【正文】 集團公司驗證檢查和聯(lián)合檢查的檢查結(jié)果應(yīng)在檢查完成后三十日內(nèi)在集團公司內(nèi)公布。 1 未編制施工組織設(shè)計的或主要工序未編制施工方案及技術(shù)交底的或施工組織設(shè)計、施工方案沒有按照要求進行審批的； 2 未建立技術(shù)質(zhì)量管理體系或崗位責(zé)任制的；3 項目總工程師或質(zhì)檢員無有效資格證書或未在崗的；4 未按施工圖或有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工或擅自變更設(shè)計進行施工的；5 上一道工序未按要求進行驗收擅自進行下一道工序施工的；6 原材料、構(gòu)配件、混凝土等未按要求進行復(fù)檢或先使用后復(fù)檢的或未進行見證取樣檢測的；7 使用不合格原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備、器具的；8 使用國家和地方政府明令淘汰的產(chǎn)品和材料的；9 技術(shù)、質(zhì)量資料未分類立卷或內(nèi)容不全的；10 其它違反《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強制性條文（房屋建筑部分）》的行為。集團公司技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)書面檢查結(jié)果，抽取項目進行驗證檢查。 項目部檢查可使用本規(guī)范規(guī)定的檢查記錄，分支機構(gòu)檢查、集團公司驗證檢查和聯(lián)合檢查應(yīng)使用本規(guī)范規(guī)定的檢查記錄。，檢查組應(yīng)認(rèn)真會商并開具整改通知書（《技術(shù)質(zhì)量管理整改通知書》見附錄六表1），提出具體的整改要求。，項目部管理人員應(yīng)在現(xiàn)場參加檢查并回答檢查人員的詢問。、詳細記錄、客觀分析、公正評價。 符合下列條件之一的施工項目，集團公司應(yīng)在基礎(chǔ)施工階段、主體結(jié)構(gòu)施工階段、竣工驗收階段分別進行監(jiān)督檢查（大、中型施工項目的劃分見附錄六）。 檢 查 要 求 檢查工作堅持“公正、公平、公開”的原則。聯(lián)合檢查組成員由集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)管理處、經(jīng)營風(fēng)險管理部、財務(wù)處的部門經(jīng)理級以上員工組成。 集團公司驗證檢查由集團公司技術(shù)質(zhì)量部負責(zé)，必要時，可吸納其它管理部門或分支機構(gòu)管理人員參加。 分支機構(gòu)檢查由以分支機構(gòu)主管領(lǐng)導(dǎo)為組長的檢查組負責(zé)。 施工項目管理資料檢查，如項目所在地有相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，按項目所在地地方標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進行檢查，否則，按集團公司管理資料標(biāo)準(zhǔn)檢查。聯(lián)合檢查是指集團公司成立聯(lián)合檢查組，定期對分支機構(gòu)在施的主要項目進行全面檢查，評價分支機構(gòu)管理體系建設(shè)和運行、崗位責(zé)任制度落實和經(jīng)營風(fēng)險管理情況的監(jiān)督檢查方式。書面檢查是指集團公司安全部定期檢查分支機構(gòu)上報的施工項目檢查記錄和整改記錄，了解集團公司整體質(zhì)量管理狀態(tài)的監(jiān)督檢查方式。、地方相關(guān)規(guī)定和集團公司對施工項目的管理要求，組織對施工項目進行定期或不定期技術(shù)質(zhì)量檢查。6 技術(shù)質(zhì)量檢查 檢查方式 技術(shù)質(zhì)量檢查方式包括項目部檢查、分支機構(gòu)檢查和集團公司監(jiān)督檢查。 質(zhì)量驗收的控制及工程移交 分包單位按照分包合同、施工圖紙及相關(guān)規(guī)范要求完成分包項目，整理完成施工資料后，應(yīng)按照分項、子分部、分部工程質(zhì)量驗收程序報總包單位驗收，經(jīng)總包單位及建設(shè)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位驗收合格，并辦理分包專業(yè)保修合同后，將分包項目移交給總包單位。 施工過程中，總包單位應(yīng)定期對分包單位的施工技術(shù)質(zhì)量資料編制情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。 在對分包單位進行監(jiān)控的同時，總包單位應(yīng)做好服務(wù)，協(xié)調(diào)好各個分包之間的關(guān)系，搞好各個專業(yè)之間的配合，確?？傮w施工質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 在施工過程中，總包單位應(yīng)對分包單位的技術(shù)質(zhì)量管理情況進行監(jiān)督檢查，對存在的問題應(yīng)及時糾正，并限期整改。 