【正文】 銷售收入與總成本。盈余公積金按稅后利潤的 10%提取。增值稅按 17%計征，城市維護建設(shè)稅及教育費附加分別按增值稅的 7%、5%計征。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定項目計算期為 13 年，其中建設(shè)期為 6 個月（為簡化計算，建設(shè)期按 1 年計） ，生產(chǎn)期為 12 年。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告55第十四章 財務(wù)評價 編制依據(jù)按照國家發(fā)改委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，對項目產(chǎn)生的效益進行財務(wù)評價。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告54 項目總投資項目總投資為固定資產(chǎn)投資與流動資金之和，則項目總投資為4957 萬元。生產(chǎn)期第一年投入 1619 萬元，第二年投入 338 萬元。建設(shè)期利息本項目無建設(shè)投資貸款，則建設(shè)期利息 0 萬元?；绢A(yù)備費是指在可行性研究投資估算中難以預(yù)料的工程和費用。預(yù)備費用包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。（4）試生產(chǎn)費。是指建設(shè)單位委托環(huán)境影響評價單位編制環(huán)境影響報告書或報告表及評審所發(fā)生的費用。依據(jù)國家計委計價格[1999]1283 號文之規(guī)定，結(jié)合本項目的性質(zhì)和特點計取前期咨詢服務(wù)費 5 萬元。是指建設(shè)項目前期工作的咨詢收費。參照財政部《基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定》 （財建[2022]394 號）文精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告53件，以滿足項目建設(shè)管理需要為前提確定，結(jié)合項目的實際情況建設(shè)單位管理費計取 4 萬元。工程建設(shè)其它費用（1）建設(shè)單位管理費。設(shè)備購置費設(shè)備按生產(chǎn)廠家出廠價加設(shè)備運雜費后的價格計算。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目 可行性研究報告52 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成固定資產(chǎn)投資構(gòu)成見表 。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算結(jié)果經(jīng)估算，項目需固定資產(chǎn)投資 3000 萬元，其中：工程費用 萬元，工程建設(shè)其它費用 19 萬元，預(yù)備費用 萬元，建設(shè)期利息 0 萬元。項目施工進度情況詳見表 。施工階段2022 年 7 月，土建施工；2022 年 78 月，設(shè)備訂購；2022 年 89 月，設(shè)備安裝。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告48表 項目招投標情況表招標范圍 招標組織形式 招標方式招標內(nèi)容 全部招標部分招標自行招標委 托招 標公開招標邀請招標不采用招標方式項目設(shè)計 √施工 √監(jiān)理 √設(shè)備 √ √ √精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告49第十二章 項目實施進度本項目建設(shè)期為 9 個月，其中：項目前期為 1 個月，即 2022年 6 月；項目施工期分 3 個月，2022 年 7 月9 月；試生產(chǎn)為 3 個月，2022 年 10 月2022 年 12 月；竣工驗收 2 個月，即 2022 年 12 月。 招標方式擬采用邀請招標方式確定設(shè)備供應(yīng)商。 招標范圍、招標組織形式及招標方式 招標范圍為保證工程的質(zhì)量和安全，企業(yè)擬采用招標方式確定設(shè)備供應(yīng)商。接受行政監(jiān)督原則招標投標活動的核心是競爭，招標投標的過程實際上是競爭的過程，招標投標雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標投標的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。誠實信用原則招標投標當(dāng)事人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維持招標投標雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。公平原則要求給予所有投標人平等的機會，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。新招聘人員需經(jīng)過安全培訓(xùn)后方可上崗操作。 勞動定員項目建成后，根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力情況，確定企業(yè)職工定員為200 人。圖 公司組織機構(gòu)圖總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)部質(zhì)檢部技術(shù)部銷售部財務(wù)部研發(fā)部精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告45 人力資源配置 生產(chǎn)制度項目建成后，生產(chǎn)天數(shù)按每年 300 天?？偨?jīng)理下設(shè)各職能部門，包括辦公室、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部、技術(shù)部、銷售部、財務(wù)部等。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。該公司作為項目執(zhí)行單位，主要完成項目實施準備、配套資金籌集、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準備、施工和生產(chǎn)準備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。