【正文】 c 其它支出每年需要外協(xié)的檢測(cè)費(fèi)用估算10萬(wàn)元。達(dá)產(chǎn)年份計(jì)提的折舊為494萬(wàn)元。折舊的計(jì)算：設(shè)備、儀器按10年，房屋按20年。具體安排如下：第一年：新增設(shè)備、儀器550萬(wàn)元，利用原有房屋100萬(wàn)元；第二年：增加設(shè)備、儀器2200萬(wàn)元，利用原有房屋400萬(wàn)元；第三年：新增設(shè)備600萬(wàn)元,利用原有的生產(chǎn)設(shè)備1600萬(wàn)元（兩條窯爐）。項(xiàng)目實(shí)際需要的其它人員首先由公司內(nèi)部人員調(diào)配，按照項(xiàng)目完成后新增的產(chǎn)量對(duì)本項(xiàng)目工資總量進(jìn)行估算，按每人年工資25000元計(jì)算，工資總額為1500萬(wàn)元，職工福利費(fèi)按工資總額的14%估算，每年為210萬(wàn)元。②燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目外購(gòu)燃料動(dòng)力為生產(chǎn)過(guò)程中消耗的水、電、柴油、和氮?dú)?，氮?dú)庠髽I(yè)有一定的自產(chǎn)能力但不能滿足產(chǎn)業(yè)化后的生產(chǎn)需要，需從市場(chǎng)上購(gòu)入液氮進(jìn)行補(bǔ)充，柴油按產(chǎn)品的實(shí)際消耗指標(biāo)和生產(chǎn)能力測(cè)算總用量，價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)測(cè)算，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年的外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)為2630萬(wàn)元。資金來(lái)源預(yù)算具體內(nèi)容詳見(jiàn)下表：表72 項(xiàng)目資金來(lái)源預(yù)算分年度情況列表經(jīng)費(fèi)單位：萬(wàn)元資 金 來(lái) 源合 計(jì)2005200620072008金 額所占總額的比重（％）金 額金 額金 額金 額一、新增投資808534001871200500353160187其中：撥款資助800500300有償資助貸款貼息4005316018740028012029851240350010005002000二、已投入資金(屬自籌)515///總 計(jì)8600100％項(xiàng)目支出預(yù)算為使項(xiàng)目推進(jìn)具有計(jì)劃性并在分階段實(shí)施過(guò)程中得到有效控制，我們?cè)敿?xì)編制了“項(xiàng)目新增投資支出預(yù)算表”等,具體內(nèi)容見(jiàn)下表：（1）表73 項(xiàng)目新增投資支出預(yù)算列表經(jīng)費(fèi)單位：萬(wàn)元資金支出預(yù)算金 額占新增投資總額比重（％）99524308242001003047214合 計(jì)8085100 %（2）表74 省科技成果轉(zhuǎn)化專項(xiàng)資金撥款資助部分支出預(yù)算列表經(jīng)費(fèi)單位：萬(wàn)元資金支出預(yù)算金額占省撥款資助總額比重（％）1. 研發(fā)人員費(fèi) 合 計(jì)800 100 %注：設(shè)備費(fèi)包括項(xiàng)目實(shí)施所需專用儀器、設(shè)備、軟件、樣品、樣機(jī)購(gòu)置費(fèi)及設(shè)備試制費(fèi)；試驗(yàn)外協(xié)費(fèi)包括項(xiàng)目實(shí)施所支付的租賃費(fèi)用、帶料外加工費(fèi)用及對(duì)外委托進(jìn)行的試驗(yàn)、加工、測(cè)試費(fèi)用；差旅費(fèi)包括項(xiàng)目實(shí)施所進(jìn)行的國(guó)內(nèi)外調(diào)研、現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)等所發(fā)生的交通、住宿等費(fèi)用。江蘇**集團(tuán)公司多年來(lái)在金融界有著良好的企業(yè)信譽(yù)，項(xiàng)目實(shí)施單位―無(wú)錫斯貝爾磁性材料有限公司資信等級(jí)達(dá)到AAA級(jí)，公司基本帳戶港下建行，一般結(jié)算戶中信新區(qū)支行、港下信用社等三家銀行均表示愿意支持此項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)，已達(dá)成支持意向，目前，港下信用社1000萬(wàn)元授信已經(jīng)批準(zhǔn)，合同號(hào)：錫農(nóng)信高保借字［2005］第8240126102號(hào)（詳見(jiàn)附件）；建行已辦妥授信合同1000萬(wàn)元，貸款1000萬(wàn)元已到位，合同號(hào)：GLDK29111230010號(hào)（詳見(jiàn)附件）；另外，中信無(wú)錫新區(qū)支行的2000萬(wàn)元正在辦理之中。以前年度提取的固定資產(chǎn)折舊 ，從中提取2985萬(wàn)元，作為自籌資金投入本項(xiàng)目是有可靠保障的。根據(jù)估算,本項(xiàng)目在執(zhí)行期內(nèi)計(jì)劃新增的總投資為8085萬(wàn)元（詳見(jiàn)表72）。