【正文】 表171 項(xiàng)目成本費(fèi)用測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)（元）年總成本（萬元）一原材料3442二外購(gòu)動(dòng)力1電力費(fèi)用kwh150x10411502煤炭噸203燃油噸00小計(jì)
。經(jīng)營(yíng)成本**萬元。銷售費(fèi)用30萬元。企業(yè)管理費(fèi)按照產(chǎn)品銷售收入的1%計(jì)算，年費(fèi)用總額為12萬元。設(shè)備維修和配件費(fèi)用按照固定資產(chǎn)凈值的1%考慮，年費(fèi)用總額為10萬元。本項(xiàng)目固定資產(chǎn)形成率按照固定資產(chǎn)投資額的**%計(jì)算，廠房等建筑設(shè)施折舊年限為**年，設(shè)備折舊年限為**年，估算項(xiàng)目年折舊總額為**萬元，綜合折舊率為**%。員工福利按照工資總額的X%計(jì)算，年總?cè)斯べM(fèi)用為**萬元。本項(xiàng)目總定員**人，人員工資標(biāo)準(zhǔn)按照**元/月項(xiàng)目年外購(gòu)動(dòng)力總費(fèi)用為**萬元。（2）外購(gòu)動(dòng)力費(fèi)用。本項(xiàng)目外購(gòu)原料主要為為鋼鐵、型砂及其他外添加劑。本項(xiàng)目進(jìn)入滿負(fù)荷運(yùn)行的正常年份內(nèi)，生產(chǎn)成本由原材料、外購(gòu)動(dòng)力、人工費(fèi)用、固定資產(chǎn)折舊、企業(yè)和車間管理費(fèi)、維修費(fèi)等組成。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)計(jì)算期為15年，其中包括建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年（生產(chǎn)負(fù)荷100%）。資源消耗：消耗廢鋼鐵6000噸，型砂2000噸；年綜合耗電150x104KWH，耗水1500噸。項(xiàng)目資金利用和資金籌措計(jì)劃參見表165。表162 項(xiàng)目建設(shè)投資估算表序號(hào)工程和費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)占建設(shè)投資一工程費(fèi)用1建筑工程15020廠房50庫(kù)房30辦公、生活和附屬用房702設(shè)備購(gòu)置和安裝費(fèi)70030翻砂、鑄造車間設(shè)備22010機(jī)加工車間設(shè)備1808成型車間設(shè)備1407清理車間設(shè)備605運(yùn)輸設(shè)備30環(huán)保節(jié)能設(shè)備303公用配套工程40含電權(quán)二工程其他費(fèi)用551設(shè)計(jì)費(fèi)22建設(shè)單位管理費(fèi)83招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)44員工培訓(xùn)費(fèi)55土地費(fèi)用36三不可預(yù)見費(fèi)27四建設(shè)期貸款利息18建設(shè)投資合計(jì)150700501001000表163 項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用額一工程費(fèi)用萬元1土建工程費(fèi)用萬元1502設(shè)備費(fèi)用萬元750工程費(fèi)用合計(jì)萬元900二工程其他費(fèi)用萬元55三建設(shè)期貸款利息萬元年利7%，50%計(jì)算18四不可預(yù)見費(fèi)萬元27五鋪底流動(dòng)資金萬元250總投資合計(jì)萬元1250表164 項(xiàng)目全部投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用額一工程費(fèi)用萬元1土建工程費(fèi)用萬元1502設(shè)備費(fèi)用萬元750工程費(fèi)用合計(jì)萬元900二工程其他費(fèi)用萬元55三建設(shè)期貸款利息萬元年利7%，50%計(jì)算18四不可預(yù)見費(fèi)用萬元27五全部流動(dòng)資金萬元500全部投資合計(jì)萬元1500**冶金有限公司年產(chǎn)**噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項(xiàng)目總投資估算為**萬元人民幣，資金來源分別為建設(shè)單位自籌及利用銀行貸款?？偼顿Y中，工程費(fèi)用**0萬元，其他費(fèi)用**萬元，不可預(yù)見費(fèi)用**萬元，流動(dòng)資金**萬元，建設(shè)期貸款利息**元。