【正文】 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結 束分公司退貨申請客服專員銷售退貨單財務科關聯(lián)紅字銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12455 / 62 折讓證明方式售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：折讓證明方式銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財務人員在銷售系統(tǒng)中關聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 財務人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 345 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。 上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程 上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務功能域：銷售管理、倉存管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期上年年業(yè)務銷售退貨開始退貨申請客服專員47 / 62采購收貨單（倉位：售后待驗倉；商品為正品）開發(fā)票采購發(fā)票錄入核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科收貨匯總表物流專員物流專員 倉管員售后驗收入庫1財務科憑證處理235啟下頁承上頁 上年年業(yè)務銷售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：上年年業(yè)務銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗收入庫 售后 ② 物流專員確認入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 45649 / 62 ⑤ 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報營銷公司總部 售后 ⑥ 財務人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財務科 ⑦ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑧ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：上年年業(yè)務發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務，分公司作采購處理；退貨時退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務； 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期 未開發(fā)票售退回業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 未開發(fā)票銷售退回開始結 束分公司退貨申請客服專員銷售出庫單（紅字）財務科關聯(lián)銷售發(fā)票財務科憑證處理財務科核 銷物流專員 倉管員驗收入庫12344551 / 62責任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認倉庫驗收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負數(shù) 客服專員 ③ 財務人員在銷售系統(tǒng)中關聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財務科 ④ 財務人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑤ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 說明：需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗倉，不需定級的錄入中轉倉。 說明：分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內(nèi)部控制與管理。 售后直銷業(yè)務 售后直銷業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：售后直銷業(yè)務 功能域：銷售管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期售后直銷業(yè)務開始物流專員調(diào)撥單物流專員倉庫發(fā)貨售后要貨證明單12341 / 62售后部門客服專員銷售出庫單結 束財務科核銷財務科錄入銷售發(fā)票銷售清單財務科憑證處理456啟下頁承上頁 售后直銷業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：售后直銷業(yè)務編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ② 倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單 物流專員 ④ 財務人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財務科 ⑤ 財務人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進行核銷 財務科 ⑥ 財務人員根據(jù)憑證模板生成機制憑證 財務科 43 / 62 說明：設立售后倉位，用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。21 / 62 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 功能域：采購管理編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司1退貨申請分公司退貨申請審批2物流專員 倉管員出倉單物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁23 / 62采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票） 采購退貨（折讓證明方式）業(yè)務流程描述編制：陳尚全 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統(tǒng)計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計表及折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據(jù)憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明：根據(jù)財務制度營銷總部收到折讓證明時開紅字發(fā)票。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負數(shù)。 營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統(tǒng)計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍字與紅字）開藍字采購發(fā)票。如果條件為是，則轉③ ③ 財務科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務科 在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當?shù)囟悇諜C關輸折讓證明。 周轉機售后領用業(yè)務流程描述 .....................................................................................62 三包機補差處理業(yè)務流程 ..........................................................................................................63 三包機補差處理業(yè)務流程圖 .........................................................................................63 三包機換貨價差業(yè)務流程描述 .....................................................................................64 三包機換貨處理業(yè)務流程 ..........................................................................................................65 三包機換貨處理業(yè)務流程圖 .........................................................................................65 三包機換貨業(yè)務流程描述 .............................................................................................66 等級品入庫處理業(yè)務流程 .............................................................................................