【正文】 單位產(chǎn)品制造成本表123 單位產(chǎn)品制造成本表序號項目單位單價單耗量金額(萬元)1原輔材料 玻璃環(huán)氧樹脂板M285銅箔M255錫膏KG650液態(tài)感光油墨KG100阻燃型聚氨酯KG20水噸電度0. 572工資及福利3車間間接制造費4攤銷費5折舊費6修理費7其它產(chǎn)品制造成本 年制造成本表134 年制造成本表序號項目單位單位成本（元）年耗量（㎡）金額(萬元)1原輔材料玻璃環(huán)氧樹脂板M2855000004250銅箔M2555000002750錫膏KG6505000325液態(tài)感光油墨KG100500050阻燃型聚氨酯KG20500010水噸50000065電度0. 575000000028502工資及福利6573車間間接制造費4攤銷費805折舊費6修理費7其它產(chǎn)品制造成本 項目總成本費用表135 項目總成本費用表 單位：萬元序號項目年總額(達產(chǎn)達標)1年制造成本2管理費用3銷售費用4財務(wù)費用5經(jīng)營成本6總成本費用 項目年效益表126 效益表 單位：萬元序號項目總額備注一產(chǎn)品銷售收入減：產(chǎn)品制造成本產(chǎn)品銷售費用。公益金、公積金公益金按稅后利潤的5%；公積金10%計算。稅金行業(yè)平均稅賦8 %計算稅金及附加；企業(yè)所得稅按25%計算。銷售費用%計算。折舊費、無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷計算項目經(jīng)測算固定資產(chǎn)原值13172萬元，按平均年限法4%殘值計算，；其中。 表121 項目總投資估算的構(gòu)成表 單位：萬元序號投資內(nèi)容投資金額占項目總投資額（%）備注1項目總投資 150001002固定資產(chǎn)投資136204流動資金1380表122 固定資產(chǎn)投資形成表 單位：萬元序號項目金額占項目總投資額（%）備注1固定資產(chǎn)投資13620形成固定資產(chǎn)136202固定資產(chǎn)形成率%100表12—3 固定資產(chǎn)投資估算表　　　　　　　單位：萬元序號工程式費用名稱估 算 價 值建筑工程安裝工程設(shè)備購置其它費用合計1第一部分：工程費用生產(chǎn)車間原料堆場倉儲堆場動力系統(tǒng)工程給排水工程安全、環(huán)境保護工程行政辦公員工宿舍與生活設(shè)施2第二部分：其它工程及費用.土地購置籌建期費用生產(chǎn)準備費預備費用合計（1+2）第十三章 財務(wù)評價 財務(wù)評價計算依據(jù)本項目財務(wù)評價計算分析，主要依據(jù)國家計委，建設(shè)部公布的現(xiàn)行《建設(shè)項目經(jīng)濟評價——方法與參數(shù)》，國家和地方財稅規(guī)定，結(jié)合項目工程技術(shù)方案，設(shè)計參數(shù)等值測算項目的有關(guān)效益和費用來進行相關(guān)財務(wù)評價分析。項目投資估算編制范圍a、主要生產(chǎn)工程項目即：由鑄鐵件生產(chǎn)線構(gòu)成的生產(chǎn)車間及工藝外管工程，公用工程項目即：動力系統(tǒng)工程，給排水工程及廠區(qū)總圖，環(huán)境保護工程項目，勞動安全及消防工程以及行政與生活等的設(shè)備、設(shè)施與建設(shè)工程；b、上述工程固定資產(chǎn)第一部分費用相應(yīng)的其它工程和費用、預備費用等項目；c、項目所需的流動資金。第十二章 投資估算及資金籌措 投資估算編制依據(jù)a、國家計委，建設(shè)部計投資[1993]530號文《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》；b、《化工建設(shè)項目可行性研究報告投資估算編制方法》1999年5月；c、建設(shè)單位及參加可研編寫各有關(guān)專業(yè)提供的資料條件、圖表、說明等；d、價格：通用設(shè)備及坐標設(shè)備價參照現(xiàn)行生產(chǎn)制造廠家價和詢價確定。聘請有關(guān)專家到廠內(nèi)進行短期授課及指導生產(chǎn)工作，化驗員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院校進行技能培訓。經(jīng)過考試合格后，方可準予上崗操作。操作工必須具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識和實際操作經(jīng)驗與能力，因此擇優(yōu)選用至少具有初中以上文化程度的人員定點到國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進行崗前培訓，達到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點。 人員培訓及水平要求本工程項目盡管設(shè)備較少，但操作與使用要求高。工人295人全部從農(nóng)村富余人員，城鎮(zhèn)下崗、失業(yè)人員，應(yīng)、歷屆高、初中畢業(yè)生、技校畢業(yè)生擇優(yōu)錄用。