消防用水按火災(zāi)時室內(nèi)用水量 15L/S，室外用水量 20L/S，一次消防時間按 2 小時計算，則一次火災(zāi)消防用水量 252 噸。消防用電設(shè)備采用單獨的供電回路，以確保當(dāng)發(fā)生火災(zāi)臨時停電時仍能保證消防用電。室內(nèi)按相關(guān)規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置消火栓，配置滅火器，并保證消防水源能 24 小時供水，水量、水壓均能滿足建筑物滅火需要。建筑與周圍設(shè)有 U 形通道，可滿足消防規(guī)范要求。 消防 設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國消防條例》；《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB500162022）；《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB501402022）；《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（GB502222022）；《室外給水設(shè)計規(guī)范》（GB500132022）。對產(chǎn)生噪聲的設(shè)備，擬采取防護安全罩、隔音罩、耳塞、防聲棉、耳罩、帽盔等。為防止觸電事故的發(fā)生，在電氣設(shè)備的外露導(dǎo)電部分均應(yīng)設(shè)置保護線接地，對容易漏電的設(shè)備設(shè)置漏電保護。在地溝口等地方均設(shè)置蓋板。為防止機械傷害、墜落、碰撞等事故的發(fā)生，在設(shè)備的可動部件設(shè)置必要的安全防護網(wǎng)。對生產(chǎn)廠房采用鋼結(jié)構(gòu)，按照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求設(shè)置消火栓，并配置滅火器。火災(zāi)和爆炸事故能造成較大的人員及財產(chǎn)損失；機械傷害事故、觸電事故、墜落和碰撞事故均能對人體造成傷害，嚴重時可造成人員死亡；停電事故影響生產(chǎn)，甚至造成設(shè)備損壞。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告41第九章 職業(yè)安全衛(wèi)生與消防 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》；中華人民共和國勞動部發(fā)布的《建設(shè)項目（工程）勞動安全衛(wèi)生檢查規(guī)定》； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》；《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告40 環(huán)境影響簡要分析項目對各種污染物采取的治理措施是可行的，治理效果是明顯的，可確保各種污染物達標排放。 噪聲的處理在設(shè)備選擇時，優(yōu)先考慮技術(shù)性能好、運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪聲較低、振動較小的設(shè)備；在設(shè)備基礎(chǔ)上采取隔振、減振措施；在風(fēng)機進出口安裝消音器。產(chǎn)生的生活垃圾要分裝盛袋，杜絕與其他污物混裝，由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一運出。生產(chǎn)現(xiàn)場配備口罩、防護手套、護目鏡等勞保用品。 生產(chǎn)期的環(huán)境影響粉塵的處理在有粉塵產(chǎn)生部位安裝機械通風(fēng)設(shè)備，加大通風(fēng)力度。噪聲主要來源于一些生產(chǎn)設(shè)備機械產(chǎn)生的噪聲。固體廢棄物生產(chǎn)過程中產(chǎn)生部分下腳料等廢棄物及生活垃圾。廢棄物堆地不明確或無規(guī)劃亂丟亂放，將影響土地利用，破壞自然、生態(tài)環(huán)境，影響當(dāng)?shù)氐慕ㄔO(shè)和整潔。廢棄物的影響施工期間將產(chǎn)生許多廢棄物，這些廢棄物在運輸、處置過程中都可能對環(huán)境產(chǎn)生影響。 項目對環(huán)境的影響 建設(shè)期的不利環(huán)境影響對交通的影響工程建設(shè)時，由于車輛運輸?shù)仍?，會使交通變得擁擠和頻繁，較易造成交通問題，這種影響會隨著工程的結(jié)束而消失。噪聲環(huán)境質(zhì)量狀況良好，符合《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（GB30962022）中的 1 類區(qū)環(huán)境標準要求。項目建設(shè)場址所在區(qū)域的環(huán)境狀況良好，空氣清新，無污染源。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告37第八章 環(huán)境保護 環(huán)境保護設(shè)計依據(jù) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 （GB30952022） ； 《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》 （GB38382022） ； 《聲環(huán)境質(zhì)量標準》 （GB30962022） ； 《大氣污染物綜合排放標準》 （GB192971996） ； 《qq 省污水綜合排放標準》 （DB21/16272022） 。在節(jié)熱方面，應(yīng)時刻檢查用熱情況，避免門窗長時間敞開散熱。在節(jié)水方面，應(yīng)時刻檢查節(jié)約用水情況，提高循環(huán)水的利用率，避免常流水和跑、冒、滴、漏現(xiàn)象發(fā)生。設(shè)置各種計量設(shè)備與器具，應(yīng)符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的要求。為節(jié)約能源，應(yīng)加強計量管理，強化各能耗設(shè)施維修和管理。 管理及宣傳節(jié)能措施建立節(jié)能組織機構(gòu)，明確工作職責(zé)。供水系統(tǒng)采取防滲漏措施杜絕水流失，選用高效節(jié)水型衛(wèi)生設(shè)備及閥件。