表161 項(xiàng)目全部流動(dòng)資金估算表序號(hào)流動(dòng)資產(chǎn)組成單位流動(dòng)資金占用額占流動(dòng)資產(chǎn)比例%1貨幣資金萬元175352應(yīng)收賬款萬元75153預(yù)付款萬元125254存貨萬元12525合計(jì)萬元500項(xiàng)目占用土地30畝，土地費(fèi)用計(jì)入項(xiàng)目投資其他費(fèi)用中。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)流動(dòng)資金按照年周周4次計(jì)算，需增加流動(dòng)資金**萬元，本項(xiàng)目投資估算按照流動(dòng)資金的50%設(shè)置鋪底流動(dòng)資金，鋪底流動(dòng)資金250萬元計(jì)入項(xiàng)目投資。項(xiàng)目其他費(fèi)用中，建設(shè)單位管理費(fèi)按照工程費(fèi)用的1%計(jì)算。建設(shè)期貸款利息按照貸款額x貸款利率x50%計(jì)算。主要技術(shù)設(shè)備由國(guó)內(nèi)采購(gòu)，設(shè)備費(fèi)用按照生產(chǎn)廠家現(xiàn)行出廠價(jià)格計(jì)算；設(shè)備安裝費(fèi)用按照購(gòu)置設(shè)備價(jià)值的7%考慮。第十六章 投資估算和資金籌措方案本報(bào)告投資估算范圍為**冶金有限公司年產(chǎn)**噸礦山鑄鋼件生產(chǎn)項(xiàng)目的建筑工程、生產(chǎn)設(shè)備購(gòu)置和基礎(chǔ)設(shè)施配套工程等。其中主要裝置操作人員應(yīng)通過職業(yè)技術(shù)專業(yè)學(xué)?；蛟O(shè)備供貨廠家專業(yè)培訓(xùn)，培訓(xùn)期6個(gè)月，經(jīng)考核合格后方可上崗。項(xiàng)目員工定員參見表151。其中翻砂、鑄造車間25人，及加工車間25人，車型車間8人，清理車間12人。生產(chǎn)輔助人員工作班制按照日班、雙班或彈性工作制考慮。管理人員工作班制按日班考慮。人員主要分布在管理機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)、生產(chǎn)輔助人員等環(huán)節(jié)。表141 項(xiàng)目工程進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)工程進(jìn)度安排前期建設(shè)期2010年2011年6789101112123456789101可研編制2工程設(shè)計(jì)—3資金籌措4開工準(zhǔn)備5開工建設(shè)6設(shè)備訂購(gòu)7設(shè)備安裝8員工培訓(xùn)9竣工10試車11竣工投產(chǎn)第十五章 組織機(jī)構(gòu)和人力資源本項(xiàng)目建設(shè)及經(jīng)營(yíng)單位為**冶金有限公司，該公司為民營(yíng)企業(yè)，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。（6） 工程竣工驗(yàn)收階段本工程在2011年9月完成建設(shè)內(nèi)容，進(jìn)行土建工程驗(yàn)收，2011年10月進(jìn)行聯(lián)動(dòng)試車，通過后，正式投產(chǎn)。完成公開招標(biāo)，選定施工隊(duì)伍及監(jiān)理單位，組織建材及工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)。（3） 設(shè)備訂購(gòu)工作2010年912月進(jìn)行，同時(shí)進(jìn)行自制設(shè)備準(zhǔn)備。工程進(jìn)度安排為：（1） 前期工作階段2010年6月—8月完成可行性研究報(bào)編制及報(bào)批。利用冶煉爐高溫?zé)煔膺M(jìn)行物料預(yù)熱、建筑采暖等。（7） 所有燈具，均選用高效節(jié)能燈具。（5） 新增的工藝設(shè)備均采用高效、節(jié)能、先進(jìn)的產(chǎn)品，提高生產(chǎn)效率。（3） 生產(chǎn)用水經(jīng)水處理設(shè)備循環(huán)使用，每年可節(jié)約大量用水。新增設(shè)備生產(chǎn)效率高，設(shè)備配置符合設(shè)備節(jié)能原則。為貫徹節(jié)約能源、合理利用能源的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目在設(shè)備選型、生產(chǎn)工藝、總圖運(yùn)輸、建筑維護(hù)等方面軍考慮了節(jié)能要求并采取了相應(yīng)的措施?？傮w能耗參見表131。