【正文】 燃料及動力費本養(yǎng)殖場達產年燃料動力費用3000萬元/年。 項目飼養(yǎng)成本（萬元）項目2014年2015年2016年成年母牛60000頭 11300元/頭 = 67800萬元60000頭 11300元/頭 = 67800萬元60000頭 11300元/頭 = 67800萬元青年?！?400頭 4000元/頭 = 2560萬元15200頭 4000元/頭 = 6080萬元育成牛16400頭 5500元/頭 = 9020萬元21000頭 5500元/頭 = 11550萬元26000頭 5500元/頭 = 14300萬元母犢牛7200頭 1800元/頭 = 1296萬元12600頭 1800元/頭 = 2268萬元15600頭 1800元/頭 = 2808萬元合計78116萬元84178萬元90988萬元以后各年同2016年飼養(yǎng)成本。（2）成母牛期飼養(yǎng)成本：根據(jù)當?shù)嘏鼋杲y(tǒng)計資料，正常年平均每頭成母牛飼養(yǎng)成本為11300元。（1）后備期成本共分三段，即犢牛段、育成段、青年段。根據(jù)飼養(yǎng)周轉計劃，估算本項目分年銷售收入。第十三章 效益分析 財務評價依據(jù)（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)；（2）《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；（3）《農業(yè)建設項目財務估算和經濟評價方法》；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）建設單位提供的有關基礎資料。 資金籌措本項目投資30億元。以上各項合計為不含建設期利息的建設投資。（6）漲價預備費。（5）基本預備費。本工程建設其他費用主要包括勘察設計費（含前期工作費）、建設單位管理費、辦公及生活家具購置費等。（3）本項目購進優(yōu)質奶牛60000頭。定型設備和非標設備均采用詢（報）價，或參照近期同類工程的訂貨價水平。建筑工程費依據(jù)相關專業(yè)所提供的建（構）筑物工程量和單位造價指標估算，單位造價指標的確定參照內蒙古建設廳土建工程輕工定額和近期類似工程指標，并按現(xiàn)行材料價格水平予以調整。本項目估算范圍為整個項目。其它工程和費用，依據(jù)本工程建設條件和特點、當?shù)卣嘘P部門的規(guī)定和實際發(fā)生的費用進行估算。土建工程費用、設備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)項目所在地竣工的類似建（構）筑物單位造價及項目建設要求的指標進行估算。主要依據(jù)有：（1）國家和有關部門頒布的有關投資的政策、法規(guī)；（2）《農業(yè)建設項目財務估算和經濟評價方法》；（3）《農業(yè)項目經濟評價實用手冊》；（4）《投資項目可行性研究指南》；（5）建設單位提供的基礎資料。并由建設項目行政主管部門進行監(jiān)督檢查；（3）招標時招標單位采取必要的措施，保證招（投）標活動在嚴格保密的情況下進行，任何單位和保人不得非法干預或者影響評標過程和結果；（4）保證評標活動及其當事人接受依法實施的監(jiān)督，依法查處評標活動中的違法行為。國內競爭性招標內容有：建筑物、奶牛購買、榨奶設備、養(yǎng)殖設備。 依據(jù)（1）中華人民共和國招標投標法；（2）中華人民共和國政府采購法；（3）國家發(fā)展計劃委員會第3號令《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》；（4）國家發(fā)展計劃委員會第5號令《工程建設項目自行招標試行辦法》；（5）國家發(fā)展計劃委員會第9號令《工程建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定》；（6）國辦發(fā)[2000]34號文《關于國務院有關部門實施招標投標活動行政監(jiān)督的職責分工的意見》。