【正文】 工程建設(shè)其他費用估算表表135 單位：萬元、萬美元序號費用名稱計算依據(jù)費率或標準形成資產(chǎn)類別總價固定無形其他合計其中外幣1種畜、種禽等購置費8000080002土地使用費000003勘察設(shè)計費20002004研究實驗費000005建設(shè)單位臨時設(shè)施費000006工程建設(shè)監(jiān)理費000007工程保險費000008施工機構(gòu)遷移費000009引進技術(shù)和進口設(shè)備其他費用0000010生產(chǎn)職工培訓(xùn)費0055011辦公及生活家具購置費1000100000000000000000合計830058350流動資金估算表表136 。第 10 章 結(jié)論本項目利用當?shù)匦竽临Y源優(yōu)勢發(fā)展商品豬產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)糧食谷物過腹增值，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，這一舉措完全符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，采用先進技術(shù)，實施標準化生產(chǎn)管理，建設(shè)高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效生態(tài)的現(xiàn)代規(guī)?；B(yǎng)豬場，對加快當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，加快農(nóng)民脫貧致富和小康社會建設(shè)步伐具有重要意義。 財務(wù)評價結(jié)論 項目年均可獲凈利潤 萬元，內(nèi)部收益率達 %，投資利潤率 73%，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。 盈虧平衡分析 本報告對該項目的生產(chǎn)能力利用率進行盈虧平衡點分析。變動狀態(tài)見表 91。各項指標都符合要求，由附表 98 資金來源與運用表可以看出項目計算期內(nèi)各年中第一年資金平衡，以后各年資金盈余,項目資產(chǎn)狀況較好。 財務(wù)盈利能力分析 按基期價計算的全部投資現(xiàn)金流量表見附表 97。各項指標符合要求，項目投資能獲得良好的效益。盈余公積金按稅后利潤的 10％提取。 計算年限 根據(jù)建設(shè)方案，項目計算期為 10 年，全部建設(shè)任務(wù)在項目開始執(zhí)行一年內(nèi)完成。財務(wù)費用 項目固定資產(chǎn)投資全為自籌解決，不計算利息。各類固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)、開辦費的攤銷年限如下： (1)房屋、建筑物等土建：20 年； (2)各種設(shè)備：10 年。 折舊和攤銷固定資產(chǎn)折舊采用直線法平均計算，計算時先扣除殘值(取原值的 5％)。 流動資金估算 即項目年運行費，采用分項估算法估算，本項目主要由人工費、水電開支、銷售等費用組成。 管理費 總成本表中的管理費指管理部門為經(jīng)營該項目而發(fā)生的支出，不包括管理人員工資、固定資產(chǎn)折舊、維修費和流動資金利息。 總成本估算 直接生產(chǎn)成本 直接生產(chǎn)成本指原材料、燃料、動力和工資等方面的支出，項目直接生產(chǎn)成本見總成本表。主要投入產(chǎn)出的數(shù)量價格標準見附表。該項目視為新建工程，在計算中對項目總體效益進行現(xiàn)金流量分析。該項目視為新建工程，在計算中對項目總體效益進行現(xiàn)金流量分析。本報告對項目進行財務(wù)盈利能力分析、敏感性分析。第 9 章 財務(wù)評價該項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法和參數(shù)》規(guī)定的原則與方法進行。 流動資金估算 見附表。 根據(jù)規(guī)定，該項目無基本建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅。表 82 設(shè)備投資估算表序號設(shè)備名稱規(guī)格型號（m）單位數(shù)量單價（元）合計（萬元）一公豬舍1公豬欄3套4218002配種欄5套638003自動飲水器681/2″套484手推飼料車1臺13805清糞車臺13606料塔3T套168007干料喂飼系統(tǒng)套135000二母豬舍01空懷、后備母豬欄*套1001800182自動飲水器681/2″套2003手推飼料車1臺53804清糞車臺53605妊娠單體欄1套16803206自動飲水器681/2″套16807料塔10T套5800048干料喂飼系統(tǒng)套551000三分娩舍01分娩欄套72038002自動飲水器681/2″套7203自動飲水器681/2″套14404仔豬補料槽300280個720305仔豬保溫箱個7201606仔豬電熱板個7201207手推仔豬車臺105008手推飼料車1臺303809料塔5T套5720010干料喂料系統(tǒng)套53600018四保育舍01保育欄24套36034002保育雙面料箱1個1802303自動飲水器681/2″個7204手推飼料車1臺53805清糞車臺53606轉(zhuǎn)豬車臺105007料塔10T套5800048干料喂飼系統(tǒng)套543000五育成育肥舍01育成欄1套3362200育舍1套33623002自動飲水器681/2″個13443手推飼料車1臺183804清糞車臺183605料塔20T套1895006干料喂飼系統(tǒng)套1848000六隔離豬舍01豬欄1套2423002自動飲水器681/2″套483手推飼料車1臺13604清糞車臺13605料塔3T套168006干料喂飼系統(tǒng)套136000七高壓清洗機臺351200八稱豬稱臺55000總計 總投資及投資構(gòu)成見附表. 基本建設(shè)投資估算 計算依據(jù)如下： 土建、設(shè)備、無形資產(chǎn)投資等費用根據(jù)項目的的實際需要計算而得，具體見方案設(shè)計一章。 投資估算 土建投資 主要包括豬舍、生活管理用房、道路、圍墻等方面的建設(shè)，具體數(shù)量及單價見表 81，土建投資為 3720 萬元。按土建工程、公用工程及其它、設(shè)備及安裝費用的 5%計算，有關(guān)費率選取參照農(nóng)業(yè)項目建設(shè)工程投資估算編制規(guī)定。 表 71 項目實施進度計劃表年度2011年2012年月份項目8910111212345678可研報告工程設(shè)計工程施工（含招投標）設(shè)備安裝人員培訓(xùn)投入生產(chǎn)第 8 章 總投資估算及資金籌措 投資估算編制依據(jù) 項目總投資包括：土建、設(shè)備、其它基建費、預(yù)備費、建設(shè)期利息和流動資金等內(nèi)容，參照當?shù)貙嶋H建筑投資定額，依據(jù)國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》中的新建和改擴建項目評價方法進行投資估算。本項目從編制可研報告到投產(chǎn)共需 13 個月。第 7 章 項目實施進度項目實施進度分為兩個階段進行，即項目前期準備階段和項目建設(shè)階段。 項目運行機制 堅持政府引導(dǎo)，企業(yè)自主開發(fā)的原則，采取自繁自養(yǎng)的養(yǎng)殖模式，通過推廣優(yōu)質(zhì)商品豬，培育自有品牌豬肉，逐漸擴大影響范圍，使其形成較大經(jīng)濟規(guī)模。 聘請專家來公司講課，針對不同的崗位對項目人員進行專項培訓(xùn)，保持公司各個崗位的人員都維持在較高的技術(shù)水平上。每個員工在上崗前進行集中培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后才能上崗工作。為實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標，將把人員的技術(shù)培訓(xùn)作為項目運行機制中不可缺少的中心環(huán)節(jié)，通過培訓(xùn)來提高員工和養(yǎng)殖戶的科學(xué)文化技術(shù)水平，提高員工的科技水平、提高養(yǎng)殖戶的飼養(yǎng)水平，使公司總體素質(zhì)提高到一個新水平，為項目的運行及向高科技企業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。所有人員全部實行勞動合同制管理。 勞動定員 為了加強管理，提高勞動生產(chǎn)率和經(jīng)濟效益，本項目定員 131 人，其中：生產(chǎn)人員 99 人，技術(shù)管理人員 15 人，輔助生產(chǎn)人員 9 人，其他 8 人。 ：負責(zé)市場開發(fā)、產(chǎn)品銷售及原材料購進。 ： 負責(zé)技術(shù)的科研開發(fā)，為項目提供技術(shù)支持，日常技術(shù)管理。副總經(jīng)理辦公室技術(shù)部生產(chǎn)部供銷部財務(wù)部宏豐有限責(zé)任公司項目領(lǐng)導(dǎo)小組項目建設(shè)辦公室項目技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部供銷部財務(wù)部部辦公室技術(shù)中圖 61 機構(gòu)設(shè)置示意圖圖 62 項目建設(shè)組織機構(gòu)項目經(jīng)營期間，在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實行企業(yè)化經(jīng)營管理，財務(wù)獨立核算。