【正文】 3035 生產(chǎn)部6S區(qū)域清掃要點(diǎn)與要求污染發(fā)生源及困難處所登記表序號(hào)區(qū)域困難處描述改善措施預(yù)計(jì)費(fèi)用改善責(zé)任人預(yù)計(jì)完成日完成責(zé)任人經(jīng)理推行辦注：判斷改善結(jié)果好時(shí)，畫“○”；結(jié)果未達(dá)目標(biāo)時(shí)，畫“”。（3）每天6Ｓ主任和副主任對(duì)各區(qū)進(jìn)行不定時(shí)的檢查，對(duì)不符合項(xiàng)目按評(píng)分表進(jìn)行扣分。對(duì)于正在生產(chǎn)的設(shè)備，地面不能有兩種材料的廢屑（未生產(chǎn)的材料廢屑明顯）地面表面每天保持清潔，無污垢、碎屑、積水等通道無堆放物，保持通暢擺放物品定位，無雜物，擺放整齊，無壓線清潔用具歸位擺放整齊，保持用品本身干凈墻或天花板墻面每天干凈，無蜘蛛網(wǎng)，所掛物品無灰塵消防滅火器指針指在綠色區(qū)域，有定期點(diǎn)檢開關(guān)、照明部門人員清楚每一個(gè)開關(guān)所控制的照明和設(shè)備標(biāo)識(shí)清楚，干凈無積塵，下班時(shí)關(guān)閉電源門窗玻璃干凈，門及玻璃無破損，框架無積塵公告欄1次/周無灰塵，內(nèi)容及時(shí)更新天花板有臟污時(shí)保持清潔，無蛛網(wǎng)、無剝落工作臺(tái)辦公桌桌面每天擺放整齊、干凈，無多余墊壓物抽屜物品分類存放，整齊清潔，公私物品分開放置座椅/文件及時(shí)歸位，文件架分類標(biāo)識(shí)清楚箱或柜表面眼觀干凈，手摸無塵，無非必需品內(nèi)部分類擺放整齊、清潔茶桌茶杯或茶瓶擺放整齊，茶瓶表面干凈、無污漬表面保持清潔，無污垢、積水等工具設(shè)備表面不使用時(shí)，歸位放置，擺放整齊、穩(wěn)固，無積塵、無雜物，放在設(shè)備上的物品要整齊組長(zhǎng)或區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字：注：（1）每天上午9：00由值日員工確認(rèn)，合格在相應(yīng)欄內(nèi)畫“○”，不合格應(yīng)立即整改；不能立即整改的，先畫“△”，待整改后劃“”。注意空調(diào)背面及平時(shí)不打開的部位清除空調(diào)表面灰塵、污垢序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目非常滿意滿意一般差惡劣5432116S執(zhí)行效果的維持度2所有經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地的通道（包括宿舍區(qū)）的暢通程度3各部門區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生狀況4各階層人員對(duì)6S的認(rèn)識(shí)5部門工作效率（如取用文件、記錄、物料、工具的速度和準(zhǔn)確性）6舉辦6S培訓(xùn)的層次及深度7對(duì)于6S審核的頻率及力度8對(duì)于設(shè)立的6S專欄及其內(nèi)容96S推行后對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量所起到的作用（如物料標(biāo)示，區(qū)域劃分，指引及文件的規(guī)范，儀器校正及設(shè)備維護(hù)，工作環(huán)境的優(yōu)化等）10推行6S后整體公司的形象11推行6S以來，你認(rèn)為有那些方面是改善最顯著的地方12你認(rèn)為有那些方面仍未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)13對(duì)于下半年度如何更好地推動(dòng)6S活動(dòng)和調(diào)動(dòng)大家的參與積極性，你的建議是：3017 6S內(nèi)審計(jì)劃6S內(nèi)審計(jì)劃時(shí)間部門審核內(nèi)容審核員3018 6S檢查不合格報(bào)告6S檢查不合格報(bào)告受檢查部門： 檢查員： 檢查日期：序號(hào)不合格事項(xiàng)說明依據(jù)確認(rèn)預(yù)計(jì)改善完成日期改善跟進(jìn)3019 不符合項(xiàng)糾正預(yù)防計(jì)劃不符合項(xiàng)糾正預(yù)防計(jì)劃序號(hào)不符合項(xiàng)糾正預(yù)防措施責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成日期確認(rèn)人確認(rèn)結(jié)果備注3020 糾正及預(yù)防措施通知（實(shí)例）糾正及預(yù)防措施通知（實(shí)例）不合格點(diǎn)的說明： 編號(hào)： 審核日期： 月 日 審核員/記錄員： 審核地點(diǎn)： 樓倉(cāng)存區(qū) 違反標(biāo)準(zhǔn)： 改善前相片不合格點(diǎn)的說明閑置木柜、鐵柜、傳送帶、包裝機(jī)、墊模板、超音波洗缸等放置較亂，未明確定位存放及標(biāo)記狀態(tài)（第43周）糾正及預(yù)防措施： 糾正人： 糾正日期： 年 月 日改善后相片糾正及預(yù)防措施劃分區(qū)域、分類擺放、明確責(zé)任人跟進(jìn)結(jié)果：合格。