【正文】 與非項(xiàng)目區(qū)比較，除了農(nóng)民種植茶葉帶來的收益外，項(xiàng)目還帶動了旅游、勞務(wù)、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；同時(shí)，還可為地方新增納稅180余萬元。項(xiàng)目實(shí)施前，可帶動茶農(nóng)20000戶，人均增收2000元左右；項(xiàng)目實(shí)施后，可新增帶動茶農(nóng)2000戶6000人，人均年可增收1000元以上； 項(xiàng)目建成還可直接提供107余人就業(yè)機(jī)會，年支付工資福利150萬元。d)有利于自然生態(tài)保護(hù)，充分做到產(chǎn)業(yè)效益與生態(tài)效益并舉，做到資源合理配置與優(yōu)化利用。a)該項(xiàng)目的實(shí)施，有利于擴(kuò)大茶園面積，穩(wěn)定茶葉產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)合理布局，將使項(xiàng)目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得到有力調(diào)整，逐步由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變； b)有利于突出本地農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)特色，以現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)種植加工為手段，調(diào)整優(yōu)化茶類結(jié)構(gòu)，形成以生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)綠茶為主、生態(tài)茶類兼顧的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。、農(nóng)業(yè)增效評價(jià)該項(xiàng)目的實(shí)施，可直接使項(xiàng)目區(qū)2000農(nóng)戶6000人，通過采摘交售自產(chǎn)鮮葉的方式，人均增收1000元以上。該項(xiàng)目擬在我縣312國道沿線富水鎮(zhèn)、試馬鎮(zhèn)、過風(fēng)樓鎮(zhèn)建三個(gè)茶葉初制加工廠，將有效帶動該三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)50個(gè)行政村的茶園基地建設(shè)，提高項(xiàng)目區(qū)茶園基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，加快茶園基地建設(shè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。本項(xiàng)目建成后實(shí)行“公司+協(xié)會+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，使企業(yè)與農(nóng)民形成利益共同體。，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等　　該項(xiàng)目的實(shí)施，將有效轉(zhuǎn)變XX茶傳統(tǒng)生產(chǎn)加工模式，使XX茶業(yè)種植加工從家族小作坊式的經(jīng)營模式逐步向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，走規(guī)?；l(fā)展路子，壯大XX茶業(yè)產(chǎn)業(yè)，有效促進(jìn)我縣茶葉產(chǎn)業(yè)的農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)。，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析XX縣把茶葉產(chǎn)業(yè)作為農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，大力鼓勵和推動。 第十章 社會效益分析項(xiàng)目建設(shè)能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步加快XX茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平。但是，諸因素變化后，項(xiàng)目仍具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。假定其它因素不變，作投資增加5%，原材料價(jià)格上漲5%，產(chǎn)品銷售價(jià)格下降5%等因素分析。c)速動比率項(xiàng)目經(jīng)營期速動比率分別為：%，%，%，%，%，%，%，%，%，%。a)資產(chǎn)負(fù)債率經(jīng)估算，項(xiàng)目經(jīng)營期資產(chǎn)負(fù)債率分別為：%， %，%，%，%，%，%，%，%，%，%。通過對項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)效益評估后，投資利潤率在正常范圍內(nèi)，靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期均小于計(jì)算期，在計(jì)算期內(nèi)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于0，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)12%的基準(zhǔn)收益率，項(xiàng)目可行。e)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率經(jīng)計(jì)算，%，%。 