所有采暖的建筑物的墻體和屋面均應(yīng)做保溫，從而減少熱量從圍護結(jié)構(gòu)的散失，降低建筑物的冬季采暖能耗。照明燈具采用高效節(jié)能型熒光燈及金屬鹵化物燈，在保證房間和場所照度標準的前提下，要求其照度功率密度值不超過《建筑照明設(shè)計標準》 （GB500342022）的規(guī)定，從而既保證照度又降低電耗。機電設(shè)備應(yīng)控制在最佳工況范圍內(nèi)，性能曲線變化平穩(wěn)，保證在額定工況范圍內(nèi)有較高的效率。 電氣節(jié)能措施合理確定供配電系統(tǒng)形式，選擇合理的變配電設(shè)備，合理確定無功補償方式，正確選定裝機容量及導(dǎo)線截面，以減少設(shè)備本身能耗、降低配電線路損耗。本項目所選工藝生產(chǎn)設(shè)備均符合《國家明令淘汰的設(shè)備產(chǎn)品目錄》的要求，沒有選用明令淘汰設(shè)備。在滿足生產(chǎn)工藝、符合防火安全、環(huán)保衛(wèi)生等要求的前提下，做到了盡量合并建筑，充分利用空間，因地制宜；合理布局提高了土地利用率，符合相關(guān)規(guī)范要求。詳見表 。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告33 項目能耗分析本項目年消耗電力 萬 KWh，年消耗水 6600 噸。認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。 節(jié)能標準及規(guī)范 《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》 （GB501892022） ； 《建筑照明設(shè)計規(guī)范》 （GB500342022） ； 《建筑采光設(shè)計標準》 （GB/T500332022） ； 《民用建筑熱工設(shè)計規(guī)范》 （GB5017693） ； 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 （JGJ162022） ； 《空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)運行管理規(guī)范》 （GB503652022） ； 《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T155872022）； 《機械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》JBJ142022）；《用能單位能源計量器具配備和管理通則》（GB171672022）。電力主要用于生產(chǎn)、辦公及照明等；耗能工質(zhì)水主要用于生產(chǎn)及生活。近年來，隨著我國國民經(jīng)濟的迅速發(fā)展，國家對環(huán)境保護、節(jié)約能源等問題高度重視，相應(yīng)制訂了一批技術(shù)法規(guī)和標準規(guī)范，這些標準規(guī)范的頒布實施對于改善環(huán)境、節(jié)約能源、提高了投資的經(jīng)濟和社會效益，起到了重要作用。電話光纜和數(shù)據(jù)通訊光纖由 ww 縣網(wǎng)通或電信公司負責(zé)接入。 通訊工程 設(shè)計依據(jù) 《民用建筑電氣設(shè)計規(guī)范》 JGJ 162022； 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB 500162022； 《綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》GB/T503112022； 《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》GB/T503112022； 《有線電視系統(tǒng)工程設(shè)計規(guī)范》GB5020094。項目耗熱量精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告30本項目利用 aa 公司冷卻水余熱供熱，因此，不計算耗熱量。本項目擬采用 aa 現(xiàn)有設(shè)備冷卻水的余熱，該冷卻水溫度為40℃45℃，水量為 100 立方米/小時。 供熱方案供熱系統(tǒng)本項目供熱用于冬季采暖。在電源進戶處設(shè)置總等電位聯(lián)結(jié)，總等電位聯(lián)結(jié)應(yīng)把保護線、接地干線、各種金屬管道、建筑金屬構(gòu)件、鋼筋混凝土基礎(chǔ)等均可靠聯(lián)結(jié)。屋面所有金屬構(gòu)架及管道均與屋面防雷裝置連接。利用結(jié)構(gòu)主筋做下引線，相鄰兩條下引線平均間距不大于精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告2925m。防雷保護措施生產(chǎn)廠房按三類建筑物考慮防雷保護措施。照明生產(chǎn)照明：廠房內(nèi)照明采用混光燈，如金屬鹵化燈、汞燈、鈉燈等，照度不低于 300LX。變壓器損失和線路損失按用電的 %計，則變損和線損為 萬 KWh。采用需要系數(shù)法進行計算，年生產(chǎn)用電量 萬 KWh。項目用電本項目用電主要為生產(chǎn)及照明。配電系統(tǒng)采用三相五線制。項目供電電源由 aa 公司提供。精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告28主要用電設(shè)備中斷供電不會造成重大的經(jīng)濟損失。 《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GB500162022； 《建筑照明設(shè)計標準》GB500342022； 《10kV 及以下變電所設(shè)計規(guī)范》GB500532022。廠房屋面雨水采用有組織的排水方式。生活污水經(jīng)化糞池初步沉降處理后排入 aa 公司污水管網(wǎng)。 排水本項目排水主要為生活污水和雨水。消防用水量，按火災(zāi)時室內(nèi)用水量 15L/S，室外用水量 20L/S，精密電子接插件智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告27一次火災(zāi)時間按 2 小時測算，則一次火災(zāi)消防用水量為 252 噸。不可預(yù)見水按用水量 10%計算，則不可預(yù)見水為 600 噸。項目用水量生產(chǎn)用水量為注塑機冷用水，采用循環(huán)水，新水用量為 1200 噸。本項目用水主要為生產(chǎn)循環(huán)水補水及生活用水。 給水