積極優(yōu)化工藝流程，做好熱能的回收利用，節(jié)能降耗。本項(xiàng)目節(jié)能原則為：認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，凡屬陳舊落后或國(guó)家公布淘汰和限制的設(shè)備以及能耗高的落后工藝均不采用。為保證更高效的利用現(xiàn)有能源，本項(xiàng)目確保工程項(xiàng)目的合理利用和節(jié)約能源，設(shè)計(jì)中認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)節(jié)能的規(guī)定、規(guī)范，采取相應(yīng)的節(jié)能措施。所有地溝設(shè)有蓋板，坑周圍建有圍欄。定期對(duì)生產(chǎn)工人進(jìn)行身體檢查。（2）個(gè)人防護(hù)為生產(chǎn)人員配備必要的工作服、濾塵呼吸罩和口罩，減少操作人員接觸、吸入煙塵的機(jī)會(huì)。嚴(yán)格進(jìn)行供電及用電安全維護(hù)，各種電器設(shè)置短路、過載、斷電保護(hù)，防止電起火和人員觸電事故發(fā)生。主廠房各作業(yè)層區(qū)應(yīng)設(shè)有堅(jiān)固護(hù)欄，爐前、電控室、填料間應(yīng)設(shè)明顯危險(xiǎn)提示標(biāo)志。（1）工程防護(hù)凡有煙害、熱、粉塵散溢的工作點(diǎn)，采取密閉措施，設(shè)置煙罩、空氣交換等衛(wèi)生通風(fēng)設(shè)施，凈化工廠和車間環(huán)境。項(xiàng)目機(jī)電設(shè)備多且運(yùn)行集中，高壓用電節(jié)點(diǎn)密布，部分工段需要高架作業(yè)，容易造成機(jī)械損傷、觸電和墜落事故。部分噪聲源部位噪聲值達(dá)到100db以上，長(zhǎng)期在高噪聲環(huán)境下工作，將導(dǎo)致人員高頻段聽力持久性下降和其他神經(jīng)性疾病。由于是連續(xù)生產(chǎn)伴有重體力勞動(dòng)，高溫、熱輻射對(duì)人體的影響更加明顯。min，輻射強(qiáng)度最高可達(dá)到30/cm2高溫、熱輻射。12．項(xiàng)目煙塵、粉塵的作業(yè)點(diǎn)較多，如冶煉作業(yè)、破碎作業(yè)、破模清理、機(jī)加工作業(yè)等。堅(jiān)持勞動(dòng)衛(wèi)生和安全設(shè)施與主體工程實(shí)行“三同時(shí)”原則。本項(xiàng)目勞動(dòng)衛(wèi)生和職業(yè)病防治設(shè)計(jì)的主要原則是：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全與工業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，以防為主，盡量把不安全因素、事故、隱患消滅在設(shè)計(jì)過程中，從根本上保障工人的安全與健康。變壓器低側(cè)380v/220v的中性點(diǎn)直接接地；電氣設(shè)備正常不帶電的金屬外殼設(shè)保護(hù)接地；對(duì)具有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)的場(chǎng)所及高達(dá)設(shè)備作防雷保護(hù)和防雷接地；裝置內(nèi)的塔、容器、管道、框架等防靜電接地，以免產(chǎn)生靜電火花。防止廠區(qū)原料、成品、殘?jiān)逊哦氯劳ǖ?。主要建筑物四周設(shè)環(huán)形通道?？倛D布置中嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火規(guī)范，各類建筑物單體間距均滿足消防要求。按照同時(shí)滅火次數(shù)為1次，每次滅火時(shí)間持續(xù)30分鐘，一次滅火用水量為18噸。無消防作業(yè)時(shí)只需補(bǔ)足生產(chǎn)、生活用水，外線供水量應(yīng)與生產(chǎn)/生活用水量相平衡，且外線供水處于戰(zhàn)備狀態(tài)。（4） 消防水源及水量消防水源與生產(chǎn)用水系統(tǒng)共用。按照生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)分類：項(xiàng)目火災(zāi)危險(xiǎn)為丁類；各建筑物耐火等級(jí)均為二級(jí)。綠化是工廠環(huán)境保護(hù)的重要內(nèi)容之一，綠化既能調(diào)溫、調(diào)濕、遮蓋塵土，又能降低噪聲、凈化空氣、美化廠容，為職工創(chuàng)造必要的戶外活動(dòng)場(chǎng)所，有利于文明生產(chǎn)，增進(jìn)職工的身心健康，應(yīng)在場(chǎng)內(nèi)道路兩旁和圍墻內(nèi)側(cè)種植花草樹木，配以適當(dāng)綠地、花草點(diǎn)綴。