3008 “要”和“不要”清單表“要”和“不要”清單表填報(bào)部門： 填報(bào)日期： 年 月 日類別項(xiàng)次規(guī)格數(shù)量理由區(qū)域備注機(jī)器模具原料半成品成品文具報(bào)表櫥柜容器料架檔案填報(bào)人： 初審： 復(fù)審： 審核：3009 各部門提出的6S工作難點(diǎn)各部門提出的6S工作難點(diǎn)部門序號(hào)部門負(fù)責(zé)人提出的疑難問題措施和建議6S推行小組評(píng)估意見3010 6S常見問題整改備忘表6S常見問題整改備忘表跟進(jìn)日期： 跟進(jìn)人： 序號(hào)問 題 點(diǎn) 改 善 建 議責(zé)任人計(jì)劃完成日期跟進(jìn)情況1地上無指示方向箭頭需要在地上用綠色畫地標(biāo)指示方向2仍無確定責(zé)任人及劃定責(zé)任區(qū)，應(yīng)制作好標(biāo)識(shí)對(duì)做好防護(hù)的設(shè)備應(yīng)再標(biāo)識(shí)責(zé)任區(qū)及責(zé)任人3劃分好的區(qū)域內(nèi)仍存放有很多雜物（1）確定區(qū)域責(zé)任人，實(shí)行責(zé)任到人制度（2）區(qū)分要與不要的物品，并將不要的物品移除（3）將有用的物品進(jìn)行合理包裝后整齊存放，并標(biāo)示清楚4未實(shí)行定位放置，設(shè)備及相關(guān)物品放置凌亂對(duì)設(shè)備實(shí)行定位整齊劃一的存放，并將配套膠筐等也實(shí)行定位放置，并畫好定位線5設(shè)備上的標(biāo)示牌破損，狀態(tài)不明確制作一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)示牌，以便每天監(jiān)督6設(shè)備和模具上放有其他雜物，灰塵很多（1）對(duì)設(shè)備和模具進(jìn)行全面清掃（2）要求作業(yè)人員下班前將設(shè)備上的雜物全部放置好，并清掃設(shè)備周邊的衛(wèi)生7設(shè)備有漏油，污染地面，影響美觀（1）檢查設(shè)備漏油的部位并全面修理好（2）將這方面的工作納入設(shè)備日常保養(yǎng)要求范圍內(nèi)8消防設(shè)施下面堆放有雜物（1）移除消防設(shè)施下面的雜物（2）按要求在消防設(shè)施下方畫警示線9電源控制箱上沒有安全警告標(biāo)識(shí)購(gòu)置規(guī)范的安全警告標(biāo)識(shí)，并在下方畫警戒線10開關(guān)無對(duì)應(yīng)的標(biāo)識(shí)所有開關(guān)均按要求貼上標(biāo)識(shí)11空壓機(jī)設(shè)備里側(cè)臟亂（1）劃定此區(qū)域責(zé)任人（2）要求定期清掃12物品放置區(qū)沒有劃區(qū)域線及作對(duì)應(yīng)的區(qū)域標(biāo)示（1）分析此區(qū)域存放物品的必要性，如有必要，則需要?jiǎng)澏ü潭▍^(qū)域，并作好區(qū)域標(biāo)示及確定責(zé)任人（2）對(duì)所有物品進(jìn)行整理和整頓13有些物品仍未進(jìn)行整理和整頓參考整理、整頓執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，要求進(jìn)行定點(diǎn)定位放置及標(biāo)示清楚14模具架看板損壞未處理重新制作統(tǒng)一的模具架看板，并重新統(tǒng)一清單格式15模具架上的模具標(biāo)識(shí)用手寫，太隨意改用統(tǒng)一的字體、字號(hào)，并打印標(biāo)識(shí)16電話線隨意張掛改用線管或使用隱藏的方式備注：跟進(jìn)欄中的符號(hào)為：☆——已安排；◎——實(shí)施中；○——已完成。一次不改的將對(duì)責(zé)任人處以罰款20元，兩次不改的將對(duì)責(zé)任人處以罰款50元，連續(xù)三次不改或整改效果不明顯的，將對(duì)責(zé)任人和當(dāng)事人處以罰款500元。（4）部門內(nèi)部檢查的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)由本部門自行制定，并報(bào)公司6S推行委員會(huì)備案。獎(jiǎng)金按（30元n），n為區(qū)域內(nèi)員工人數(shù)；對(duì)工作表現(xiàn)落后的班組，懸掛“6S加油隊(duì)”黃旗，意在鞭策和促進(jìn)。獎(jiǎng)金由主任委員或公司領(lǐng)導(dǎo)頒發(fā)。四、申訴任何被檢查人或單位如對(duì)6S檢查結(jié)果有異議，可向公司6S推行委員會(huì)進(jìn)行申訴，由主任委員最后裁決，但不得借故向值班主任作無休止的糾纏，違者公司6S推行委員會(huì)將處以200元／次的處罰。