實行全員勞動合同制，制定嚴格的人事制度、財務(wù)制度。 (3)供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施。 節(jié)水措施 (1)采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水資源無效消耗。 (5)完善企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)。(3)對熱力管網(wǎng)系統(tǒng)采取有效的保溫措施。 節(jié)能與節(jié)水 節(jié)能措施 (1)建筑外維護結(jié)構(gòu)用新型復(fù)合保溫板，合理設(shè)計畜舍采暖降溫標準及設(shè)備，提高能源利用率，降低能源消耗。制定崗位安全操作規(guī)程，定期檢查貫徹情況。同時，生產(chǎn)流程安全可靠，對生產(chǎn)人員不會產(chǎn)生危害，應(yīng)注意全場電器設(shè)備的防火。安全生產(chǎn)包括人身安全、物資財產(chǎn)安全和家畜安全。總原則如下： ； ，定期、定時按國家主管部門或地方規(guī)定的免疫程序進行免疫接種；，應(yīng)有清潔道和污染道之分，并設(shè)有一定的標志，不可避免的道路交叉，應(yīng)定期進行必要的消毒； ； ，必須進行強制淋浴消毒后方可進入生產(chǎn)崗位；不同崗位的工作服、鞋、帽等應(yīng)有不同的標志，每個工作人員不得串崗舍；，豬舍應(yīng)進行嚴格清洗和消毒，按規(guī)定要求空閑一定時間，再轉(zhuǎn)入新的豬群； 、病、死豬不允許在場區(qū)內(nèi)剖檢，應(yīng)在規(guī)定的地點或室內(nèi)進行，并應(yīng)妥善安全處理。一旦火災(zāi)發(fā)生，可以做到及時撲滅。豬場區(qū)內(nèi)各種建筑設(shè)施合理布局，滿足消防要求，并設(shè)置環(huán)行消防通道形成有效的消防系統(tǒng)。建筑物內(nèi)外設(shè)置消防栓，配備滅火器。 消防該項目新建工程有豬舍、實驗室、管理用房、飼料庫房等，各類建筑物產(chǎn)生的火災(zāi)危險性屬于防火規(guī)范規(guī)定的丙類，豬舍耐火等級為 III 級；實驗室和飼料加工間耐火等級為Ⅱ級。使該項目投產(chǎn)后符合國家及地方的有關(guān)法律法規(guī)和標準，確保勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，保證項目正常運行。生產(chǎn)的沼氣用于沼氣發(fā)電，將養(yǎng)殖場環(huán)境污染治理與養(yǎng)殖業(yè)、種植業(yè)、工業(yè)發(fā)電等結(jié)合起來，達到了畜禽養(yǎng)殖場廢棄物的無害化、資源化和減量化目標。 豬糞處理 采用干清糞工藝收集的豬糞，運到糞污處理區(qū)集中統(tǒng)一處理。固液分離器分離出大量糞渣適當曬干后外運制肥。因污泥沉淀可帶走少量生物載體，載體須定期補充，而硝化菌是好氧型自養(yǎng)菌，所以需補充無機碳源。有機物的去除則通過 12 小時左右曝氣過程去除。在 SBR 反應(yīng)池中，通過好氧菌以及硝化反硝化菌作用去除水中有機物及氨氮。SBR 反應(yīng)器擔(dān)負著降解剩余有機物和去除氨氮的重任。但濃度仍較大，如處理不妥，或超出土壤負載，容易污染環(huán)境。然后依靠液位差等量的被分配到三座高效厭氧反應(yīng)器（V04)，在此，污水自下而上，依次通過均衡布水器（M04）和三項分離器（M05），并通過復(fù)合厭氧菌作用，再中溫條件下，將其中絕大部分有機物轉(zhuǎn)化為甲烷（沼氣主要成分），從而實現(xiàn)無害化。大量固體被分離出，液體自流入調(diào)節(jié)池沉淀池(V02)，在此，水量水質(zhì)被穩(wěn)定調(diào)節(jié)，大部分進入懸浮物自沉入調(diào)沉池數(shù)個泥斗內(nèi)，上清液則經(jīng)過浮動式潷水器（P02）均衡連續(xù)的送至酸化水解池（V03)。集水井內(nèi)設(shè)置攪拌機（M02）以防止豬糞沉積集水井。生產(chǎn)污水經(jīng)暗管排放到開發(fā)區(qū)內(nèi)的污水處理設(shè)施內(nèi)統(tǒng)一處理。 糞污處理 豬場排出的糞尿污水遵循減量化、無害化、資源化的原則進行糞尿分離處理，豬糞人工清掃后運到糞污處理區(qū)集中統(tǒng)一處理。噪音：主要是由通風(fēng)風(fēng)機、生產(chǎn)設(shè)備所產(chǎn)生的，防治方