【正文】 3) 車輛到本公司裝卸貨或人員到本公司公干時(shí)，需要遵守本公司的出入管制程序。遺失預(yù)防要求1) 供應(yīng)商需要確保在24 小時(shí)內(nèi)向本公司報(bào)告有關(guān)產(chǎn)品或者貨柜/貨車的遺失事件。人員安全教育，培訓(xùn)1) 供應(yīng)商需要對員工的背景、身份進(jìn)行調(diào)查和驗(yàn)證，以確保員工的身份的真實(shí)性和清白。11) 危險(xiǎn)物品/高價(jià)值的貴重物品必須妥善/安全儲存。9) 門窗需要裝設(shè)鐵條/鐵網(wǎng)，以預(yù)防出現(xiàn)入室行竊。7) 如果可以，應(yīng)該裝設(shè)一個(gè)能夠24 小時(shí)運(yùn)作的CCTV(中央監(jiān)控閉路電視)去監(jiān)測內(nèi)部/外部的人員/貨物進(jìn)出情況。所有獲授權(quán)的訪客必須出示能夠識別其身份的證件。4) 所有的門戶必須關(guān)閉和上鎖，除非需要進(jìn)行收發(fā)裝卸貨才開放。其廠房大門出口在沒有貨車進(jìn)出時(shí)必須能夠關(guān)閉。實(shí)際現(xiàn)場的安全1) 供應(yīng)商的廠房必須裝設(shè)必需的消防警報(bào)和滅火系統(tǒng)，以便一旦發(fā)生火警可以即時(shí)監(jiān)測和有滅火能力。安全控制包括：監(jiān)控貨物的傳入和遷移；適當(dāng)標(biāo)識、秤重 、計(jì)算、驗(yàn)證核對貨物/貨物設(shè)備是否符合裝運(yùn)清單；監(jiān)測和報(bào)告短缺和盈余；有程序去指引如何處理隨附在貨柜、貨車上的封條。2）安全的過程和政策需要使用文件形式去界定和適當(dāng)張貼，并需要做好防盜措施。5) 供應(yīng)商有責(zé)任去進(jìn)行CTPAT 方面的自我評估，并向本公司報(bào)告在CTPAT 方面未能完全符合的事項(xiàng)，我們會視乎實(shí)際需要給予供應(yīng)商一個(gè)有限度的改善期限。對供應(yīng)商CTPAT 的基本要求：文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼31/323) 供應(yīng)商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質(zhì)量方面的審核。二、向供應(yīng)商傳遞CTPAT 要求透過傳遞CTPAT 反恐的基本要求和定期審核其執(zhí)行情況的方式，確保供應(yīng)商能夠參與和了解以及配合CTPAT 反恐安全管理運(yùn)作。5．所有的事件的詳細(xì)情形都需要以當(dāng)?shù)剡m當(dāng)?shù)谋砀袢ゾ幹瞥晌募约把杆俚赝ㄟ^已被界定的聯(lián)絡(luò)/訪問路徑向客戶的指定代表報(bào)告。4．工廠需要通過客戶詳細(xì)界定的聯(lián)絡(luò)/訪問路徑去報(bào)告：所有已覺察的遺失、偷竊、毀壞事件或者其他影響準(zhǔn)時(shí)和/或全部付運(yùn)產(chǎn)品的情況。2．工廠需要確保所有在貨柜和車輛上發(fā)生偷竊事件后的24 小時(shí)內(nèi)都會及時(shí)向客戶、公司管理層報(bào)告，并做出處理。供應(yīng)商CTPAT 最低安全要求：目的：響應(yīng)全球各界反恐怖行動，確保貨物財(cái)產(chǎn)/人員安全，確保貨物，交通工具快速付運(yùn)。6．付運(yùn)的單據(jù)文件，在適當(dāng)時(shí)候，將會按照客戶的需要提供，而且不能遲于客戶提出需求后的48 小時(shí)內(nèi)。在此事件中的拖車/貨柜，偷竊情況必須在發(fā)生明顯跡象的8 小時(shí)以內(nèi)報(bào)告公司和受影響的客戶。3．所有的信息和信息系統(tǒng)（包括客戶的付運(yùn)信息等）都需要安全存放和控制，以防止未授權(quán)的使用。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼29/32第9章 其他補(bǔ)充要求及對分包商要求 一、其他補(bǔ)充要求：1．裝運(yùn)貨物的貨柜或貨車不能停留在非裝卸作業(yè)區(qū)域，車輛駕駛倉和點(diǎn)火的鎖匙必須始終安全地保存（司機(jī)負(fù)責(zé)保存），以免非授權(quán)人員在任何時(shí)間內(nèi)有機(jī)會使用，此項(xiàng)規(guī)定需要介定在所有供應(yīng)的協(xié)議中。如：違反廠規(guī)廠紀(jì)的行為，狀態(tài)異常﹑形跡可疑和拉幫結(jié)派現(xiàn)象；密謀內(nèi)部陰謀；涉嫌參與不明組織；與外部勾結(jié)有恐怖傾向的。