【正文】 第二節(jié) 建議 項(xiàng)目建設(shè)必要性充分 建設(shè)條件允許 項(xiàng)目建設(shè)資金籌措方案合理 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著 項(xiàng)目社會(huì)效益顯著 項(xiàng)目建設(shè)理由充分，建議盡快實(shí)施。 經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益 可觀。 該項(xiàng)目 建設(shè)在 XXX縣 XXX大道北側(cè) ，對(duì)發(fā)展 XXX傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)開放具有很好 的 示范作用 。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后將提供就業(yè)崗位 250個(gè)左右，年上繳稅金 。 第二節(jié) 社會(huì)效益分析 XXX縣 XXX金屬絲網(wǎng)有限公司經(jīng)過多年的研究試驗(yàn)，創(chuàng)造出一套獨(dú)特的電池集流網(wǎng)加工工藝生產(chǎn)線，使得生產(chǎn)的能源消耗要減少許多，無論在國內(nèi)還是國外， XXX公司生產(chǎn)的電池集流網(wǎng)在市場競爭中均具有很強(qiáng)的競爭力，社會(huì)效益顯著。 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 綜上計(jì)算分析，本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)較好，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)效益上是可接受的。 敏感性分析 影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有 :成本、售價(jià)、產(chǎn)量、投資，本項(xiàng)目就單因素變化情況下，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的影響進(jìn)行敏感性分析，計(jì)算結(jié)果表明價(jià)格的影響最為敏感。投資利潤率為 ％。 財(cái)務(wù)盈利能力 經(jīng)測算，稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%) 萬元，靜態(tài)投資回收期為 年 （含建設(shè)期 1 年） 。 其他費(fèi)用 本項(xiàng)目 其他費(fèi)用 120 萬元 /年 。 折舊費(fèi)和修 理費(fèi) 年均折舊費(fèi)合計(jì)為 萬元。 成本費(fèi)用估算 外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用 正常年原材料費(fèi) 為 4006 萬元，燃料動(dòng)力費(fèi)為 454 萬 元 。 以 測算，正常年份產(chǎn)品 年銷售收入分別為 : 投產(chǎn)期第一年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 10400 萬元 。 其他計(jì)算參數(shù) 其他計(jì)算參數(shù)按照國家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選取 。所得稅按 25％計(jì)算。 稅費(fèi) 本項(xiàng)目繳納增值稅及相應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加。 生產(chǎn)負(fù)荷 項(xiàng)目第 2 年 產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 80%， 以后年份生產(chǎn)能力達(dá)到 100％ 。 第二節(jié) 資金籌措 本項(xiàng)目總投資 15000 萬元，全部為企業(yè)自籌。 建設(shè)期流動(dòng)資金估算為 1500萬元。 預(yù)備費(fèi)用 本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)按 50 萬元計(jì)列。 其中建筑工程根據(jù)當(dāng)?shù)仡愃乒こ虇畏皆靸r(jià)指標(biāo)取費(fèi)，建筑工程費(fèi)用總額估算為 萬元 ； 設(shè)備 購 置費(fèi)按設(shè)備詢價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用 取 費(fèi)，估算總額為 萬元 ； 設(shè)備安裝費(fèi)按具體情況計(jì)取，估算為 萬元。 項(xiàng)目投資估算范圍： 本估算范圍包括工程費(fèi)用、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用三部分。 估算依據(jù) 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（計(jì)辦投資 [2020]15 號(hào)）； 《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》 （財(cái)建 [2020]394 號(hào)）； 《機(jī)械工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目概算編制辦法及各項(xiàng)概算指標(biāo)》機(jī)械工業(yè)部機(jī)械計(jì)（ 1995 年） 1041 號(hào) 承辦單位提供的有關(guān)材料 設(shè)備購置費(fèi)包括設(shè)備原價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)，設(shè)備原價(jià)為廠家近期報(bào)價(jià)或詢價(jià)；安裝工程費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目需要并按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和概算指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算。 投資范圍包括項(xiàng)目建設(shè)所需的建筑工程費(fèi)，設(shè)備及 工 器具購 置 費(fèi)、設(shè)備安裝費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)用和基本預(yù)備費(fèi) 。 