6. 其它問(wèn)題解決方案新項(xiàng)目采用了符合環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求、無(wú)有害物質(zhì)的原材料，生產(chǎn)線采用了國(guó)際上先進(jìn)的工藝流程和布局、生產(chǎn)過(guò)程采取了粉塵處理，生產(chǎn)設(shè)備基本為管道化操作，整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)要求，通過(guò)了環(huán)保部門的環(huán)保評(píng)價(jià)。收入分配嚴(yán)格按照項(xiàng)目初期與各職位制定的工作職責(zé)和目標(biāo)任務(wù)，考評(píng)發(fā)放，項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制和激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)廣大科技工作者積極性、創(chuàng)造性、創(chuàng)新性，以保證項(xiàng)目如期完成。有利于人才的全面培養(yǎng)，對(duì)客戶的要求響應(yīng)快，能集中各部門的技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目管理環(huán)境包括項(xiàng)目執(zhí)行組織內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)形式、管理方式、企業(yè)文化等內(nèi)部環(huán)境，以及執(zhí)行組織外的政策、市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等外部環(huán)境。長(zhǎng)期以來(lái)，江蘇**集團(tuán)也得到南京大學(xué)、中科院物理所、電子科技集團(tuán)9所、14所等院所專家的指導(dǎo)和幫助，對(duì)新技術(shù)、新項(xiàng)目的實(shí)施起到了保障作用。 (3)表62 子項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名性別承擔(dān)任務(wù)職務(wù)職稱學(xué)歷單位男項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì)總工程師高工本科無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司男生產(chǎn)線建設(shè)副總經(jīng)理高工本科無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司男銷售、售后服務(wù)副總經(jīng)理經(jīng)濟(jì)師大專無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司男新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)副總經(jīng)理高工本科無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司男生產(chǎn)管理總助經(jīng)濟(jì)師大專無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司男開(kāi)發(fā)技術(shù)協(xié)調(diào)技術(shù)部長(zhǎng)工程師本科無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司男配方、工藝技術(shù)研究材料主管工程師本科磁性材料與器件工程中心男高頻測(cè)試技術(shù)研究測(cè)試主管工程師本科磁性材料與器件工程中心男生產(chǎn)技術(shù)管理制造部長(zhǎng)工程師大專無(wú)錫斯貝爾磁性材料公司 本項(xiàng)目工程所需員工約600人，其中技術(shù)人員62人，生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員35人。先后在各種期刊上發(fā)表論文15篇。參加“九三四”工程兩項(xiàng)研究工作，實(shí)現(xiàn)成果產(chǎn)業(yè)化1項(xiàng)。科研主要方向?yàn)榇判圆牧吓c器件。近年來(lái)先后為本科生主講《磁性材料》、《磁芯設(shè)計(jì)及應(yīng)用》、《現(xiàn)代材料與元器件》、《磁性物理》等課程。1979年9月考入電子科技大學(xué)電子材料與元器件專業(yè)學(xué)習(xí)，1983年7月獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位。在軟磁鐵氧體新材料新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，工藝技術(shù)研究，規(guī)?；圃?，技術(shù)應(yīng)用等方面為國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)入國(guó)際水平做出了貢獻(xiàn)。其中開(kāi)發(fā)的抗電磁干擾材料獲浙江省2002年度科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。