車間定員與人員構(gòu)成見表111。管理人員實行8小時白班＋值班工作制。本項目施工計劃如下：第1個月至第10個月，土建施工；第3個月至第15個月，設(shè)備采購與安裝；第16個月，生產(chǎn)準備；第19個月，設(shè)備調(diào)試；第22個月，聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)；第24個月，項目竣工交付使用。 工業(yè)衛(wèi)生措施(1) 工作廢氣產(chǎn)生的車間應(yīng)設(shè)置在全年主導風向的下風向；(2) 總平面布置合理，人流、物流合理通暢；(3) 在噪聲區(qū)給職工配發(fā)耳塞，在粉塵超標區(qū)配發(fā)口罩；(4) 車間應(yīng)設(shè)置足夠門窗確保采光、通風、安全逃生良好。 消防措施在工程土建設(shè)計中，其道路應(yīng)有利于消防車的進出，消防給水自成系統(tǒng)，水源取自直流水；建筑物：工業(yè)廠房按2級耐火等級設(shè)防，民用建筑物按3級設(shè)防；防雷措施：變電區(qū)設(shè)置避雷針，建筑物安裝避雷網(wǎng)或避雷針；在生產(chǎn)車間工段應(yīng)有足量配置的泡沫滅火器和干粉滅火器。重點強調(diào)：所有進入車間區(qū)人員必須佩戴穿好工作服；在車間明顯處張貼“嚴禁煙火”警示牌；生產(chǎn)車間全面通風；嚴禁生產(chǎn)區(qū)內(nèi)食用或存放電子；倉儲人員應(yīng)嚴控倉庫內(nèi)溫度在50℃以下，遠離熱源、火源，防止陽光照射，注意通風，搬運物品時應(yīng)輕裝輕卸。第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 設(shè)計的主要依據(jù)國家勞動與社會保障部《勞動法》；國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于危險化學品管理有關(guān)政策、法規(guī)及條例；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》；《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標準》；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》；《國務(wù)院關(guān)于加強防塵、防毒工作決定》。引入ERP(Enterprise Resource Planning )企業(yè)管理模式，采用均衡生產(chǎn)管理法和透明化生產(chǎn)管理法，避免工序之間的浪費。把生產(chǎn)工作與節(jié)能工作并駕齊驅(qū)，任務(wù)指標與管理雙管齊下，強化管理，指標分解，嚴格考核。節(jié)能工作能否取得成效，關(guān)鍵之一是靠管理。通過組織節(jié)能演講和節(jié)能知識競賽活動使全體職工普遍對節(jié)能的重要性有明確認識，樹立節(jié)能光榮，浪費可恥，時時處處講節(jié)約的風尚，使節(jié)能工作步步深化。一個企業(yè)節(jié)能工作要想取得成效，首先要對全體職工深入宣傳教育，從根本上解決對節(jié)能重要性的認識。其宗旨是，為政府與企業(yè)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟服務(wù)，實現(xiàn)廢舊電子信息產(chǎn)品的綜合利用以及促進經(jīng)濟社會的可持續(xù)發(fā)展。同時，組織企業(yè)對制氫工藝進行調(diào)研和交流。一是通過協(xié)會網(wǎng)站介紹節(jié)能產(chǎn)品；二是協(xié)會有針對性將產(chǎn)品節(jié)能信息傳遞給有關(guān)單位，各單位結(jié)合實際自行選擇；三是對來人來電咨詢給予信息推介；四是通過會議互相交流和交換節(jié)能產(chǎn)品信息；五是應(yīng)會員單位的要求，幫助其了解有關(guān)節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品資料。開展節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品推廣應(yīng)用信息產(chǎn)業(yè)部通過電子節(jié)能技術(shù)協(xié)會推廣應(yīng)用節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，宣傳和提高廣大群眾的節(jié)能意識，促進節(jié)能技術(shù)應(yīng)用，提高行業(yè)能源利用水平。從2006年下半年開始，對參與修訂標準單位的制標人員進行了培訓。因此，需要對標準進行修訂和補充，使之趨于完善。為企業(yè)開展節(jié)能技術(shù)洽談和新技術(shù)推廣應(yīng)用提供了很好的平臺。參加會議的代表大部分為爐窯科研、設(shè)計、制造、使用和材料配件等的專業(yè)人員。