某酒業(yè)重組上市方案(參考版)
2025-05-01 18:04本頁面
【正文】 一、 前期改制及輔導(dǎo)（2022 年 7 月 20 日—2022 年 10 月 30 日）關(guān)于改制設(shè)立股份公司序號(hào) 內(nèi)容 責(zé)任方 時(shí)間1 確定本次發(fā)行的中介機(jī)構(gòu)，包括：主承銷商、律師、會(huì)計(jì)師、評估師企業(yè)2 中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場進(jìn)行企業(yè)調(diào)查，搜集資料 各中介機(jī)構(gòu)3 擬定改制、重組方案，包括：業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)重組、人員和組織機(jī)構(gòu)重組企業(yè)、主承銷商4 召開第一次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，確定重組方案和審計(jì)、評估基準(zhǔn)日，明確各中介機(jī)構(gòu)職責(zé)企業(yè)及各中介機(jī)構(gòu)T5 各中介機(jī)構(gòu)根據(jù)各自的職責(zé)開始工作完善重組方案，制作有關(guān)材料會(huì)計(jì)師、資產(chǎn)評估師開始對改制部分進(jìn)行資產(chǎn)、帳務(wù)清查律師開始進(jìn)行有關(guān)法律事項(xiàng)的調(diào)查并起草發(fā)起人協(xié)議土地評估師開始進(jìn)行土地評估各中介機(jī)構(gòu)主承銷商會(huì)計(jì)師律師土地評估師T＋16 尋找發(fā)起人和投資項(xiàng)目 企業(yè) T ＋17 確定發(fā)起人，簽訂發(fā)起人協(xié)議 企業(yè) T＋38 向兵團(tuán)提出企業(yè)變更的申請 企業(yè)、主承銷商 T＋59 確定投資項(xiàng)目并開始辦理批文 企業(yè) T＋510 取得兵團(tuán)同意企業(yè)變更的批復(fù) 企業(yè) T＋10取得資產(chǎn)評估立項(xiàng)批復(fù) 資產(chǎn)評估師、土地評估師T＋1014 / 1511 完成改制設(shè)立股份公司的申請材料申請材料包括：申請報(bào)告重組方案審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)評估報(bào)告法律意見書土地處置方案資產(chǎn)折股及股權(quán)管理方案相關(guān)法律證明文件名稱預(yù)核準(zhǔn)投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主承銷商主承銷商會(huì)計(jì)師評估師律師企業(yè)、主承銷商企業(yè)、主承銷商企業(yè)企業(yè)、律師企業(yè)T＋30召開第二次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，確定改制設(shè)立股份公司的申請材料企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu)T＋31取得兵團(tuán)土地局關(guān)于土地估價(jià)結(jié)果和土地處置方案確認(rèn)的批復(fù)土地評估師、企業(yè)T＋36取得投資項(xiàng)目的批文 企業(yè) T＋40取得資產(chǎn)評估結(jié)果的確認(rèn) 資產(chǎn)評估師、企業(yè)T＋4112 向兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委報(bào)送改制設(shè)立股份公司的申請材料 企業(yè)、主承銷商 T＋5213 取得兵團(tuán)經(jīng)貿(mào)委同意改制設(shè)立股份公司的批復(fù) 企業(yè)、主承銷商 T＋6014 辦理投入股份公司的資產(chǎn)過戶等相關(guān)手續(xù)，并驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告企業(yè)、會(huì)計(jì)師 T＋62 15 召開創(chuàng)立大會(huì)、申請?jiān)O(shè)立登記 企業(yè) T＋6416 獲得工商部門核準(zhǔn)設(shè)立登記 企業(yè) T＋65輔導(dǎo)結(jié)束后：關(guān)于改制運(yùn)行、輔導(dǎo)與驗(yàn)收1 獲得新疆證管辦對企業(yè)改制輔導(dǎo)驗(yàn)收合格的文件 企業(yè)、主承銷商2 新疆證管辦將改制輔導(dǎo)驗(yàn)收合格文件上報(bào)中國證監(jiān)會(huì) 企業(yè)、主承銷商二、申報(bào)材料制作、申報(bào)及發(fā)行方案實(shí)施（2022 年 9 月 1 日—2022 年 12 月 31 日）關(guān)于公開發(fā)行股票與上市申請1 召開第三次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，確定發(fā)行方案 企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu)15 / 152 制作公開發(fā)行申請文件，主要包括：發(fā)行申請招股說明書審計(jì)報(bào)告法律意見書驗(yàn)證筆錄簽定土地租賃協(xié)議企業(yè)、主承銷商主承銷商、主承銷商律師會(huì)計(jì)師律師主承銷商律師企業(yè)、律師3 整理其他需要報(bào)送的必備文件，完成正式材料 企業(yè)、主承銷商4 召開第四次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，討論并確定公開發(fā)行申請文件企業(yè)、各中介機(jī)構(gòu)5 正式申請材料通過主承銷商內(nèi)核小組的審核 主承銷商6 主承銷商出具推薦企業(yè)發(fā)行股票的函 主承銷商7 兵團(tuán)出具同意企業(yè)報(bào)送正式材料的函 企業(yè)、主承銷商8 向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送正式申請材料 主承銷商、企業(yè)9 中國證監(jiān)會(huì)反饋申請材料審查意見并要求調(diào)整或修改 企業(yè)、主承銷商10 召開第五次中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)，按中國證監(jiān)會(huì)的反饋意見調(diào)整及修改材料企業(yè)，各中介機(jī)構(gòu)11 通過中國證監(jiān)會(huì)發(fā)行部預(yù)審 企業(yè)、主承銷商12 發(fā)行審核委員通過企業(yè)發(fā)行申請13 制訂并報(bào)送發(fā)行定價(jià)分析報(bào)告 主承銷商14 中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行價(jià)格和股票發(fā)行方案15 公開發(fā)行，包括：與交易所聯(lián)絡(luò)、企業(yè)宣傳、刊登招股說明書和發(fā)行公告、發(fā)行等企業(yè)、主承銷商 16 推薦上市，包括：報(bào)送上市申請材料、刊登上市公告書、掛牌交易
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