第十一章 項目實施計劃與招投標 項目建設工期及實施進度安排本項目建設期兩年，進度計劃安排如下：2012年2月—2012年5月： 項目可研編制及審批工作；2012年6月—2012年月8月： 項目建設設計、招標；2012年9月—2013年8月： 工程建設、設備采購；2013年9月—2014年1月： 奶牛采購、設備及設施的安裝工作、人員招聘與培訓及辦公用品購置等工作；2014年2月： 正式運營。（3）嚴格按配方配料和供料，做好出入庫記錄。 飼料庫管理（1）各種飼料按規(guī)定位置擺放。藥品采購、領取、使用要有記錄，嚴禁采購、使用國家禁用和淘汰藥品。（5）認真做好奶牛發(fā)情、配種、產犢、產犢間隔記錄，為奶牛生產提供依據(jù)。并經常檢查貯存精液的液氮和液氮罐，及時加注液氮和清洗消毒液氮罐。嚴格按照計劃，不亂配、漏配、錯配。 繁育配種管理（1）保持繁育配種室的清潔，各種用具擺放有序，使用前后消毒，一次性用品用后不得隨意亂扔，集中處理。 經營管理 財務管理在財務管理上，做到專款專用，建設單位要設立專用帳戶，并設專人管理，實是求事地上報項目實施進度和資金使用情況。月)年工作時間(月)預測工資(萬元/年)飼養(yǎng)工10002500123000飼料工4002500121200產房工200250012600擠奶工4002500121200乳品處理工200250012600配種員60300012216畜牧技術員60300012216獸醫(yī)技術員60300012216分場長60500012360運輸員100250012300財務人員40250012120人事勞資40250012120供銷人員60250012180其他人員200250012600總計2880——8928 人員培訓（1）技術人員由內蒙古威威科技發(fā)展有限公司XX分公司負責培養(yǎng)；（2）項目投產前，對定員的50%以上的生產人員進行養(yǎng)殖技術等方面的全面培訓；投產后按計劃進行深入培訓，不但要達到熟練工的培訓目標，而且要定期接受新技術訓練，不斷提高技術水平；（3）對招收的新工人，要先進行技術培訓，取得上崗證后方可上崗。 勞動定員及定員分析本項目全部勞動定員2880人，管理人員和技術人員實行聘任制，生產工人實行勞動合同制。本項目實行總場場長負責制，總場下設20個養(yǎng)殖分場，每個分場聘任3名分場場長，每個分場下設養(yǎng)殖部、質檢部、飼料加工部、辦公室、財務室、供銷部等部門。從環(huán)境角度看，項目是可行的。 環(huán)境影響評價本項目在建設和運行中無環(huán)境特約因素，工程對環(huán)境的不利影響主要表現(xiàn)在對聲環(huán)境、環(huán)境空氣及水環(huán)境等方面，這些不利影響在嚴格落實相應環(huán)保措施情況后，可以達到有效控制。（1）圍墻四周的防護林種植為項目園區(qū)內家畜越冬，降低場外噪音以及灰塵、煙氣的進入，減少畜種疫病的傳播機會，在項目園區(qū)界圍墻四周種植3—5行的楊樹防護林帶。固體糞便采用靜態(tài)發(fā)酵堆糞處理方式，生產有機肥。（2）廢水生活污水和糞便溝沖洗污水經化糞池處理后，由室外排水管線統(tǒng)一收集，進行厭氧無害化處理后，供農田、果園等灌溉利用。（4）固體廢物施工期的固體廢物主要來自生活垃圾，應有序堆放，不得隨意丟棄，及時送城市垃圾處理場。（3）聲環(huán)境施工期的噪聲污染主要來自各種施工機械及大型運輸車輛，這些機械及車輛大部分都在露天下作業(yè)，其噪聲在空間傳播較遠。（2）水環(huán)境施工期間的污水主要來自施工人員的生活污水。 