在廠區(qū)周圍種植高樁闊葉樹木，以增加廠區(qū)的噪音屏蔽。設(shè)備選型應(yīng)注重環(huán)保性能指標(biāo)，選購(gòu)運(yùn)行機(jī)械性能穩(wěn)定、配套完善的低噪音設(shè)備。設(shè)備安裝中，在噪聲源部位設(shè)置減震、隔音、吸音裝置，對(duì)局部噪聲源采取消聲裝置以隔離和封閉噪聲源，采用隔震裝置以防止噪聲通過固體向外傳播。對(duì)噪聲較大的設(shè)備采用減震、消聲措施，并在室內(nèi)掛吸聲板，可以降低噪聲。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的粉塵，同時(shí)車間設(shè)局部通風(fēng)裝置，保證廢氣能及時(shí)排出室外，減少室內(nèi)污染，保障人身安全。（3）廢水治理生活污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo)后，排放到室外排水管線。有揚(yáng)塵的物料場(chǎng)和作業(yè)場(chǎng)應(yīng)設(shè)有固定或移動(dòng)噴水或噴霧裝置。破碎機(jī)、振動(dòng)篩、給料機(jī)等設(shè)備應(yīng)設(shè)置密閉罩，并配有局部通風(fēng)凈化裝置。優(yōu)先采用先進(jìn)的工藝和設(shè)備，提高生產(chǎn)過程密閉化、機(jī)械化和自動(dòng)化水平。（2）揚(yáng)塵治理項(xiàng)目中的生產(chǎn)粉塵通過設(shè)置吸風(fēng)罩及除塵管道將其集中經(jīng)過旋風(fēng)分離法處理后排放。（1）廢氣凈化除塵煙塵治理重點(diǎn)是工業(yè)窯爐。90人為45kg，年產(chǎn)生垃圾15噸。（4） 固體廢棄物影響因素項(xiàng)目生產(chǎn)固廢主要包括鑄件的殘次品、金屬屑、邊角料和損耗散落的砂。（3） 聲環(huán)境影響因素項(xiàng)目實(shí)施后，主要噪聲污染源為清砂工序高噪聲設(shè)備，主要有振動(dòng)落砂機(jī)、滾動(dòng)落砂機(jī)及布袋除塵器引風(fēng)機(jī)，—。粉塵排放濃度較低，排放量較小，對(duì)周圍空氣環(huán)境影響不大。鑄造砂塵。本項(xiàng)目的另一廢氣污染源主要為中頻爐的熔煉廢氣，主要污染因子為粉塵，屬無組織排放，—。由于澆筑布置在車間作業(yè)面較大，型砂有機(jī)廢氣難以收集，但項(xiàng)目排放量不是很大，經(jīng)上述分析，甲醛和酚的車間濃度均低于TJ3679《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度，對(duì)車間及周圍空氣環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生明顯的影響。該公司使用的酚醛樹脂中的游離甲醛含量≤%，游離酚含量≤3%，呋喃樹脂Ⅱ型中游離甲醛含量≤%。型砂有機(jī)廢氣。主要工藝流程和產(chǎn)品路線為：原料造型—冶煉—清磨—熱處理—精修—檢驗(yàn)成品—成品包裝—出廠。本項(xiàng)目生產(chǎn)系統(tǒng)分為中頻爐冶煉、成型熱處理精修等部分。水環(huán)境保護(hù)確保本工程零排放，不污染項(xiàng)目所在地的地下、地表水環(huán)境。在污染物達(dá)標(biāo)排放的基礎(chǔ)上，通過加強(qiáng)污染物治理措施，消減污染物排放總量，使本項(xiàng)目實(shí)施后，滿足總量控制指標(biāo)的要求。選用先進(jìn)的低噪音設(shè)備，采取有效的減噪措施，控制建設(shè)項(xiàng)目邊界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348—90）2類標(biāo)準(zhǔn)要求。確保廢氣污染物達(dá)標(biāo)排放，并滿足污染物排放總量控制的要求?？刂平ㄔO(shè)項(xiàng)目排放粉塵滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求。項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)為：《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（1989年12月26日）；《中國(guó)人民共和國(guó)大氣污染防治法》（2000年9月1日）；《中華人民共和國(guó)水污染防治實(shí)施細(xì)則》（2000年3月20日）；《中華人民共和國(guó)固體廢棄物污染防治法》（2005年4月1日）；《中華人民共和國(guó)環(huán)境噪聲污染防治法