為挖掘爐窯的節(jié)能潛力，必須從結(jié)構(gòu)設(shè)計、燃燒技術(shù)裝置、改進燃料、采用新型保溫材料、提高密封性、加強余熱回收利用及健全熱工檢測等方面綜合考慮。在市場經(jīng)濟條件下，能耗的高低直接反映在產(chǎn)品的成本和價格上，直接影響產(chǎn)品的市場競爭力?？傊岣唠娮庸I(yè)爐窯裝備水平和管理水平，盡快規(guī)范市場，對于節(jié)能降耗和減少污染，對促進建設(shè)節(jié)約型社會和可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。一些單位由于資金不足，為滿足生產(chǎn)急需，只好以價格定質(zhì)量，沒有充分考慮技術(shù)措施，導致技術(shù)水平低和使用過程各種能耗超標。三是市場不規(guī)范。增加了能耗，惡化了環(huán)境。二是科學管理水平較低。在材料的選擇上，由于選擇不當，造成材料與運行工況不匹配，一些爐窯爐體散熱損失高達60%以上。一是技術(shù)裝備水平不高。工業(yè)爐窯是電真空器件、電子陶瓷、磁性材料、電子材料等產(chǎn)品在生產(chǎn)工藝過程中必不可少的加熱工藝設(shè)備。 能源消耗項目主要能源（資源）消耗見表8－1。已開發(fā)利用的有鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鈹、金、鈾、熒石、大理石、石灰?guī)r、煤，其中鎢錫為尤盛。年均理論密度每平方公里95瓦。環(huán)境監(jiān)測由當?shù)丨h(huán)境監(jiān)測部門對該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量進行定期監(jiān)測。 為了使項目建成后有一個優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，在車間平面設(shè)計中，應(yīng)對綠化進行規(guī)劃設(shè)計，各建筑物四周、道路兩旁種一些花草樹木。2）廢牛皮紙、強化木板、鋁片外售，進行綜合回收利用。2）生活污水經(jīng)化糞池和地埋式生活污水處理裝置處理后沿排水溪溝排入天九河。④有機廢水處理：有機廢水主要來源于干膜清洗廢水、網(wǎng)印清洗廢水和除油清洗廢水三部分，廢水中的pH、重金屬、SS及CODcr均超標，其中的CODcr濃度高達500～1000mg/L。③絡(luò)合廢水處理：絡(luò)合廢水主要來自銅氨堿性蝕刻工序和化學沉銅工序，廢水中含有EDTA、甲醛等，EDTA在一定條件下與銅形成螯合物，其螯合能力較強。②含氰廢水處理：含氰廢水中含有氰、鎳等污染物，毒性較大，同時鎳為一類污染物，需在車間排放口達標，進行單獨處理。1）生產(chǎn)廢水處理方案根據(jù)水質(zhì)的不同將生產(chǎn)廢水分為一般廢水、含氰廢水、絡(luò)合廢水和有機廢水，分別對各廢水進行單獨處理或預處理后合并處理。6）生產(chǎn)性粉塵治理措施粉塵來自下料、鉆孔、外形修邊等工序，污染物為含銅及樹脂類粉塵，對產(chǎn)生粉塵的機器均設(shè)有單機自帶集塵裝置進行處理后通過管道引至車間頂部排放，除塵效率達95%，滿足《大氣污染物綜合排放標準》二級標準要求。5）甲醛廢氣治理措施甲醛廢氣來自化學沉銅工序，該廢氣通過水噴淋吸收塔吸收，吸收率可達90%以上，滿足《大氣污染物綜合排放標準》二級標準要求?；钚蕴繉τ袡C廢氣的吸收效率為95%，滿足《大氣污染物綜合排放標準》二級標準要求。含氰廢氣設(shè)1個廢氣凈化塔，排氣筒高度為25m。3）含氰廢氣治理措施含氰廢氣來自鍍金工序，該廢氣通過堿液（NaOH溶液）噴淋吸收，吸收率可達90%以上，噴淋液定期排入含氰廢水預處理系統(tǒng)破氰后，再排入廢水處理站處理。酸性廢氣共設(shè)有4個廢氣凈化塔，其中酸性蝕刻工序設(shè)1個廢氣凈化塔，其余工序設(shè)3個廢氣凈化塔，排氣筒高度均為15m。噪聲高噪聲主要來自空壓機、冷凍機、水泵、沖床、鉆機等，噪聲值一般小于95dB(A)。酸洗HCl、H2SO4HW34Cu2+500mg/LCu 堿性蝕刻絡(luò)合銅HW22Cu2+ 20000mg/LCu 化學銅絡(luò)合銅HW22Cu2+ 12000mg/LCu 去膜NaOHHW35CODcr20000mg/L廢液產(chǎn)生情況一覽表來源主要污染物危險固廢編號產(chǎn)生量（t/a）廢液成分金屬量電鍍銅廢液CuHW22Cu2+ 20000mg/LCu0 .382t/a鍍鎳廢液Ni、CuHW46Cu2+ 10000mg/L、Ni 500mg/LCu ，鍍金廢液CuHW22Cu2+ 15000mg/LCu 圖形電鍍錫廢液Cu、SnHW22Cu2+ 1000mg/L、Sn 10000mg/LCu Sn 圖形電鍍銅廢液CuHW22Cu2+ 20000mg/LCu 酸性蝕刻廢液(含再生液)CuHW22Cu2+ 15000mg/LCu 退錫廢液SnHW22Sn 50000mg/LSn 氧化CuHW22Cu2+ 500mg/LCu 電鍍銅CODHW35CODcr4000mg/L269表74合計～218～23物化＋回用合計6494固體廢物各種固體廢