6S推行小組在進(jìn)行檢查時(shí)，每位值班主任每天發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)不少于五個(gè)，并對(duì)兩個(gè)以上的責(zé)任區(qū)域進(jìn)行處罰，否則6S推行委員會(huì)將無條件扣除值班主任當(dāng)月6S現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效5分。責(zé)任區(qū)內(nèi)部檢查及各班組自我檢查亦可參照同樣辦法在現(xiàn)場(chǎng)看板上予以公示。（2）6S推行小組的值班主任于次日上班后15分鐘內(nèi)，將形成結(jié)果的檢查表上報(bào)到公司6S推行委員會(huì)秘書處匯總。能當(dāng)場(chǎng)整改的，有權(quán)責(zé)令其立即糾正；若不能當(dāng)場(chǎng)整改的，應(yīng)開具6S整改通知書限期整改；同時(shí)6S推行委員會(huì)在編制6S檢查內(nèi)容時(shí)，將其列為檢查項(xiàng)目，加以跟蹤監(jiān)督。（3）班組自我檢查由班組長(zhǎng)組織自行實(shí)施，參照相關(guān)檢查標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所在責(zé)任班組應(yīng)隨時(shí)進(jìn)行檢查。對(duì)于缺席者，6S推行委員會(huì)將無條件扣除值班主任當(dāng)月6S現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效5分。6S推行小組依據(jù)每月公司6S值班計(jì)劃，參照每天檢查內(nèi)容對(duì)所劃分的責(zé)任區(qū)域，每天分兩次（如上午9：00～10：00，下午4：00～5：00）一起進(jìn)行全面檢查。三、檢查方法1．計(jì)劃制訂及人員的構(gòu)成（1）公司6S推行委員會(huì)秘書制訂并下達(dá)每月的6S值班計(jì)劃，每天安排兩名值班主任組成6S推行小組（再?gòu)闹挟a(chǎn)生一名組長(zhǎng)）進(jìn)行值班檢查。公司6S推行小組檢查；責(zé)任區(qū)內(nèi)部檢查；班組自我檢查。（3）根據(jù)檢查6S責(zé)任的對(duì)象不同，生產(chǎn)類分為車間、班組、員工三個(gè)層次。（2）根據(jù)區(qū)域類別分為科室、生產(chǎn)、庫(kù)房、后勤四類。由各個(gè)責(zé)任區(qū)域內(nèi)的班組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)6S日常巡回檢查。由公司各責(zé)任區(qū)責(zé)任人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)6S日常巡回檢查。由公司6S推行委員會(huì)推行小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)6S日常巡回檢查。9．資料存盤每月審核記錄及相關(guān)資料，推行委員會(huì)將指定專人存盤保管，各單位可以隨時(shí)調(diào)閱，以便尋找缺失問題再對(duì)改善后的現(xiàn)狀進(jìn)行稽核。（2）各區(qū)域的獎(jiǎng)懲名額與獎(jiǎng)懲方式如下表所示。（2）統(tǒng)計(jì)結(jié)果呈推行委員會(huì)主任核準(zhǔn)后向全公司公布。7．每月成績(jī)統(tǒng)計(jì)﹑排名（1）各區(qū)域﹑各單位每月6S審核總分均為100分，以實(shí)際審核時(shí)各評(píng)委所給的平均分作為實(shí)際得分，按實(shí)得分?jǐn)?shù)高低進(jìn)行排名。（3）對(duì)于6S落實(shí)徹底﹑極為規(guī)范的場(chǎng)所和6S推進(jìn)極差﹑極不規(guī)范的場(chǎng)所，均可進(jìn)行拍照曝光，對(duì)缺失改善需在限期內(nèi)完成。（2）審核時(shí)，審核人員以所見事實(shí)是否符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)判。5．審核缺失確認(rèn)﹑記錄﹑評(píng)分（1）各審核人員依審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)缺失時(shí)應(yīng)在審核記錄表上記錄缺失內(nèi)容并依評(píng)分細(xì)則進(jìn)行打分，經(jīng)責(zé)任單位主管或代理人確認(rèn)。審核時(shí)間由推行委員會(huì)安排，具體審核時(shí)間和審核單位可以不提報(bào)前通知被審核單位。（3）職責(zé)：①對(duì)廠區(qū)各單6S責(zé)任區(qū)域進(jìn)行審核評(píng)分；②協(xié)助推行委員會(huì)制定和完善各項(xiàng)審核標(biāo)準(zhǔn)；③按規(guī)定完成審核工作，并將審核資料及時(shí)提報(bào)推行委員會(huì)；④對(duì)各單位6S缺失提出改善建議，并進(jìn)行缺失改善效果之追蹤；⑤輔導(dǎo)各單位開展6S活動(dòng)。2