11．向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)方式，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號碼。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼28/3210．特別教育員工提高安全意識，全員參與安全控制。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全經(jīng)理、總經(jīng)理匯報(bào)。并定期盤點(diǎn)，如發(fā)現(xiàn)貨物有毀損﹑丟失﹑短缺﹑剩余等要及時(shí)向主管人員報(bào)告。1）倉管﹑車間主任要對本車間的貴重物品加以保護(hù)，貴重物品要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，做做好相關(guān)記錄。強(qiáng)調(diào)在使用前應(yīng)看清相關(guān)的警示標(biāo)簽，避免非法接觸。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。平時(shí)對自己所運(yùn)用的工具和操作的機(jī)器設(shè)備要按要求進(jìn)行操作和保養(yǎng)。6．教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：倉庫﹑成品倉﹑貨物裝卸區(qū)﹑運(yùn)輸區(qū)停泊區(qū)﹑發(fā)電房﹑化學(xué)物品貯存區(qū)等其它持有“危險(xiǎn)”和“未經(jīng)授權(quán)，不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識的區(qū)域。如：密謀盜取公司的物料或成品貨物；故意將成品調(diào)換；不按規(guī)定進(jìn)行包裝；不懷好意地將違禁物品放入成品包裝箱等。3．向所有員工說明隨身攜帶的私人物品不能帶進(jìn)工作場所，以便有效控制非認(rèn)可物品放文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼27/32進(jìn)成品。為了保證我廠財(cái)產(chǎn)和員工人身安全，回應(yīng)CTPAT 海關(guān)商貿(mào)反恐怖計(jì)劃，保障本廠貨物在運(yùn)輸過程及至到海關(guān)結(jié)關(guān)時(shí)不會推遲，推行全員安全意識顯得尤為重要，現(xiàn)編訂安全和反恐意識培訓(xùn)，提綱如下：1．向所有員工說明進(jìn)出大門及在廠區(qū)內(nèi)佩戴廠牌的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。 對于存在的問題，會通過再教育培訓(xùn)、或者適當(dāng)?shù)木?、?yán)重警告、記過等處罰方式去達(dá)至改善。以上這些客戶之COC守則或者本廠的守則，都會透過相應(yīng)的培訓(xùn)、宣傳對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼26/32第8章 教育培訓(xùn)一、教育培訓(xùn)要求為了維護(hù)工廠和員工的生命和財(cái)產(chǎn)安全，為了使全體員工都具備相應(yīng)的安全意識，為了貫徹落實(shí)CTPAT 反恐安全要求，需要按照以下要求做好相關(guān)教育培訓(xùn)工作：所有的雇員（無論在試用期內(nèi)或已滿試用期）都會得到CTPAT 要求之有關(guān)培訓(xùn)，包括實(shí)際現(xiàn)場保安、出入管制、貨運(yùn)保安、運(yùn)輸工具保安、人事保安、以及認(rèn)識CTPAT 之意義等方面。這些舉報(bào)方式可以使用匿名的方式報(bào)告壞事和提出建議。工廠會遵守和貫徹執(zhí)行各客戶的COC（供應(yīng)商行為守則）文件，同時(shí)也因應(yīng)客戶需要制定更加嚴(yán)格的工廠守則。對于高級職員或采購員、保安員、網(wǎng)管、倉管員、財(cái)務(wù)人員等部門人員，公司都會進(jìn)行背景調(diào)查，以確認(rèn)其身份、資料之真實(shí)可靠性，必要時(shí)要求其提供擔(dān)保人（本地戶口）。必要時(shí)，對于工廠的保安，會與當(dāng)?shù)卣块T，通過電話或函件等方式核實(shí)其沒有犯罪等不良背景或不良習(xí)慣）。