招標(biāo)方式： 擬采用公開招標(biāo)方式 42 第九章 投資估算與資金籌措 第一節(jié) 投資估算 本項(xiàng)目為 XXX縣 XXX金屬絲 網(wǎng) 有限公司 年產(chǎn) 52萬平方米電池集流網(wǎng)擴(kuò)建 項(xiàng)目。 第 三 節(jié) 招標(biāo)建議 41 招標(biāo)范圍：擬對(duì)本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購及監(jiān)理進(jìn)行招標(biāo)。 建設(shè)總工期為 7個(gè)月 。培訓(xùn)主要在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行，投資中不再考慮培訓(xùn)費(fèi)。 組織機(jī)構(gòu)圖如下： 組織機(jī)構(gòu)圖 XX 縣 XX 金屬絲網(wǎng) 有限公司 董事會(huì) 副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理 生產(chǎn)技術(shù)部 企管部 技術(shù)開發(fā)部 辦公室 營銷部 財(cái)務(wù)部 38 生產(chǎn)工人 工作制度 ： 全年工作日 300天 全年操作時(shí)間 7200小時(shí) 每天工作班次 3班，每班 8小時(shí) 管理與技術(shù)人員： 白班 第二節(jié) 勞動(dòng)定 員 企業(yè)定員 251人，其中管理層及管理人員 18人，技術(shù)銷售人員 17人，生產(chǎn)工人 216人，技術(shù)人員和直接生產(chǎn)工人一律實(shí)行招聘，擇優(yōu)錄用。日常生產(chǎn)經(jīng)營由經(jīng)理部負(fù)責(zé)，設(shè)總經(jīng)理 1名，副總經(jīng)理 2名。 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。按消防安全規(guī)范設(shè)備安全疏散通道和疏散樓梯 ， 并設(shè) 置應(yīng)急 照明和疏散標(biāo)志 。 消防安全 木項(xiàng)目各類廠房按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì) ， 建筑物之前留有足夠?qū)挾鹊?消防 通道 ， 按規(guī)定的各項(xiàng)防火間距進(jìn)行布局 ， 按消防部門要求 ，配備 充足的滅火器及消防栓 ， 并由消防員負(fù)責(zé)管理。 （ 2） 室內(nèi)消防 室內(nèi)消防用水量為 10L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間 2h； 室內(nèi)設(shè)自動(dòng)噴水滅 火系統(tǒng) 。 設(shè)計(jì)原則 :以防為主，防消結(jié)合。 消防控制中心 本項(xiàng)目設(shè)消防控制室，其主要功能為接受火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器發(fā)出火災(zāi)信號(hào)和安全疏散的指令廣播，監(jiān)控消防水泵及自動(dòng)防火設(shè)施。按規(guī)定要求，辦公及 員工 生活集中區(qū)域與生產(chǎn)區(qū)域 應(yīng) 有一定距離 ， 以保證廠區(qū)安全。 第三節(jié) 消防 設(shè)計(jì)依據(jù) 《 建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 》（ GB500162020） 《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 》（ GB500842020） 《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范 》（ GBJ4090） 建筑專業(yè)所提供條件 建筑消防 建筑 分類和耐火等級(jí) 依據(jù)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)劃》 ， 本項(xiàng)目建筑等 級(jí)為二級(jí) ， 耐火等級(jí)為二級(jí)。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查及安全教育，定期組織職工進(jìn)行健康檢查 。 在機(jī)修車間、辦公樓、職工宿舍、門衛(wèi)等設(shè)置吊扇降溫， 并預(yù)留空調(diào)插座 。建筑物和構(gòu)筑物設(shè)置 防雷 設(shè)施 。 車間 通道標(biāo)識(shí)醒目，以利人流，物流暢通。 34 所有檢 查 照明或 手 提照明采用 36伏電 壓 。 所有機(jī)電設(shè)備全部 設(shè)置 機(jī)械防護(hù)網(wǎng)罩，室內(nèi)電纜采用穿鋼管埋地或沿托架敷設(shè)。 車間內(nèi)沿墻布設(shè)接地帶 。 第二節(jié) 勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 》（ GBZl2020） 《機(jī)械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī) 范》（ JBJ182020） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 （ GB50016－ 2020） 《機(jī)械防護(hù)安全問題》（ GB 12665－ 90） 《建筑滅火器配置的設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ140－ 90） 具體描施 按照工業(yè)衛(wèi) 生和 勞動(dòng)保護(hù) “ 同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn) ” 的 原則，在各專業(yè)設(shè)計(jì)過程中充分考慮、生產(chǎn)安全、衛(wèi)生和防護(hù)措施。 專職或兼職環(huán)保部門 公司設(shè)置專職或兼職環(huán)保部門 負(fù)責(zé)全廠環(huán)境管 理 和污染物的治理工作 。 綠化 33 本 工程 在廠區(qū)四周和建筑的四周種植適合本地生長 的 能夠消音、 隔音 植 物，美化、凈化環(huán)境。