投資利潤率=項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期平均年利潤額/項(xiàng)目總投資100%=%b)資本金利潤率資本金利潤率=項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營期平均年利潤額/項(xiàng)目資本金100%=%C)靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期=累計(jì)凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年份數(shù)1+（上年累計(jì)現(xiàn)金流量的絕對值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量）=。f)其他費(fèi)用：項(xiàng)目評價(jià)為了便于計(jì)算，將制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用等費(fèi)用作了適當(dāng)?shù)臍w并，均列入其他費(fèi)用中。估算方法按修理費(fèi)占固定資產(chǎn)原值的提取率計(jì)算，提取率視項(xiàng)目情況確定。c)工資及福利費(fèi)：該項(xiàng)目費(fèi)用按各系列產(chǎn)品單位制造成本中的加工費(fèi)乘以總產(chǎn)量計(jì)算。達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為1902萬元經(jīng)營成本為1786萬元具體如下：a)材料、燃料、動力消耗依據(jù)各系列產(chǎn)品實(shí)際消耗量計(jì)算。計(jì)算期共繳納所得稅1305萬元，提取盈余公積金522萬元，累計(jì)未分配利潤4695萬元。達(dá)產(chǎn)期每年稅金及附加183萬元。增值稅銷項(xiàng)稅按17%繳納，進(jìn)項(xiàng)稅原材料鮮葉按13%抵扣。、銷售稅金和附加估算項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)期可增加生產(chǎn)銷售茶葉10萬公斤。考慮到項(xiàng)目的實(shí)施，以增加農(nóng)民收入為主要目的，鮮茶收購價(jià)按高于當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)行價(jià)20%計(jì)算。d)生產(chǎn)負(fù)荷本項(xiàng)目生產(chǎn)負(fù)荷第一年為90%，第二年以后為100%。b)建設(shè)規(guī)模年新增加工茶葉10萬斤(其中烏龍茶5萬公斤、杜仲保健茶5萬公斤。 第九章 財(cái)務(wù)評價(jià)本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)依據(jù)國家計(jì)委、建設(shè)部頒布實(shí)施的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）以及國家目前最新的財(cái)稅制度和行業(yè)有關(guān)規(guī)定。申請2011年XX省茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助資金300萬元財(cái)政資金主要用于質(zhì)量檢驗(yàn)設(shè)施購置，加工廠土建工程，茶葉加工設(shè)備購進(jìn)，對農(nóng)戶進(jìn)行培訓(xùn)等。其中固定資產(chǎn)投資962萬元，流動資金524萬元。d)應(yīng)收賬款應(yīng)收帳款需占用流動資金110萬元。b) 在產(chǎn)品根據(jù)產(chǎn)品系列特點(diǎn)綜合年度估算需流動資金48萬元?；鼗\資金完全可以滿足烏龍茶生產(chǎn)需求。項(xiàng)目流動資金采用詳細(xì)估算法估算，共需流動資金524萬元。e)其他費(fèi)用其他費(fèi)用中建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、聯(lián)合試車費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)等按可研報(bào)告取值計(jì)算，共計(jì)55萬元。c)安裝費(fèi)安裝費(fèi)按設(shè)備購置價(jià)款的6%估算。b)設(shè)備購置茶葉加工廠：烏龍茶生產(chǎn)線設(shè)備需投資125萬元，杜仲茶生產(chǎn)線設(shè)備需投資148萬元。其中固定資產(chǎn)投資962萬元，流動資金524萬元。設(shè)備造價(jià)采用生產(chǎn)廠家詢價(jià)和根據(jù)市場確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、現(xiàn)場零星加工制作的非標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件等按QBJS1093規(guī)定計(jì)算。同時(shí)，發(fā)生火災(zāi)次數(shù)按一次考慮，在發(fā)生火災(zāi)時(shí)要及時(shí)與縣消防部門取得聯(lián)系。室內(nèi)、室外消防火災(zāi)延續(xù)時(shí)間七十二小時(shí)，其水量為180m3，貯存于蓄水池。c)安全疏散在發(fā)生火災(zāi)時(shí)為了能夠迅速安全地疏散人員及器材、物資、減少火災(zāi)損失，在廠區(qū)建筑設(shè)計(jì)時(shí)，設(shè)置了足夠數(shù)量的安全出口。所有建筑物、構(gòu)筑物與外圍墻的間距＞2/3h（h為建筑物或構(gòu)筑物的高度）。