【正文】 第二節(jié) 建議 項(xiàng)目建設(shè)必要性充分 建設(shè)條件允許 項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案合理 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著 項(xiàng)目社會(huì)效益顯著項(xiàng)目建設(shè)理由充分，建議盡快實(shí)施。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益可觀。該項(xiàng)目建設(shè)在某大道北側(cè)，對發(fā)展XX傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)開放具有很好的示范作用。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將提供就業(yè)崗位250個(gè)左右。第二節(jié) 社會(huì)效益分析某金屬絲網(wǎng)有限公司經(jīng)過多年的研究試驗(yàn)，創(chuàng)造出一套獨(dú)特的電池集流網(wǎng)加工工藝生產(chǎn)線，使得生產(chǎn)的能源消耗要減少許多，無論在國內(nèi)還是國外，XX公司生產(chǎn)的電池集流網(wǎng)在市場競爭中均具有很強(qiáng)的競爭力，社會(huì)效益顯著。 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 綜上計(jì)算分析，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)較好，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)效益上是可接受的。 敏感性分析 影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有:成本、售價(jià)、產(chǎn)量、投資，本項(xiàng)目就單因素變化情況下，對經(jīng)濟(jì)效益的影響進(jìn)行敏感性分析，計(jì)算結(jié)果表明價(jià)格的影響最為敏感。％。 總成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算，正常年(均值)，經(jīng)營成本 4930萬元。房屋及建筑物:按25年計(jì)提折舊；殘值率5%；機(jī)械設(shè)備:按15年計(jì)提折舊，殘值率5%；攤銷費(fèi)：無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按5年攤銷；修理費(fèi):。 人員工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目估算工人工資及福利費(fèi)用為300萬元/年。達(dá)產(chǎn)期正常年每年可實(shí)現(xiàn)銷售收入13000萬元。 銷售收入估算 本項(xiàng)目產(chǎn)品為電池集流網(wǎng)，銷售價(jià)格以市場調(diào)查的市場價(jià)格為基礎(chǔ)確定。 法定公積金、公益金 法定公積金、公益金分別按稅后利潤的10%、5%提取。增值稅按收入的4％計(jì)列，城建維護(hù)稅和教育費(fèi)附加分別為增值稅的7％和4％計(jì)列。 財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 參考銀行現(xiàn)行長期貸款利率并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)率測算資金使用成本，設(shè)定基準(zhǔn)收益率為12%。第十章 經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 項(xiàng)目計(jì)算期 項(xiàng)目計(jì)算期為15年，其中建設(shè)期1年，生產(chǎn)期14年。 項(xiàng)目總投資總投資為15000萬元，其中固定資產(chǎn)投資為13500萬元，流動(dòng)資金為1500萬元。 流動(dòng)資金估算達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為年產(chǎn)52萬平方米電池集流網(wǎng)。 其他費(fèi)用 其他費(fèi)用依據(jù)《XX省建設(shè)項(xiàng)目概算其他費(fèi)用定額》(2004年)進(jìn)行估算。 工程費(fèi)用 工程建設(shè)內(nèi)容包括主要生產(chǎn)工程、輔助生產(chǎn)工程、公用工程。，其中固定資產(chǎn)投資13500萬元，流動(dòng)資金為1500萬元。依據(jù)《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法》（QBJS102005）和國家、地方的其他有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。：建議采用委托招標(biāo)方式，委托有招標(biāo)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)。