主要治理措施及效果 施工期（1）環(huán)境空氣施工過程期間對環(huán)境空氣的影響主要是施工過程中產生的粉塵和建筑材料運輸時產生的二次揚塵。（3）噪聲污染區(qū)域內噪聲主要來自汽車、鍋爐風機、水泵和空氣壓縮機等設備。（2）水污染廢水主要由沖洗奶牛糞便廢水和生活污水兩部分組成。（4）固體廢物施工期的固體廢物主要來自施工人員的生活垃圾。（2）水環(huán)境施工期間的污水主要來自施工人員的生活污水。 項目區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀場址屬環(huán)保二類地區(qū)。第九章 環(huán)境保護根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護法》及國務院環(huán)境保護委員會、國家計委（86）國環(huán)字003號文件及《建設項目環(huán)境保護管理辦法的通知》及現(xiàn)行環(huán)保政策要求，該項目的環(huán)保工程要做到與主體工程同時設計、同時施工、同時投產的基本建設“三同時”原則進行建設，對污染源和污染物實行有效控制和治理。 防疫技術保障體系本項目獸醫(yī)衛(wèi)生防疫保障體系的建設實施原則包括：①防止重大傳染病的引入。隔離飼養(yǎng)場的場址選擇在養(yǎng)殖區(qū)的下風向區(qū)域。建設一個隔離飼養(yǎng)場。 防疫體系的構建 防疫機構的建設本項目設立獸醫(yī)衛(wèi)生服務中心。養(yǎng)殖業(yè)中通過混合飼料中引發(fā)的食品安全問題，如養(yǎng)豬中添加鹽酸克倫特羅引起中毒，從飼料中加入動物性產品引起的瘋牛病?；瘜W性污染主要包括：重金屬——含鉛、汞、砷等有害物質的三廢（廢水、廢氣、廢渣）是環(huán)境和食品重要污染源；農藥污染——有機氯農藥、P胺磷、六六六、DDT、敵敵畏等農藥造成的污染；獸醫(yī)污染——硫胺類、二甲硝莖咪唑、金霉素、四環(huán)素、土霉素等藥物造成的污染；激素——玉米赤霉。主要有細菌、病毒、類菌和寄生蟲污染。國內外尚有日本157大腸桿菌中毒、英國瘋牛病、香港禽流感、歐洲口蹄疫、日本的金黃色葡萄球菌造成的牛奶中毒、上海P型肝炎暴發(fā)流行，法國李斯特桿菌污染等疾病，對以上疾病也應注意防治。牛群以結核、布氏桿菌、口蹄疫、瘋牛病、乳房病較嚴重，目前我國境內尚無瘋牛病發(fā)生，但其它疾病仍較嚴重。具體包括：（1）預防和控制傳染病的發(fā)生；（2）減少消化系統(tǒng)疾??；（3）改善牛群的飼養(yǎng)管理，提高乳品的質量，降低生產費用；（4）減少繁殖疾病的發(fā)生。養(yǎng)殖中心應建立完善的防疫制度，嚴格按《無公害食品奶牛飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準則》NY5047—2001執(zhí)行。奶畜常見病的危害也很大，據(jù)報道，70%左右患有各類型乳房炎，美國每年因此損失20億美元，其中因這些疾病所導致產奶量下降造成的損失占60—80%，防病治病工作的重要性由此可見一斑。第八章 防疫技術設施與保障體系奶畜防疫是實現(xiàn)奶業(yè)健康發(fā)展的重要因素之一，它涉及到奶畜群體健康，環(huán)境保護和人類健康。（7）配合飼料加工，采用先進的工藝和設備，工藝流程完善，設備性能優(yōu)良，能保證在最佳負荷狀態(tài)下工作，充分發(fā)揮最大效能，獲得可靠的經濟效益，要有利于減少電耗和降低生產成本。在滿足場區(qū)生產、生活用水要求的情況下，力求節(jié)約用水。（4）場區(qū)內變配電室、水泵房等的設計盡量縮短距離，使損耗控制在合理范圍內，力求節(jié)約能源。