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某集團(tuán)業(yè)務(wù)流程案例上(參考版)

2025-04-20 03:57本頁面
  

【正文】 47 / 52 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程 折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期折讓證明方式銷售開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉管員驗(yàn)收入庫12344548 / 52 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:折讓證明方式銷售退貨業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售退回單 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明:需售后定級退貨產(chǎn)品銷售退回單倉位錄入售后待驗(yàn)倉,不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。40 / 52 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程 上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)功能域:銷售管理、倉存管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期上年年業(yè)務(wù)銷售退貨開始退貨申請客服專員物流專員 倉管員售后驗(yàn)收入庫1啟下頁41 / 52采購收貨單(倉位:售后待驗(yàn)倉;商品為正品)開發(fā)票采購發(fā)票錄入核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理234556承上頁42 / 52 上年年業(yè)務(wù)銷售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:上年年業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 售后倉根據(jù)退貨申請將所退商品驗(yàn)收入庫 售后 ② 物流專員確認(rèn)入庫后在采購管理中錄入采購收貨單 售后 ⑤ 物流專員匯總已定級入庫的退貨商品并報(bào)營銷公司總部 售后 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營銷公司總部開出的采購發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 ⑦ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑧ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明:上年年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前,屬于總部的退貨業(yè)務(wù),分公司作采購處理;退貨時(shí)退貨申請上必須注明屬于上年年的銷售業(yè)務(wù);43 / 52 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程 未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù) 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期未開發(fā)票銷售退回開始結(jié) 束分公司退貨申請客服專員銷售出庫單(紅字)財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷物流專員 倉管員驗(yàn)收入庫12344544 / 52 未開發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:未開發(fā)票銷售退貨業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 倉庫根據(jù)退貨申請驗(yàn)收入庫 物流專員 倉管員 ② 客服專員確認(rèn)倉庫驗(yàn)收入庫后在銷售管理中錄入銷售出庫單負(fù)數(shù) 客服專員 ③ 財(cái)務(wù)人員在銷售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷售退回單生成銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ④ 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明:需售后定級退貨產(chǎn)品銷售出庫單倉位錄入售后待驗(yàn)倉,不需定級的錄入中轉(zhuǎn)倉。 說明:分公司采購?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷,并為總部合并報(bào)表及以后新開發(fā)報(bào)表提供必要的條件,同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。34 / 52 售后直銷業(yè)務(wù) 售后直銷業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:售后直銷業(yè)務(wù) 功能域:銷售管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期售后直銷業(yè)務(wù)開始物流專員調(diào)撥單售后部門物流專員倉庫發(fā)貨售后要貨證明單銷售清單123啟下頁35 / 52客服專員銷售出庫單結(jié) 束財(cái)務(wù)科核銷財(cái)務(wù)科錄入銷售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理456承上頁36 / 52 售后直銷業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號: 業(yè)務(wù)名稱:售后直銷業(yè)務(wù)編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 ② 倉庫根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 ③ 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門清單錄入發(fā)貨出庫單 物流專員 ④ 財(cái)務(wù)人員在銷售管理中錄入銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑤ 財(cái)務(wù)人員將銷售發(fā)票與銷售發(fā)貨單進(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑥ 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明:設(shè)立售后倉位,用于調(diào)撥和銷售發(fā)貨單出庫。18 / 52 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù) 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖編號: 業(yè)務(wù)名稱:采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)處理業(yè)務(wù) 功能域:采購管理編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期采購?fù)素涢_始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批219 / 52采購?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表(暫估入庫明細(xì)表 )物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票(紅字發(fā)票)20 / 52 采購?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式)業(yè)務(wù)流程描述編制:陳尚全 日期:20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 ① 分公司對采購?fù)素浬暾堖M(jìn)行審批,財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據(jù)退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫,開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認(rèn)倉庫發(fā)貨后,根據(jù)倉庫手出倉單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購?fù)素泦?⑤ 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表(ERP 采購管理暫估入庫明細(xì)表) ,物流專員 并附原件上報(bào)營銷財(cái)務(wù)部 ⑥ 營銷財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及折讓原件開紅字發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購發(fā)票 財(cái)務(wù)科 ⑧ 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購發(fā)票(紅字與藍(lán)字)與采購?fù)素泦芜M(jìn)行核銷 財(cái)務(wù)科 ⑨ 分公司會計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 說明:根據(jù)財(cái)務(wù)制度營銷總部收到折讓證明時(shí)開紅字發(fā)票。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。 營銷財(cái)務(wù)部對分公司不同類型的采購?fù)素涍M(jìn)行分開統(tǒng)計(jì),針對不同退貨類型分類開發(fā)票,具體為:⑴采購收貨單(包括藍(lán)字與紅字)開藍(lán)字采購發(fā)票。如果條件為是,則轉(zhuǎn)③ ③ 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票,如果能退回原發(fā)票,則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨,并注明原發(fā)票號碼;如果 條件為否,在采購?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨,并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................................62 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................63 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................63 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 .....................................................................................64 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................65 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .........................................................................................65 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 .............................................................................................66 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程 ..........................................................................................................67 等級品入庫處理業(yè)務(wù)流程圖 ......................................
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