曾參與了國(guó)內(nèi)第一條軟磁鐵氧體材料和磁芯生產(chǎn)線的技術(shù)研發(fā)及工藝制訂工作，國(guó)家彩電磁芯國(guó)產(chǎn)化工作，作為標(biāo)準(zhǔn)主要起草人制定了國(guó)家多項(xiàng)鐵氧體磁芯標(biāo)準(zhǔn)。該同志多年從事軟磁鐵氧體材料及磁芯的研發(fā)和制造，先后在國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——南京金寧無(wú)線電器材廠（898廠）、浙江天通股份有限公司工作。4. 項(xiàng)目人才隊(duì)伍方案 (1) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介(2) 技術(shù)負(fù)責(zé)人**，男，江蘇南京人，生于1955年，畢業(yè)于電子科技大學(xué)（原成都電訊工程學(xué)院）磁性材料與器件專業(yè)，高級(jí)工程師。我們要和世界一流的企業(yè)建立長(zhǎng)期的合作伙伴關(guān)系，共同研發(fā)新品，共同開(kāi)拓市場(chǎng)，形成一個(gè)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)。江蘇**集團(tuán)公司主業(yè)本身就包含了磁性材料，變壓器，電感器件，開(kāi)關(guān)電源，形成了與本產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目完全相符的產(chǎn)業(yè)鏈。由于我集團(tuán)公司磁性材料產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)近三十年，已建立完善的銷售體系和網(wǎng)絡(luò)，公司在日本、新加坡、香港、等地設(shè)有銷售分公司，在深圳、大連、廈門等地設(shè)有分公司或辦事處。 四氧化三錳（Mn3O4） 中國(guó)長(zhǎng)沙金瑞新科技、中國(guó)南京天源科技氧化鋅（ZnO） 中國(guó)江都 3. 市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)方案本項(xiàng)目將選擇世界一流企業(yè)做好研究、應(yīng)用和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作，首批主要客戶有：美國(guó)愛(ài)默生集團(tuán)雅達(dá)公司、華為通訊、中信電子、日本OKW、日本日立（福建）電子、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)電子、臺(tái)灣根茂電子、日本東京（汕頭）元件、墨西哥Falco（廈門）電子、日本三墾（大連）電子、印度哈克電子、深圳晶辰電子等。(1)生產(chǎn)設(shè)備、儀器情況簡(jiǎn)介我公司關(guān)鍵設(shè)備有引進(jìn)的，也有國(guó)內(nèi)制造的，重點(diǎn)設(shè)備和儀器簡(jiǎn)介如下：粉料制備系統(tǒng) 國(guó)內(nèi)制造 電子稱量系統(tǒng) 國(guó)內(nèi)制造 （關(guān)鍵部件日本制造） 砂磨機(jī) 國(guó)內(nèi)制造 （內(nèi)襯和攪拌，砂磨介質(zhì)日本制造） 精密機(jī)械壓機(jī) 日本合資 全自動(dòng)鐘罩爐 國(guó)內(nèi)制造 （關(guān)鍵材料控制單元為西門子、 日本、美國(guó)）隧道窯 日本合資 磨床 日本、臺(tái)灣 B—H分析儀 日本 功耗測(cè)試儀 美國(guó)(2)主要原材料主要原輔材料，三氧化二鐵、四氧化三錳、氧化鋅、聚乙稀醇及少量的添加劑等材料，在國(guó)內(nèi)均有充足貨源供應(yīng)，可在國(guó)內(nèi)定點(diǎn)、制定標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)，供應(yīng)沒(méi)有問(wèn)題。本項(xiàng)目生產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行批量生產(chǎn)制造過(guò)程的工藝技術(shù)管理程序和ISO9001質(zhì)量管理程序，從合同評(píng)審、樣品認(rèn)定、到小批量試流、大批量作業(yè)，嚴(yán)格把關(guān)，建立及時(shí)與用戶溝通和信息反饋制度，使質(zhì)量問(wèn)題消除在萌芽狀態(tài)；同時(shí)，重視技術(shù)人員、管理人員、操作人員的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作培訓(xùn)，確保關(guān)鍵技術(shù)的正確執(zhí)行；在技術(shù)管理上，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、文件化管理，落實(shí)技術(shù)、工藝管理標(biāo)準(zhǔn)和要求；在質(zhì)量管理上，推行現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)分析（SPC）方法，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制和相應(yīng)的質(zhì)量考核制，個(gè)人的收入、部門的效益和產(chǎn)品質(zhì)量掛鉤；在設(shè)備管理上，實(shí)行日常維護(hù)，及時(shí)維修的管理制度，保證設(shè)備完好；積極推行5S管理活動(dòng)，使生產(chǎn)正常有序進(jìn)行?