高度均為15m。噪聲高噪聲主要來自空壓機(jī)、冷凍機(jī)、水泵、沖床、鉆機(jī)等，噪聲值一般小于95dB(A)。酸洗HCl、H2SO4HW34Cu2+500mg/LCu 堿性蝕刻絡(luò)合銅HW22Cu2+ 20000mg/LCu 化學(xué)銅絡(luò)合銅HW22Cu2+ 12000mg/LCu 去膜NaOHHW35CODcr20000mg/L廢液產(chǎn)生情況一覽表來源主要污染物危險(xiǎn)固廢編號(hào)產(chǎn)生量（t/a）廢液成分金屬量電鍍銅廢液CuHW22Cu2+ 20000mg/LCu0 .382t/a鍍鎳廢液Ni、CuHW46Cu2+ 10000mg/L、Ni 500mg/LCu ，鍍金廢液CuHW22Cu2+ 15000mg/LCu 圖形電鍍錫廢液Cu、SnHW22Cu2+ 1000mg/L、Sn 10000mg/LCu Sn 圖形電鍍銅廢液CuHW22Cu2+ 20000mg/LCu 酸性蝕刻廢液(含再生液)CuHW22Cu2+ 15000mg/LCu 退錫廢液SnHW22Sn 50000mg/LSn 氧化CuHW22Cu2+ 500mg/LCu 電鍍銅CODHW35CODcr4000mg/L269