【正文】 。v 可對(duì)該條款合并審核， v ⑵ 都通過(guò)哪些渠道收集信息，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，得出需要改進(jìn)結(jié)論？ □采取的糾正措施其原因分析、糾正措施可行、經(jīng)驗(yàn)證實(shí)施有效。200.不合格項(xiàng)目 :日 月 年 分析人： 不合格的原因分析： 抽查 :查 :□無(wú) 查針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的 批準(zhǔn)實(shí)施，受控有效。日由 月 年 200 v ⑷ 是否針對(duì) QMS體系、產(chǎn)品不合格和顧客抱怨等進(jìn)行原因分析，并針對(duì)原因采取糾正措施？v ⑶ v ⑴ v ⑶ 持續(xù)改進(jìn)都依據(jù)哪些信息？與改進(jìn)信息有關(guān)活動(dòng)間有什么接口？查相關(guān)證據(jù)。組織對(duì)持續(xù)改進(jìn)是如何規(guī)定的？由哪些部門主管、按照什么程序進(jìn)行？ 從組織外部都獲得哪些數(shù)據(jù) ?*在數(shù)據(jù)分析中都 采用哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)？是否使用正確？應(yīng)抽樣檢查 （ 、 ； ； ） 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 v ⑵ v ⑴ 200日月 年 措施提議人： 不合格的糾正措施： 200.不合格品處置：返工 □，返修 □，報(bào)廢 □，其它 □： 200者： 操作不合格產(chǎn)品（零件）： 查： 日。月 年 不合格品處置驗(yàn)證： 日月 年 不合格品數(shù)量： 查： 對(duì)不合格品采購(gòu)產(chǎn)品、不合格中間產(chǎn)品和不合格成品進(jìn)行控制 批準(zhǔn)實(shí)施，受控有效。日由 月 年 當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，是如何處置的？ *查 糾正后的不合格品 是否再次驗(yàn)證合格后使用？用相關(guān)記錄證實(shí)。抽查 25份不合格品評(píng)審和處置記錄，是否符合規(guī)定？ 包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。對(duì)不合格品的界定是否以符合明示的、隱含的和必須履行的要求為依據(jù)？ 不合格品的處理方式。v ⑴ □日被授權(quán)。月 年 查： □200檢驗(yàn)員： 檢驗(yàn)結(jié)論：合格 □/不合格 □ 檢驗(yàn)結(jié)果： 數(shù)量 。□日月 年 檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目：規(guī)格型號(hào) □,包裝 □,尺寸 □,外觀□,數(shù)量 □，重量 □，合格證 □，質(zhì)保書 □,其它 □： 數(shù)量 日 月 年 200檢驗(yàn)依據(jù)： 產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的階段劃分為 :查是否建立程序文件 *抽查進(jìn)料檢驗(yàn) /驗(yàn)證證據(jù) 12份；過(guò)程檢驗(yàn)記錄 23份；以及必查最終驗(yàn)收記錄（體系覆蓋的所有產(chǎn)品的各 12份）是否符合接受準(zhǔn)則的要求。 *查產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的接受準(zhǔn)則是否制定？v ⑶ 是否按標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量做出規(guī)定，并按照規(guī)定實(shí)施？ .產(chǎn)品的符合性要求，需要完善 □： □查下列監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)實(shí)施情況： 查：需要實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)有：產(chǎn)品要求的識(shí)別、確定和評(píng)審過(guò)程 □；采購(gòu)過(guò)程 □；生產(chǎn)和服務(wù)的提供過(guò)程 □；檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程 □；文件和記錄控制過(guò)程 □；資源提供過(guò)程 □；內(nèi)部審核和管理評(píng)審過(guò)程 □；顧客滿意信息的測(cè)量和分析過(guò)程 □；預(yù)防 /糾正措施的實(shí)施和改進(jìn)過(guò)程 □；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程 □；其它過(guò)程 □*審核中發(fā)現(xiàn)不合格是否都采取了 糾正和糾正措施 ，糾正措施經(jīng)過(guò)驗(yàn)證是否有效？v ⑴ *組織采用哪些方法對(duì)產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系的有效性影響的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 v ⑷ 查相關(guān)證明材料。v ⑶ v ⑵ ？v ⑴ ？v ⑷ v ⑶ 。顧客滿意的監(jiān)視信息如何獲得？查來(lái)自顧客滿意的各種信息。對(duì)顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量方法及調(diào)查結(jié)果。實(shí)施的效果是否達(dá)到本標(biāo)準(zhǔn)條款 a， b， c的要求？（可以結(jié)合 、 、 ）查證相關(guān)證據(jù)。