施工過程控制 施工前，總包單位應(yīng)按照總承包的相關(guān)控制程序及要求，對分包單位就圖紙、設(shè)計變更及洽商、施工方案、技術(shù)交底、技術(shù)質(zhì)量資料、計量、測量、現(xiàn)場檢驗與試驗、質(zhì)量管理與控制等工作提出明確要求，并要求分包單位在執(zhí)行其內(nèi)部控制程序的同時，其管理工作尚應(yīng)符合總包的要求。 施工方案的編制和審批 在分包單位編制專項施工方案前，總包單位應(yīng)將工程總體施工組織設(shè)計及有關(guān)專項施工方案向分包單位進行交底，對分包方案中有關(guān)分項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、涉及不同專業(yè)交叉配合的施工工藝及成品保護等內(nèi)容提出明確要求。 專業(yè)分包單位應(yīng)在施工前根據(jù)總包單位的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)策劃，制定其所分包專業(yè)工程的質(zhì)量目標(biāo)和控制措施，并應(yīng)得到總包單位的認(rèn)可。分支機構(gòu)技術(shù)質(zhì)量部門、顧客各留一份存檔。 在保修期內(nèi)，發(fā)生涉及結(jié)構(gòu)安全或者嚴(yán)重影響使用功能的問題，在接到通知后，分支機構(gòu)應(yīng)立即派人到現(xiàn)場進行搶修。 工程交付使用后，分支機構(gòu)應(yīng)制定回訪計劃并組織回訪，顧客回訪應(yīng)填寫“回訪記錄表”(見附錄四表4)并由建設(shè)單位確認(rèn)。 分支機構(gòu)應(yīng)向建設(shè)方發(fā)放《用戶使用說明書》和《保修服務(wù)卡》，在保修期限內(nèi)履行保修責(zé)任。 項目交付與服務(wù)管理 分支機構(gòu)應(yīng)與監(jiān)理、建設(shè)單位共同簽署竣工驗收文件并辦理工程移交手續(xù)。 項目部對不合格品信息進行分析、評價，制定糾正和預(yù)防措施。 糾正和預(yù)防措施的管理 項目部應(yīng)收集工程質(zhì)量不合格品信息，定期召開質(zhì)量分析會，進行質(zhì)量問題的匯總及統(tǒng)計分析，針對主要問題制定糾正和預(yù)防措施。 發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)按照以下原則處理：1 發(fā)生質(zhì)量事故后，應(yīng)立即搶救受傷人員和財產(chǎn)，防止事故（或事態(tài)）進一步擴大并保護好現(xiàn)場，同時立即向分支機構(gòu)負責(zé)人報告；2 分支機構(gòu)應(yīng)啟動應(yīng)急預(yù)案，組成事故調(diào)查及處理小組，按現(xiàn)場實際情況提出處理方案，并向集團公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)（部門）匯報。 施工過程中發(fā)生的對集團公司聲譽造成影響的質(zhì)量問題。監(jiān)理(建設(shè))單位因工程質(zhì)量問題給予的停工整改指令、項目經(jīng)理應(yīng)第一時間向分支機構(gòu)負責(zé)人匯報。5 分支機構(gòu)（項目部）檢查核定合格后，到集團辦理印章手續(xù)，由分支機構(gòu)負責(zé)檢查核定的工程，分支機構(gòu)技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)將檢查評定情況填寫《竣工工程質(zhì)量檢查評定報告表》（見附錄四），到集團公司企管處辦理印章手續(xù)，其它工程可由分支機構(gòu)用章；6 《建設(shè)工程竣工驗收備案表》中，施工單位名稱填寫集團公司全稱，負責(zé)人由集團公司法人代表或法人委托的分支機構(gòu)總經(jīng)理簽名（單位名稱和負責(zé)人均應(yīng)與施工承包合同一致）；竣工驗收意見欄施工單位項目負責(zé)人由項目經(jīng)理簽名。對施工質(zhì)量控制資料及實物質(zhì)量進行核查。做到窗明、地凈、水通、燈亮、設(shè)備調(diào)試完畢、運行正常、各項實體檢測(如室內(nèi)環(huán)境檢測等)合格。 分部(子分部)工程質(zhì)量評定與驗收應(yīng)符合以下要求：1 在自查合格的基礎(chǔ)上，分部(子分部)工程質(zhì)量檢查評定與驗收由項目總工程師負責(zé)組織，監(jiān)理(建設(shè))單位負責(zé)人、勘察、設(shè)計單位的有關(guān)人員、項目經(jīng)理、工長、質(zhì)檢員、分包單位的有關(guān)人員參加；2 地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程，項目部檢查評定合格后在驗收前2天報分支機構(gòu)，由分支機構(gòu)總工程師組織對施工資料和實體質(zhì)量進行核定。