，F(xiàn)電力配變?cè)鋈?、雙回路供電改造已經(jīng)到位。童光宇張寶2005．12．318燒結(jié)設(shè)備變化后工藝參數(shù)及燒結(jié)方法修正給出鐘罩爐、隧道窯工藝差異及調(diào)整方法，燒結(jié)能力4托 300Kg/爐，8托 600～800Kg/爐，燒結(jié)時(shí)間25～32小時(shí)/爐徐小平王 東2005．12．31（4）產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)擬采取的工藝技術(shù)措施① 采用高精度電子秤稱量系統(tǒng)，保證配方配料的準(zhǔn)確性；② 采用優(yōu)質(zhì)耐磨合金鋼材的砂磨機(jī)，使細(xì)化過(guò)程粉末避免或極少混入有害雜質(zhì)；③ 采用激光粒度分析儀對(duì)粉末顆粒平均粒度、粒度分布進(jìn)行測(cè)試，監(jiān)控，防止燒結(jié)時(shí)異常晶粒長(zhǎng)大；④ 采用先進(jìn)智能模糊控制計(jì)算機(jī)控制技術(shù)，精確控制鐘罩式氣氛保護(hù)燒結(jié)爐，使溫度和氣氛的控制和重復(fù)性滿足材料燒結(jié)的一致性；⑤ 隧道窯的進(jìn)氣系統(tǒng)加裝穩(wěn)壓、去油、去水裝置，排氣管出口改變方向，使窯內(nèi)壓力穩(wěn)定，使燒結(jié)狀態(tài)受環(huán)境和大氣條件變化影響最小，保證燒結(jié)溫度和氣氛的穩(wěn)定性，采用低窯腔高度的隧道窯爐，使在窯爐橫截面氣氛均勻性更好；⑥ 用晶相分析技術(shù)和顯微鏡監(jiān)控晶粒尺寸，作為常規(guī)檢查手段。擬制調(diào)試配方操作方法文件，完成標(biāo)樣制作，供化學(xué)分析比較，混合均勻性驗(yàn)證。 (3)大生產(chǎn)基礎(chǔ)的提升擬采取的措施 （見(jiàn)下表）表6－1 項(xiàng) 目 工 作 實(shí) 施 計(jì) 劃 表序號(hào)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容與方案指標(biāo)和要求責(zé)任人完成時(shí)間1結(jié)合原材料批量供應(yīng)狀況，對(duì)材料的純度、主要雜質(zhì)元素、含量、松裝比重、比表面積進(jìn)行測(cè)試，統(tǒng)計(jì)分析波動(dòng)狀況。10℃之內(nèi)，氣氛變化在177。鐵氧體生成反應(yīng)是一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程，由于溫度和氣氛的變化，會(huì)改變材料的化學(xué)組成和微觀結(jié)構(gòu)，特別是隨著功率不斷加大、頻率不斷提高的情況，燒結(jié)狀態(tài)對(duì)材料特性影響更為明顯。為達(dá)到這一要求，要對(duì)球磨的料、球比以及鋼球尺寸進(jìn)行合理選擇。通過(guò)X射線衍射，掃描和透射電子顯微鏡分析球磨介質(zhì)，球磨時(shí)間與粒度及其分布的關(guān)系。(2)重要工序工藝和技術(shù)要求：粉料制備：混合及其效果是非常重要的，優(yōu)化工藝和方法，通過(guò)工藝來(lái)保證充分混和，使顆粒不自凝聚，混合均勻性通過(guò)工藝來(lái)保證，理論上濕法優(yōu)于干法，要求設(shè)備有對(duì)顆粒粉末破碎的功能，使二次顆粒團(tuán)聚減少，提高均勻性。生產(chǎn)準(zhǔn)備工作（水電）市場(chǎng)開(kāi)拓人員培訓(xùn)產(chǎn)業(yè)化試生產(chǎn)時(shí)期產(chǎn)業(yè)化大生產(chǎn)項(xiàng)目管理 六、項(xiàng)目實(shí)施方案項(xiàng)目技術(shù)方案：在江蘇**集團(tuán)無(wú)錫斯貝爾磁性材料有限公司建立生產(chǎn)線，采用鐘罩式氣氛燒結(jié)爐和氮?dú)夥毡Ｗo(hù)燒結(jié)隧道窯，在已有技術(shù)成果的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵工藝技術(shù)的穩(wěn)定控制，主要包括：低損耗配方與添加劑技術(shù)控制，高活性微細(xì)晶粒粉體合成工藝控制，制備微細(xì)顆粒粉體；通過(guò)添加劑研究，控制形成晶界高阻層，在低溫氣氛燒結(jié)工藝條件下，控制形成高密度細(xì)晶粒的晶體結(jié)構(gòu)。年度計(jì)劃安排：圖5－1 年度計(jì)劃安排甘特圖 時(shí)間（年，月）工作 2005 2006 2007 2008 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6R＆D研究與發(fā)展生產(chǎn)設(shè)備調(diào)研訂購(gòu)安裝調(diào)試。形成年產(chǎn)5000噸的生產(chǎn)能力。，實(shí)現(xiàn)銷售10000萬(wàn)元。，進(jìn)行高頻功率鐵氧體材料的技術(shù)儲(chǔ)備方面的研究。，申報(bào)各項(xiàng)資料，并組織鑒定。，圍繞低溫?zé)Y(jié)