（2）采用先進的工藝和設備，完善工藝流程，保證設備在最佳負荷狀態(tài)下工作，有利于降低能耗和生產成本。 建筑及其它節(jié)能措施在工程建設中，綜合考慮其建筑結構的合理性、安全性和經濟可行性的情況下，優(yōu)先選用節(jié)能材料。優(yōu)先選擇性能良好的供水設施、設備，合理控制末端出水壓力，同時加強用水計量和管理，制訂切實可行的規(guī)章制度，定期巡視檢修，保證正常用水和實現(xiàn)節(jié)水。 節(jié)電、節(jié)水 節(jié)電用電設備、照明燈具一律選用節(jié)能節(jié)電型產品。為推動全社會開展節(jié)能降耗，緩解能源瓶頸制約，建設節(jié)能型社會，促進經濟社會可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)全面建設小康社會的宏偉目標，該項目建設應實時堅持節(jié)能優(yōu)先的方針，克服重開發(fā)、輕節(jié)約，重速度、輕效益的傾向。 防雷擠奶廳按二類建筑做防雷保護，利用結構內預埋鋼筋做引下線,基礎內鋼筋做接地體，接地電阻R≤1Ω。 消防給水每個養(yǎng)殖分場設1000立方米消防水池一座，兼蓄水池。2. 計算機網絡。 弱電本項目工程弱電系統(tǒng)按《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》GB/T50314—2000中的有關要求設置，以此保證弱電系統(tǒng)功能和品質均達到標準。建筑物的防雷接地系統(tǒng)可利用建筑物的鋼混凝土基礎做接地極，并裝設水平的人工接地體，將主要建筑物聯(lián)接成接地網，墻內預埋鋼筋做引下線，在屋頂設避雷帶。建筑物內照明干線采用銅芯塑料線、鐵管保護，分支線采用銅芯塑料線、阻燃半硬塑料管保護。由配電室引絕緣電纜對各建筑物供電。 供電每個養(yǎng)殖分場供電由XX電業(yè)局高壓線接入，總用電負荷800KVA。 建筑面積采暖熱指標各養(yǎng)殖分場采暖總面積為15500平方米，采暖熱指標按45W/m2計算，按平均建筑面積指標估算采暖熱負荷為698KW。 采暖 熱源各養(yǎng)殖分場鍋爐房安裝1噸環(huán)保型鍋爐一臺，冬季采暖熱水鍋爐設計供熱能力可以滿足采暖需要。污水采取清污分流方式，排入室外化糞池。養(yǎng)殖總場年總用水量= 87197 20 = 1743940噸。二次加壓后提供，分兩路供給，一路用于奶牛飲用和衛(wèi)生及消防用水，另一路經過水處理系統(tǒng)后用于生活用水。6. 《通用用電設備配電設計規(guī)范》GB50055—937. 《工業(yè)企業(yè)通信接地設計規(guī)范》GBJ79—858. 《低壓配電設計規(guī)范》GB50054—959. 《建筑照明設計標準》GB50034—200410. 《農村防火規(guī)范》GB50039—2010； 11. 《工業(yè)與民用供電系統(tǒng)設計規(guī)范》CBJ52—83； 12. 《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749—2006；13. 《糞便無害化衛(wèi)生標準》GB7959—87；14. 《污水綜合排放標準》GB8978—1996；15. 《惡臭污染物排放標準》GB14554—93；17. 《土壤環(huán)境質量標準》GB15618—2008；18. 《畜禽病害肉尸及其產品無害化處理規(guī)程》GB16548—1996。100馬力5　5青飼收割機臺　5　6青飼運輸機械臺　12　7履帶式拖拉機臺80馬力4　8打捆機臺　4　9電子地磅臺　120噸10小四輪拖拉機臺15—25馬力20　11手推車輛　50　二原奶生產12擠奶廳系統(tǒng)座　1含鮮奶冷卻罐和清洗系統(tǒng)及其他相關榨奶設備13熱水鍋爐