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼24/32第7章 人事保安 為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠實(shí)可靠、無犯罪史、無不良嗜好（例如吸毒、酗酒、嗜煙等）人員。在需要（客戶有要求）時(shí)，會考慮安裝一些用作監(jiān)測控制的反偷竊措施（例如閉路電視）。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼23/32當(dāng)貨物發(fā)生短缺/遺失時(shí)，如果會影響到客戶之走貨期或者屬于客戶供應(yīng)物料的，則會由成品倉倉管員負(fù)責(zé)向客戶報(bào)告。七、記錄、報(bào)告/分析貨物短缺、盈余、損壞的程序倉庫/生產(chǎn)工廠通過收發(fā)，裝卸貨之點(diǎn)算、以及日常之盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)貨物出現(xiàn)短缺，盈余、損壞時(shí)，屬于倉庫負(fù)責(zé)范圍的，會由倉庫向總經(jīng)理及有關(guān)部門報(bào)告反映；屬于生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)范圍的，會由其部門主管向安全經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告。13) 當(dāng)貨柜/貨車進(jìn)入廠房后，倉庫工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)貨柜/貨車進(jìn)入指定裝卸位準(zhǔn)備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會安排在臨時(shí)停泊位等候。在出廠時(shí)，普通貨車需要向大門保安提交《物品出區(qū)記錄表》和打開車廂接受裝載貨物檢查。11) 為了確保貨物的完整和安全（空/滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車上駐守監(jiān)測，以及在裝運(yùn)貨物上車前，必須先做檢查，然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進(jìn)入。10) 完成裝柜后，關(guān)門鎖上（并貼封條，如果有需要）并記錄在付運(yùn)文件（《出貨通知書》上和保存)密封號碼記錄，以及在到達(dá)目的地時(shí)需進(jìn)行驗(yàn)證。文件名稱CTPAT管理手冊文件編號CTPAT 01版 本A/0制定部門人事行政生效日期20140917頁 碼22/328) 為了貨物安全，所有的拖車/貨柜都有立體圍墻式的構(gòu)造和處于良好狀態(tài)，倉庫裝卸人員在進(jìn)行裝卸作業(yè)前必須要確保拖車/貨柜符合此要求。7) 在裝柜過程中，正常情況下在貨柜裝至1/2 時(shí)照一張相，在裝滿柜時(shí)照一張相，這些相片須保存1 個(gè)月。6) 若發(fā)現(xiàn)有上述情況不能入柜，應(yīng)立即通知上司，上司得到通知后，在最短的時(shí)間內(nèi)解決，必須保證產(chǎn)品質(zhì)量并知會當(dāng)值看柜QA 人員，必須注意在裝一種貨時(shí)，其中是否滲有另外一種貨或幾種貨，每人必須認(rèn)識、熟悉裝某一種貨的外箱箱嘜、形狀，必須保證裝一種貨屬同一編號、名稱、國家等，各裝柜員亦應(yīng)特別注意此問題，各裝貨人員應(yīng)留意裝每種貨時(shí)，每箱貨的重量（可以衡量），若發(fā)現(xiàn)或懷疑漏裝的情況，不能入柜。如果有漏水的地方要修補(bǔ)好，若發(fā)現(xiàn)有鐵釘突出、生銹、漏水或其他外來物質(zhì)等，應(yīng)即時(shí)處理，不能處理時(shí)通知上司處理。在裝卸過程中，無關(guān)人等一律不準(zhǔn)在旁觀看及進(jìn)行有關(guān)操作。為了預(yù)防沒有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜/拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，都會有專責(zé)人員現(xiàn)場監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄/核實(shí)裝運(yùn)時(shí)間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。成品倉倉管員根據(jù)《出貨通知書》核對/驗(yàn)證司機(jī)和車輛的是否為授權(quán)