是否按照策劃實(shí)施了監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程 v ⑵ 測(cè)量、分析和改進(jìn)v ⑴ v ⑻ *當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，都采取了哪些措施，查閱有關(guān)記錄。 v ⑹ 從事監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用、維護(hù)、調(diào)整、校準(zhǔn)人員，都進(jìn)行過(guò)哪些培訓(xùn)有無(wú)上崗資格的要求和證明。 （對(duì)于貿(mào)易結(jié)算、安全衛(wèi)生、環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備等，需要委外檢測(cè)）v ⑷ v ⑶ 現(xiàn)有的設(shè)備是否滿足產(chǎn)品特性的要求。 設(shè)備 的控制審核要點(diǎn)v ⑴ 對(duì)產(chǎn)品防護(hù)的控制符合 □/不符合 □查出入管理基本完善，進(jìn)出帳記錄完整，簽名、手續(xù)全，帳物基本相符?；具m宜，無(wú)產(chǎn)品損壞情況發(fā)生。： 內(nèi)容有： 包裝完好，符合顧客要求和產(chǎn)品特點(diǎn)。 □其他 :□周轉(zhuǎn)箱 □鏟車 ： 文件規(guī)定 產(chǎn)品防護(hù)的主要方法 v ⑷ 查庫(kù)房或 貯存場(chǎng)地是否按規(guī)定做好產(chǎn)品防護(hù) 、 標(biāo)識(shí)以及入庫(kù)、發(fā)貨等。 v ⑵ v ⑴ 經(jīng)審核， 當(dāng)發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)的丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)向顧客報(bào)告，并將情況給予記錄。；顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)： ； ；對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的管理方法： v ⑶ *是否識(shí)別組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的顧客財(cái)產(chǎn)（可包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)和 個(gè)人資料（信息） ）， 并按照其用途采取相應(yīng)的控制方法 產(chǎn)品有無(wú)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中可追溯性要求： 對(duì)產(chǎn)品可追溯的唯一性標(biāo)識(shí)有：生產(chǎn)批號(hào) □，生產(chǎn)日期 □，出廠日期 □，出廠批號(hào) □，其它 □： ；標(biāo)識(shí)采用 ；標(biāo)識(shí)采用 ； 標(biāo)識(shí)采用 現(xiàn)場(chǎng)審核車間 □/倉(cāng)庫(kù) □標(biāo)識(shí)狀況：v ⑸ v ⑷ ？v ⑶ v ⑵ v ⑴ 口對(duì)再確認(rèn)的規(guī)定： 現(xiàn)場(chǎng)觀察特殊關(guān)鍵過(guò)程控制情況見 。4．查對(duì)過(guò)程監(jiān)視的控制記錄：確認(rèn)人：對(duì)人員確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)論、時(shí)間：對(duì)設(shè)備確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)論、時(shí)間：對(duì)工藝確認(rèn)的內(nèi)容、結(jié)論、時(shí)間：工藝參數(shù)：2．編制了作業(yè)指導(dǎo)文件包括：1．識(shí)別特殊過(guò)程為 v ⑸ 是否有再確認(rèn)的規(guī)定并實(shí)施。企業(yè)有規(guī)定時(shí)， 與特殊過(guò)程相關(guān)的人員是否經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核、并具有上崗資格。*現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)過(guò)程受控情況，并抽查實(shí)施記錄 。查確認(rèn)要求是什么？一般是從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)進(jìn)行確認(rèn)。點(diǎn)v ⑴ 生產(chǎn)過(guò)程的控制（審核記錄和現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)）產(chǎn)品交付后活動(dòng)包括：回訪 □，指導(dǎo)使用 □，提供維修服務(wù) □，顧客反饋意見的處理 □，審核產(chǎn)品的交付方式：汽車送貨 □，托運(yùn) □，顧客自提 □，其它做好配合工作。部門負(fù)責(zé)實(shí)施， 口否 是否定期檢定，在有效期催使用：口是 d.提供的生產(chǎn)設(shè)備是否適宜，需要完善 □量數(shù) 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)設(shè)備名稱 抽查 批準(zhǔn)人實(shí)施日期 ：合同，訂單，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，顧客要求，產(chǎn)品 特殊過(guò)程是： 產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程： 是否建立 《 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程控制 》 文