【正文】 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《管理審查管制程序》作業(yè)。 產(chǎn)品環(huán)保管理體系的內(nèi)部審核狀況 產(chǎn)品環(huán)保管理體系各階文件的主要變更情況 各相關(guān)單位產(chǎn)品環(huán)保關(guān)鍵考核指標(biāo)達(dá)成狀況., 體現(xiàn)在: 對環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)之修改決定； 資源是否充分與調(diào)整決定； 管理體系之要素是否需要變更及如何變更之決定。 管理評審 管理者代表每年至少作二次管理評審,幷向常務(wù)副總經(jīng)理匯報,管理評審的內(nèi)容包括但不局限以下內(nèi)容: 與產(chǎn)品環(huán)保有關(guān)的法律﹑法規(guī)的變化。 審核的結(jié)果由管理者代表向各部門報告,對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項,相關(guān)部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)完成改善,內(nèi)部審核組成員負(fù)責(zé)跟進(jìn)行動是否有效。 內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)保ROHS系統(tǒng)審核結(jié)果需向總經(jīng)理匯報，其數(shù)據(jù)作為管理評審和下一次內(nèi)部審核數(shù)據(jù)之一。 內(nèi)部審核員需經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格。待本公司購置相關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測試儀器后，相關(guān)測試儀器的驗(yàn)證與管理參照質(zhì)量管理體系程序文件之《量測與監(jiān)控設(shè)備管制程序》作業(yè) 糾正與預(yù)防措施 ,不符合現(xiàn)象包括(但不局限)以下項目:a． 客戶及后制程抱怨 b. 制程/來料異常 c. 各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)現(xiàn)的不符合項 d. 通過對資料統(tǒng)計分析得到的結(jié)果 不符合項目嚴(yán)重程度應(yīng)被充分評估,包括已造成之影響及將會造成之影響．根據(jù)評估結(jié)果確定是否須采取糾正措施． 無論是否須采取糾正措施,對不符合項目的起因都應(yīng)做調(diào)查直至清楚為止． 糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰,能夠具體落實(shí)并應(yīng)有實(shí)施計劃．相關(guān)部門必須按計劃執(zhí)行糾正措施． 糾正措施完成后,須確認(rèn)結(jié)果是否有效,對于無效或效果甚微的糾正措施,相關(guān)單位應(yīng)重新檢討制定新的糾正措施直至不符合項目消除為止． 不符合項目描述﹑評估﹑原因分析及糾正措施﹑效果的確認(rèn)等必須紀(jì)錄,紀(jì)錄的形式不限,除非客戶有特別的要求． 在設(shè)計開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的失效模式作充分的評估并采取必要的措施,內(nèi)容至少應(yīng)包括:a. 潛在的不符合項目描述b. 潛在的不符合項目的風(fēng)險c. 潛在的不符合項目的起因d. 針對這些起因,確定和實(shí)施所需的行動e. 評估行動的效果 定期的管理評審將對系統(tǒng)運(yùn)作流程作評估,其中包括對潛在不符合項目的評估,評估的結(jié)果將作為流程修改的輸入之一． 對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項目,亦應(yīng)作為其它類似產(chǎn)品的預(yù)防依據(jù)的來源． 具體運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文件之《矯正與預(yù)防措施及持續(xù)改善管制程序》、。 供應(yīng)商來料不合格品具體狀況,須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善,如有必要,發(fā)出供應(yīng)商糾正行動要求． 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件之《不合格品質(zhì)制程序》作業(yè)。 如判為重工處理,生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范,重工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢測方可進(jìn)入下制程或交付．具體參照質(zhì)量管理體系三階文件之《重工作業(yè)管理指引》。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料,由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在《環(huán)保物料清單》中.(RoHS)管理體系管理者代表及公司總負(fù)責(zé)人﹑或者客戶的書面認(rèn)可,在所有既定安排的檢查未完成前,不得將該產(chǎn)品投入生產(chǎn)． 檢驗(yàn)人員必須經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)并考核合格． 檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)定期匯總分析以提出改善措施 具體運(yùn)作需參照《》、質(zhì)量管理體系程序文件之《進(jìn)料檢驗(yàn)管制程序》、《制程檢驗(yàn)管制程序》、《出貨檢驗(yàn)及客戶投訴管制程序》。 所有工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評估單位對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證。品質(zhì)部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時,必須對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證。所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料,IQC均需參照質(zhì)量管理體系三階文件《進(jìn)料檢驗(yàn)指引》確認(rèn)供應(yīng)商提交的測試報告的資料。2. 制程檢查。﹑在制品﹑半成品﹑成品的標(biāo)示至少應(yīng)包括: a. 產(chǎn)品名稱或料號﹑制程/工站名稱等． b. 加工完成狀況． c. 產(chǎn)品環(huán)保符合狀況 (合格品, 不合格品, 待判品) ． d. 數(shù)量或重量． 標(biāo)示可以在產(chǎn)品上,也可以在盛裝產(chǎn)品的容器及料架上． 標(biāo)示方式不限,可以使用以下方式的一種或幾種． a. 使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示 b. 劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示 c. 使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示 確保通過標(biāo)識系統(tǒng)能夠追溯產(chǎn)品,包括: a. 產(chǎn)品的來料批次, 日期等相關(guān)信息． b. 產(chǎn)品加工的相關(guān)制程條件(包括作業(yè)/檢驗(yàn)人員,設(shè)備及參數(shù),相關(guān)作業(yè)規(guī)范等)． 也可以通過利用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯相關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄(如流程卡等)的方式達(dá)到以上追溯的目的．..6 具體運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性管制程序》作業(yè)。 生產(chǎn)部需采用LOT管理方式，記載的內(nèi)容以確保可追溯為前提。 生產(chǎn)過程中需確保生產(chǎn)的輔料符合客戶環(huán)保要求。 制程控制 制定防止混入、污染的管理規(guī)定并傳達(dá)給相關(guān)作業(yè)人員熟悉并運(yùn)用到生產(chǎn)活動中。3 材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時，應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止，在客戶有要求是，應(yīng)及時提交《變更管理確認(rèn)書》及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表。 同時供應(yīng)商需提供以下資料，以求證明其符合本公司的環(huán)保要求：1《環(huán)境管理物質(zhì)保證書》2 在送樣時提供相應(yīng)材料的測試報告，其測試項目及測試頻率須達(dá)到客戶要求。 必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)保供應(yīng)商進(jìn)行采購。經(jīng)認(rèn)可的環(huán)保供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時應(yīng)作相應(yīng)標(biāo)識區(qū)分。如果是代理商,則需要對其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保(RoHS)管理體系評價。 包括樣品評估、 設(shè)備/模具/治具/夾具開發(fā)、