車間內(nèi)裝有防 噪音 墻體 吸音 天花板， 室 外噪 音 很低。 固 體廢棄物 生產(chǎn)裁下來的絲網(wǎng)邊 角料，集 中 收納后，可 再回收利用。 生活 污 水 主要污染物為 COD、 BOD、 SS等，項(xiàng)目建設(shè) 化糞池 對(duì)污水進(jìn)行處理。 32 第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全和消防 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 《 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB16297－ 1996） 《 污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB8978－ 1996） 《 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) 》（ GB3096－ 93） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB3095－ 1996） 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348－ 90） 國務(wù)院 253號(hào) 令 《 建設(shè)項(xiàng) 目 環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例 》 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響情況 電池集流網(wǎng)的生 產(chǎn)過程是 一個(gè)物理過程，不發(fā)生化學(xué)變化，設(shè)備全部采 用電氣化生產(chǎn)，對(duì)環(huán)境 和人體 不 會(huì)造成污染和危害，原材料無毒、 無味，生 產(chǎn)過程中噪聲控制在車間內(nèi)，對(duì)外界無影響 。 在 廠 區(qū)內(nèi)布置良好的綠地系統(tǒng)，保障生產(chǎn)和生活的 安全 、凈化 廠 區(qū) 空 氣 。 建立能源統(tǒng)計(jì) 工 作制度，對(duì)涉及能源貯存、加工轉(zhuǎn)換、輸送分配和最終使 用四 個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)置分類統(tǒng)計(jì)報(bào)，細(xì)化到主要污水處理，采暖、照明等工 序。 第五節(jié) 能 源 管理 管理制度 在 能源管理制度建設(shè)方面，設(shè)置節(jié)能管理機(jī)構(gòu)，制定從能源采購、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)各過程管理和定額考核等一系列的能源管理制度，并以經(jīng)濟(jì)責(zé) 任 制的方式嚴(yán)格考核，促進(jìn)了企業(yè)各項(xiàng)節(jié)能工作的有效展開，做好組織和制度準(zhǔn)備。 宿舍樓 及辦公樓室內(nèi)照明選用緊湊型熒光燈，走廊及樓梯間照明采用定時(shí)供電、聲控、光控、紅外等智能化的自動(dòng)化控制系統(tǒng)，以達(dá)到節(jié)能照明用 電 和延長照 明產(chǎn)品 壽命的目的 。辦公樓窗戶采用中空 LOWE玻璃保溫窗，降低取暖能耗 。主體廠房墻體及屋面采用雙層彩鋼板中間夾超細(xì)玻璃棉30 板。/（ ）。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu) 隔熱 水平 限值：圍護(hù) 結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù) 屋頂 ； 外墻 ；地板 。 辦公樓和宿舍樓熱指標(biāo)為 67W/㎡ 。 第四節(jié) 建筑節(jié)能 建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)要求 根據(jù)國 家要求，新建建筑嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能 50%的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。 所有用水器具都應(yīng) 選 用節(jié)水型產(chǎn)品，嚴(yán)格控制各用水點(diǎn)的水 壓 和水量，安裝計(jì)量儀表，以免管網(wǎng)跑、 冒 、滴、漏和流速過大或靜壓過高而造成水資源浪費(fèi) 。 在高 壓 開關(guān)柜和低壓開關(guān)柜內(nèi)采用節(jié)能高效分析能力高的斷路器，保證電力的正常運(yùn)行，減少停電事故。室內(nèi)采用超細(xì)玻璃棉管殼保溫，保護(hù)層為 鋁鉑 玻璃絲布，以減少熱能損耗，采暖供熱系統(tǒng)按設(shè)計(jì)負(fù)荷設(shè)置，并設(shè)有調(diào)節(jié)控制裝置及能量計(jì)量儀表 。 項(xiàng)目采用的措施 新增工藝設(shè)備采用高效節(jié)能設(shè)備。該項(xiàng)目的消耗不大，應(yīng)用的是節(jié)能型的工藝技術(shù)，屬于節(jié)能型項(xiàng)目，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。 能耗指標(biāo)計(jì)算依據(jù) 煤折算系數(shù) 電折算系數(shù) 水折算系數(shù) 能耗指標(biāo)計(jì)算 本項(xiàng)目產(chǎn)品年用煤 60 噸，耗電 650 萬 Kwh，年用水 520 噸，按照國家折算標(biāo)準(zhǔn)，全年耗能折算標(biāo)煤 噸。 煤：冬季采暖生活用煤。 增強(qiáng)企業(yè)競爭力，滿足市場需求。 本 項(xiàng)目為 擴(kuò) 建項(xiàng) 目，主 要建設(shè)內(nèi)容為采用先進(jìn)工藝設(shè)備進(jìn)行 電池集流網(wǎng) 的生產(chǎn) 。 2020年全省能耗總量比 2020年增加 76％高于 GDP增幅 6個(gè)百分點(diǎn)，單位 GDP能耗、工業(yè)增加值能耗為 ，分別高于全國 。 目前，我國已成為世界第二能源生產(chǎn)國和第二能源消費(fèi)國。 倉庫 本項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況需要，分別建 原料庫、成品 庫 、工具和雜品庫 、車庫 等 。 豎向布置 本項(xiàng)目建設(shè)場地地勢