a)設(shè)計(jì)依據(jù)：《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687；《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ5783；《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ2287；《工業(yè)鍋爐設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ4179；《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ14094；《建構(gòu)筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5005794；《爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置及規(guī)范》GB5005892。消防設(shè)計(jì)關(guān)系到員工生命及財(cái)產(chǎn)安全，本著“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防方針，本工程設(shè)計(jì)中針對建筑車間的火災(zāi)特點(diǎn)，結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行防火設(shè)計(jì)。布袋包裝使用前應(yīng)清洗干凈。不允許使用聚氯乙烯、聚苯乙烯材料包裝茶葉。加工設(shè)備、用具、器具應(yīng)擺放整齊，保持清潔。加工廢棄物應(yīng)妥善處理，不污染環(huán)境。按鮮葉品種、等級、原料情況、茶類要求，采用相應(yīng)的加工工藝和加工技術(shù)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。鮮葉貯青不宜與地面直接接觸，堆放厚度不超過30cm，設(shè)備貯青按設(shè)備要求操作，貯青間和設(shè)備應(yīng)清潔、干凈。加工、包裝場所嚴(yán)禁吸煙和隨地吐痰，不得在加工和包裝場所用餐和進(jìn)食。加工人員上崗前和年度均進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方能上崗。a)設(shè)計(jì)依據(jù)：《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB1488194）；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）。防治污染、預(yù)防職業(yè)病患的危害、保障工廠工人的身體健康，促進(jìn)生產(chǎn)穩(wěn)步發(fā)展，體現(xiàn)了社會主義制度對勞動者的關(guān)心和愛護(hù)，是設(shè)計(jì)工作的基本任務(wù)。保證消防設(shè)施完好、可靠。組織指定安全生產(chǎn)操作規(guī)程，安全教育制度化，安全檢查經(jīng)?；Ｋ须娖鲃恿€均應(yīng)敷設(shè)在電纜橋架內(nèi)，所有電器設(shè)備應(yīng)接地，動力電機(jī)設(shè)有熔斷和過載保護(hù)裝置，移動機(jī)電設(shè)備設(shè)漏電保護(hù)器。項(xiàng)目所用設(shè)備全部選用國內(nèi)先進(jìn)水平的設(shè)備，生產(chǎn)設(shè)備操作安全?！遁p工業(yè)勞動保護(hù)條例》。《電器設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》。生產(chǎn)過程有危險(xiǎn)的是車間用電。嚴(yán)格遵循這些法規(guī)、法令，采取各種安全技術(shù)措施，預(yù)防生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的人身、設(shè)備事故，是本項(xiàng)工程設(shè)計(jì)的基本任務(wù)。、衛(wèi)生及消防勞動安全與勞動保護(hù)是黨和國家的一貫方針，是我國現(xiàn)代化建設(shè)的一項(xiàng)基本國策，是工業(yè)企業(yè)正常生產(chǎn)的重要組成部分，憲法第四十二條規(guī)定，公民有勞動的權(quán)力和義務(wù)，國家將通過各種途徑創(chuàng)造勞動就業(yè)條件，加強(qiáng)勞動保護(hù)和改善勞動條件。項(xiàng)目竣工前2個(gè)月，由XX茶葉協(xié)會會同設(shè)備制造廠家對全員職工系統(tǒng)培訓(xùn)一個(gè)月，經(jīng)考核合格后上崗。項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)由項(xiàng)目培訓(xùn)中心組織實(shí)施，基地茶農(nóng)培訓(xùn)由XX縣茶葉協(xié)會負(fù)責(zé)。樹立做大市場的觀念，高起點(diǎn)地做好市場策劃和市場開發(fā)，著眼點(diǎn)放在國內(nèi)各大中城市，積極開拓國際市場。茶葉加工廠以車間為單位，初制加工廠以單廠為單位，對生產(chǎn)原輔材料損耗進(jìn)行定額管理，崗位工人明確崗位目標(biāo)和操作規(guī)程，各工序協(xié)調(diào)運(yùn)作，確保生產(chǎn)工序流暢。設(shè)備通過廣泛的市場考察，選用質(zhì)優(yōu)價(jià)適的先進(jìn)設(shè)備。為確保項(xiàng)目建設(shè)順利如期完工投產(chǎn)，擬成立項(xiàng)目籌建處，加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)。為了保證本項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)單位需建立一整套切實(shí)可行的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度、獎懲制度，并且嚴(yán)格執(zhí)行。項(xiàng)目公司將建立一套人才激勵機(jī)制，積極吸引公司所需的各類專業(yè)人才，重用德才兼?zhèn)涞娜瞬?。見人員配置計(jì)劃表。