年產(chǎn)52萬平方米電池集流網(wǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間安排20096789101112項(xiàng)目審批初步施工圖設(shè)計(jì)工程招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)訂貨單土建施工人員培訓(xùn)和設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試投產(chǎn)第二節(jié) 招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》、2000年國家計(jì)委第3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)》的要求，本項(xiàng)目設(shè)備和廠房均采用公開委托招標(biāo)。詳見定員詳細(xì)表勞動(dòng)定員表序號(hào)崗位名稱班數(shù)及人員合計(jì)單班人數(shù)班數(shù)1管理人員12122車間管理人員333財(cái)務(wù)管理334銷售管理人員775車間技術(shù)人員10106生產(chǎn)車間6531957安全員558庫房229供水、消防、治污5510變電3311檢測66合計(jì)251第八章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和招標(biāo)第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃本項(xiàng)目計(jì)劃自2009年6月起至2009年12月完工，最終完成年產(chǎn)電池集流網(wǎng)52萬平方米的擴(kuò)建。為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，需對有關(guān)人員進(jìn)行必要的技術(shù)培訓(xùn)，以便熟悉設(shè)備的性能、特點(diǎn)，掌握使用方法及維修技能。經(jīng)理部下設(shè)辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部、企管部、財(cái)務(wù)部和技術(shù)開發(fā)部。公司設(shè)董事會(huì)為企業(yè)最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)由董事組成，設(shè)董事長l名。第七章 組織機(jī)構(gòu)和勞動(dòng)定員第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)為適應(yīng)現(xiàn)代化管理的要求，本著因企制宜、因情施測，便于操作、注重實(shí)效的原則，實(shí)行以業(yè)緣關(guān)系為紐帶，為核心的民主化，人性化管理，科學(xué)合理地設(shè)置企業(yè)機(jī)構(gòu)。另外電氣安裝要按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行，倉庫、車間不設(shè)明插座，并采用防火、防爆燈具，采取有效措施防止靜電、工傷事故，同時(shí)定期對職工進(jìn)行安全消防知識(shí)教育和培訓(xùn)。 電氣消防新建廠房按工業(yè)第三類防雷設(shè)計(jì)，低壓電纜在進(jìn)戶外做重復(fù)接地，接地電阻不大于4Ω。（1）室外消防室外消防用水量為20L/S，消防水源采用項(xiàng)目內(nèi)消防水池供水，在環(huán)路上設(shè)地下式室外消火栓。 消防給水設(shè)計(jì)范圍:室內(nèi)外消防系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 消防通道 本項(xiàng)目總平面設(shè)計(jì)中，建筑物周圍設(shè)有符合消防要求的環(huán)型消防 車道，保證火災(zāi)發(fā)生時(shí)，消防車輛能夠到達(dá)適合位置，滿足消防要求。 防火分區(qū)與安全本項(xiàng)目依據(jù)建筑物性質(zhì)，嚴(yán)格劃分防火分區(qū)。設(shè)專職人員負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)安全設(shè)備及進(jìn)行日常檢測工作。 設(shè)立專職或兼職的職業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制度安全規(guī)程，管理各項(xiàng)安全設(shè)施，監(jiān)督各項(xiàng)安全規(guī)程的執(zhí)行。 在每個(gè)生產(chǎn)車間設(shè)置更衣室、衛(wèi)生間。 嚴(yán)格執(zhí)行建筑物防火設(shè)計(jì)規(guī)范，采用可靠防火措施，保障安全，建筑物抗震設(shè)防烈度為7度，耐久年限為50年。 對機(jī)械外露的轉(zhuǎn)動(dòng)和傳動(dòng)部位設(shè)置防護(hù)罩，并設(shè)明顯警示標(biāo)志。電源進(jìn)線設(shè)延時(shí)速斷及過流保護(hù)。保護(hù)接地與電力重復(fù)接地共用一套接地裝置。 為保證職工生產(chǎn)安全、各生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置地接保護(hù)，接地裝置設(shè)在車間內(nèi)。制定環(huán)保系統(tǒng)的檢修計(jì)劃并實(shí)施，定期對全廠污染物的排放進(jìn)行測定，建立環(huán)保檔案，對全廠排污情況進(jìn)行分析，為環(huán)保設(shè)施更新改造提供可靠依據(jù)。廠區(qū)主要道路旁及閑散空地種植花草樹木，盡可能擴(kuò)大綠化面積，增加綠地覆蓋率，有利于改善工作環(huán)境，保護(hù)工人身體健康。據(jù)實(shí)地勘測，場界內(nèi)1米處噪聲為45DdB，符合國家標(biāo)準(zhǔn)，對公共環(huán)境無影響。 