質(zhì)檢員檢查、評定合格并填寫《檢驗批質(zhì)量驗收記錄》后報監(jiān)理單位驗收；2 分項工程質(zhì)量評定與驗收由項目各專業(yè)技術(shù)質(zhì)量負責(zé)人組織工長、質(zhì)檢員進行評定并填寫《分項工程質(zhì)量驗收記錄》。 檢驗批及分項工程質(zhì)量評定與驗收應(yīng)符合以下要求：1 檢驗批應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計要求確定并按樓層、施工段進行劃分。凡驗收不合格的，應(yīng)整改后復(fù)查驗收并記錄。 施工隱檢、預(yù)檢應(yīng)符合以下要求：1 隱檢、預(yù)檢應(yīng)分專業(yè)、分系統(tǒng)、分層、分區(qū)段、分部位、分工序進行。 在項目開工之前，項目部應(yīng)根據(jù)工程特點和規(guī)模編制檢驗和驗收計劃，做到分階段、有目標(biāo)、有指標(biāo)、有針對性、有指導(dǎo)性，并應(yīng)根據(jù)工程實際情況及時修訂。復(fù)核的主要內(nèi)容包括：建筑物的位置，基礎(chǔ)土質(zhì)、標(biāo)高，模板的位置，混凝土配合比，水泥強度等級，主要管道安裝尺寸、坡度，電氣管線位置走向等；5 加強成品保護工作，建立嚴(yán)格的成品保護制度，采取有效的成品保護措施；6 季節(jié)性施工時，工序質(zhì)量控制應(yīng)保證季節(jié)性技術(shù)質(zhì)量措施的落實，保證施工質(zhì)量；7 在關(guān)鍵、特殊過程的實施過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對其質(zhì)量控制點實施連續(xù)監(jiān)控。 工序施工管理與控制應(yīng)符合以下要求：1 對有崗位資格要求的人員必須持證上崗，對操作人員應(yīng)進行崗前培訓(xùn)與考核（試用），操作人員的技術(shù)技能應(yīng)滿足工序質(zhì)量的要求；2 工序施工中作業(yè)班組應(yīng)進行自檢和交接檢。 施工過程應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計（方案）、專項施工方案和工程樣板進行施工。樣板間（層）制作完成后，項目部組織相關(guān)專業(yè)進行鑒定并驗收；對創(chuàng)省市優(yōu)質(zhì)工程的工程，應(yīng)報分支機構(gòu)驗收，對創(chuàng)國家級優(yōu)質(zhì)工程的，應(yīng)報集團公司技術(shù)質(zhì)量部驗收，單位工程樣板間（層）驗收記錄見附錄四表2。必要時應(yīng)請建設(shè)單位、監(jiān)理單位和設(shè)計單位的代表進行檢驗認(rèn)可，分項工程樣板驗收記錄見附錄四表1。 對于國家和地方限制使用的產(chǎn)品，應(yīng)按要求限制使用；嚴(yán)禁使用國家和地方禁止使用的材料和產(chǎn)品。 內(nèi)外墻涂料、玻璃幕墻、石材、陶瓷磚、鋁塑復(fù)合板、門窗、衛(wèi)生陶瓷及各種地板面材等，應(yīng)根據(jù)設(shè)計要求制作樣板墻或樣板間，確定設(shè)計裝飾效果，符合要求后進行封樣、加工訂貨。 工程物資應(yīng)進行現(xiàn)場驗收并記錄,驗收不合格的物資不得留存現(xiàn)場。 現(xiàn)場工程物資的質(zhì)量控制 主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、器具、設(shè)備進場時應(yīng)附有效的質(zhì)量證明文件；壓力容器、消防設(shè)備、生活供水設(shè)備、衛(wèi)生潔具等涉及安全、衛(wèi)生、環(huán)保的物資還應(yīng)有檢測報告。7 質(zhì)量日志制度項目部應(yīng)將每日監(jiān)督檢查、檢驗評定及驗收工作情況、存在的質(zhì)量問題及處理情況進行記錄，形成質(zhì)量日志。6 檢查移交制度不同專業(yè)之間，當(dāng)前一專業(yè)施工質(zhì)量對后續(xù)專業(yè)施工質(zhì)量產(chǎn)生直接影響時，應(yīng)由項目經(jīng)理或項目技術(shù)負責(zé)人組織檢查和交接。質(zhì)量例會由項目總工程師主持，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)有關(guān)人員及分包單位技術(shù)負責(zé)人參加；質(zhì)量分析會應(yīng)由項目經(jīng)理主持，各相關(guān)部門負責(zé)人參加。4 掛牌制度每道工序（或分項工程）在施工現(xiàn)場掛牌明示，標(biāo)明操作者姓名、質(zhì)量數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果的管理制度。檢查、整改、驗證應(yīng)記錄。專檢：報驗前，質(zhì)檢員對每個驗收批的質(zhì)量進行評定，確定實物質(zhì)量是否符合設(shè)計和標(biāo)準(zhǔn)要求的。交接檢：施工員（工長）組織的前后工序工種之間的交接檢查，包括質(zhì)量、成品保護、作業(yè)面清理等項內(nèi)容。 質(zhì)量目標(biāo)策劃