培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)對廣大茶農(nóng)、項(xiàng)目單位員工的技術(shù)培訓(xùn)工作。基地管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目基地的生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、科管及鮮葉采摘等工作。人力資源部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位人力資源計(jì)劃的編制、員工的招聘、培訓(xùn)、考核、薪資、福利、獎懲等事務(wù)，制定人事計(jì)劃和人事規(guī)章等工作。后勤管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位職工的住宿、食堂、車輛管理等后勤工作，保證項(xiàng)目公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。市場營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品營銷政策、營銷任務(wù)及企業(yè)發(fā)展的策劃，特別是產(chǎn)品的市場定位、銷售策略和廣告的策劃。經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)項(xiàng)目單位正常生產(chǎn)管理、技術(shù)革新、設(shè)備維護(hù)等事務(wù)，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)?？偨?jīng)理聘任期滿后，可以考慮通過公開招聘形式在社會上招聘總經(jīng)理。本項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)經(jīng)營仍歸并XX茶業(yè)公司統(tǒng)一管理。在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的生產(chǎn)廢水、生活廢水、廢氣和廢渣在采取污染治環(huán)措施后，在加強(qiáng)管理，正確使用農(nóng)藥的前提下，對內(nèi)環(huán)境和外環(huán)境影響較小，從產(chǎn)業(yè)政策與環(huán)境保護(hù)角度考慮，項(xiàng)目可行。為確保產(chǎn)品質(zhì)量安全，項(xiàng)目單位應(yīng)嚴(yán)格按《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》、《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》對茶葉初制加工廠進(jìn)行檢查指導(dǎo)，并嚴(yán)格按照《無公害茶葉禁用和限用農(nóng)藥目錄》、《無公害食品—茶葉生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》要求，建立農(nóng)戶管理卡制度，指導(dǎo)茶農(nóng)生產(chǎn)，確保質(zhì)量安全。e)廠區(qū)綠化花草樹木可以美化環(huán)境，營造清潔衛(wèi)生的生產(chǎn)環(huán)境。加工中產(chǎn)生的廢老葉及辦公、生活垃圾，定期拉運(yùn)至城市規(guī)劃垃圾堆放場，保持廠區(qū)清潔衛(wèi)生。b)廢氣鍋爐房產(chǎn)生的煙塵，設(shè)計(jì)中采用陶瓷多管旋風(fēng)除塵器（鍋爐設(shè)備選型屬環(huán)保鍋爐），經(jīng)除塵后再由45m高的煙囪排入大氣。a)廢水沖洗生產(chǎn)車間廢水可作綠化苗木灌溉使用，不外排。噪聲控制執(zhí)行GB123481990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》和GBJ871990《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》。以下列出環(huán)保措施僅供項(xiàng)目建設(shè)單位參考，具體實(shí)施環(huán)保措施時(shí)，應(yīng)以“環(huán)評”為準(zhǔn)。c)廢渣及生活垃圾燃煤鍋爐產(chǎn)生的廢渣及生產(chǎn)車間分級挑選的少量殘次老葉，辦公、生活產(chǎn)生的垃圾。b)廢氣茶葉加工廠需一臺2T燃煤工業(yè)鍋爐以供熱汽。a)廢水本次設(shè)計(jì)的茶葉加工項(xiàng)目正常加工日用水量為5m3，主要用于沖洗地板、車間衛(wèi)生保潔。 項(xiàng)目工程實(shí)施進(jìn)度示意表 表57序號建設(shè)內(nèi)容2010年2011年12一季度二季度三季度四季度1工程設(shè)計(jì)2土建施工3烏龍茶設(shè)備定購4烏龍茶設(shè)備安裝5烏龍茶調(diào)試產(chǎn)6杜仲茶設(shè)備定購7杜仲茶設(shè)備安裝8杜件茶調(diào)試產(chǎn) 第六章 環(huán)境影響評價(jià)項(xiàng)目在施工過程中產(chǎn)生揚(yáng)塵和噪音,但對環(huán)境影響較小。總工期12個(gè)月。e)行政福利設(shè)施及其它包括綜合辦公樓、職工宿舍、食堂、廁所等，XX茶業(yè)公司現(xiàn)有設(shè)施即可滿足，不需增加新的投資。d)供配電變配電設(shè)計(jì)：核桃園工業(yè)區(qū)已從電業(yè)局架空線路引入一回路10KV電源,電源線采用架空線路LJ50引入項(xiàng)目單位XX茶業(yè)公司變電房。滿足整個(gè)廠區(qū)維修工作，從而保證整個(gè)生產(chǎn)區(qū)的生產(chǎn)順利進(jìn)行。b)維修設(shè)施工廠的機(jī)修協(xié)作解決。排水系統(tǒng)廠區(qū)排水系統(tǒng)采用生產(chǎn)、生活廢水和雨水分流制管網(wǎng)沿道路布置，生產(chǎn)、生活廢水可直接排入廠區(qū)下水道。a)給排水工程給水工程本項(xiàng)目日生產(chǎn)