噪聲本項(xiàng)目設(shè)備先進(jìn)程度高，穩(wěn)定性能好，屬低噪音設(shè)備。污水經(jīng)化糞池處理沉淀后，直接排入縣政管網(wǎng)。 廢水生產(chǎn)過程中無工業(yè)廢水產(chǎn)生，只有生活污水。廠區(qū)綠地布置以“安全、生態(tài)、美觀”為目標(biāo)，為廠區(qū)生產(chǎn)創(chuàng)造良好的景觀和生態(tài)環(huán)境。 減排措施 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生工業(yè)污水和有毒有害物質(zhì)，僅排放少量生活污水，生活污水中不產(chǎn)生工業(yè)污水，生活污水進(jìn)行處理后達(dá)標(biāo)排放，排放體制采用雨、污分流制。 能源計(jì)量建立能源計(jì)量系統(tǒng)，實(shí)行重點(diǎn)工序設(shè)備三級計(jì)量的管理，配備相應(yīng)的儀表和設(shè)備，建立能源計(jì)量器具臺(tái)帳，計(jì)量器具檔案。廠區(qū)照明盡量選用太陽能LED光源。在燈具選擇中，采用節(jié)能型光源，照明要充分利用自然光并選用高效節(jié)能照明光源，車間照明光纖節(jié)能燈，利用自然光反射照明，節(jié)約電能。屋面保溫厚度達(dá)到避免結(jié)露措施。 建筑節(jié)能措施廠房、構(gòu)筑物等所用的建筑材料均采用相應(yīng)的節(jié)能材料，以取得節(jié)能效果。門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗空氣滲透性能分級及其檢測方法》（GB7107）規(guī)定的Ⅲ級水平，相當(dāng)窗戶每縫長的空氣滲透量：QL≤179。照明：照度標(biāo)準(zhǔn)為300LX。采用高效保溫材料復(fù)合的外墻和屋面等系列技術(shù)措施，以達(dá)到節(jié)能降耗的目的。 建立健全節(jié)能管理制度，加強(qiáng)節(jié)能管理。 泵類、風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)和空調(diào)、制冷設(shè)備等設(shè)備均選用國內(nèi)節(jié)能產(chǎn)品，對負(fù)荷變化較大的電機(jī)采用變頻調(diào)速，使其實(shí)際功率與負(fù)荷相適應(yīng)，達(dá)到降低能耗，提高工作品質(zhì)的作用。 為了降低低壓電線線路過長造成的電能消耗，在各主要用電場所就近設(shè)變電所，以減小低壓電氣線路長度。廠區(qū)供熱管網(wǎng)在室外和地溝中采用聚氨酯發(fā)泡材料保溫，降低管道熱損失。同時(shí)該工程能耗中主要是電，如何降低電的能耗是裝置設(shè)計(jì)和生產(chǎn)運(yùn)行中應(yīng)十分重視的問題。 能耗分析本項(xiàng)目年銷售收入為13000萬元，遠(yuǎn)小于“十一五”末單位生產(chǎn)總值能耗指標(biāo)降低20%后的能耗指標(biāo)。 水：生產(chǎn)、生活用水。第三節(jié) 項(xiàng)目消耗能源種類、數(shù)量及采用措施 本項(xiàng)目主要消耗能源種類 電：生產(chǎn)設(shè)備用電、輔助生產(chǎn)設(shè)備用電、辦公生活設(shè)備用電，照明用電。項(xiàng)目建設(shè)中將嚴(yán)格遵守國家規(guī)定，積極采取各種節(jié)能措施，選用先進(jìn)設(shè)備和先進(jìn)工藝，大力采用節(jié)能材料等。為進(jìn)一步推動(dòng)全社會(huì)開展節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸制約，建設(shè)節(jié)能型社會(huì)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的宏偉目標(biāo)，國家和省相繼出臺(tái)了多項(xiàng)節(jié)能政策、法規(guī)。特別是近兩年來，在國民經(jīng)濟(jì)快速增長的拉動(dòng)下我國能源需求增長較快，能源緊張已成為制約經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展的重要問題，我省由于高耗能產(chǎn)業(yè)比重偏大，至使能源消耗增長較快，能源自給率不斷降低，對外依存度加大，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值綜合能耗、工業(yè)企業(yè)單位產(chǎn)品綜合能耗、建筑業(yè)單位建筑面積采暖能耗指標(biāo)高位運(yùn)行。第五章 節(jié)能方案分析第一節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計(jì)依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》（中華人民共和國主席令第90公布）《中華人民共和國可再生能源法》（中華人民共和國主席令第33號(hào)）《中華人民共和國固體廢物污染防治法》《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)[2006]28號(hào)） 《XX省人民政府關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（冀政（2006）90號(hào)）《節(jié)能中長期專項(xiàng)規(guī)定》（發(fā)改環(huán)資[2004]2505號(hào)印發(fā)）《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投