【正文】 都都文具有限公司20063131 / 31。 業(yè)務(wù)員或店長(zhǎng)離職前必須收回其經(jīng)手的所有應(yīng)收帳款，否則公司不予辦理離職手續(xù)，且財(cái)務(wù)部不予結(jié)算工資及獎(jiǎng)金，屬于公司辭退的業(yè)務(wù)員或店長(zhǎng)，必須在營(yíng)銷部經(jīng)理或門店管理部監(jiān)督下辦理應(yīng)收帳款交接。 當(dāng)?shù)狡趹?yīng)收帳款遭到客戶拒付時(shí)，業(yè)務(wù)員或店長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)向部門經(jīng)理或總監(jiān)上報(bào)。 門店收到客戶支票后應(yīng)檢查支票印章的清晰完整及支票開(kāi)具時(shí)間的有效性，同時(shí)應(yīng)取得客戶單位的地址、聯(lián)系人、公司電話等資料，及時(shí)與對(duì)方公司電話聯(lián)系，以確認(rèn)支票的真實(shí)有效性，若因大意或人為因素導(dǎo)致的損失由店長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。九、應(yīng)收帳款管理規(guī)定： 公司業(yè)務(wù)員在配送商品時(shí)，一律采用我公司專用的多聯(lián)次送貨單，客戶驗(yàn)收貨物后，對(duì)方收貨人一定要在送貨單上簽收并加蓋客戶收貨專用章或公章（若對(duì)方未簽收、未加蓋客戶收貨專用章或公章而造成的損失由業(yè)務(wù)員全額承擔(dān)）。4. 客服部要督促各營(yíng)銷人員（包括門店）將未簽合同的月結(jié)客戶在一個(gè)月內(nèi)補(bǔ)簽完畢，若有特殊原因，無(wú)法簽訂合同的，必須交營(yíng)銷中心審批，并完善客戶的詳細(xì)資料，交客服部存檔，否則，一律不允許出貨。2. 客戶代表超過(guò)授信額的客戶一律停止發(fā)貨，并抓緊時(shí)間對(duì)原有的應(yīng)收帳款進(jìn)行催收，對(duì)于收不回來(lái)的呆帳、壞帳，各責(zé)任人應(yīng)將客戶簽收的送貨單原件及客戶的詳細(xì)資料，并寫明成為呆帳的原因，上交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部會(huì)在三個(gè)工作日內(nèi)提交處理結(jié)果。如有支票，支票不得折疊，且支票一定要寫上行頭（如客戶沒(méi)寫公司名稱的，收銀員一定要寫清楚，不清楚的打電話到財(cái)務(wù)部確認(rèn)公司名稱）。七、分店交單規(guī)定：為提高各門店的工作效率，各門店每晚的交單工作不允許門店提前在下班前（一班制分店不允許在19：30前，兩班制分店不允許在18：30前）交回總部，改由住公司宿舍的員工在下班后帶回總部或是第二天由貨運(yùn)司機(jī)帶回總部財(cái)務(wù)部（用都都包裝好并鎖上）。3. 公司所售商品原則上不允許將商品低于成本價(jià)銷售（或低于六折銷售），如有特殊情況必須報(bào)采購(gòu)部核價(jià)后，請(qǐng)示營(yíng)運(yùn)經(jīng)理審批方可銷售，并將留存一份底單給財(cái)務(wù)。2. 所有送貨單必須真實(shí)填寫客戶名稱、地址、聯(lián)系人、電話、備貨人、送貨人以及收貨客戶簽名蓋章等情況，監(jiān)察員最后把關(guān)確認(rèn)。如有違反或造成后果的，由業(yè)務(wù)員自行承擔(dān)一切責(zé)任。調(diào)撥單上由調(diào)貨人簽字并于當(dāng)晚門店交單人員帶回交給跟單組。歸還樣品時(shí)必須保證商品和包裝的完好。2. 為防止商品不必要的流失及損耗，所有業(yè)務(wù)員在倉(cāng)庫(kù)借樣品必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（7天）歸還，如到期不歸還的，將按商品的原價(jià)買單。3. 營(yíng)銷人員的提貨保證金不足5000元者，所特訂之商品必須在三日內(nèi)出貨，超過(guò)期限未出貨的則直接交財(cái)務(wù)部處理。四、營(yíng)銷部出貨管理：所有營(yíng)銷人員的銷售單據(jù)必須在客戶簽單之日起三日內(nèi)對(duì)該銷售單據(jù)簽單確認(rèn)，超過(guò)三天未簽單者，則視同默認(rèn)，公司將該銷售單據(jù)自動(dòng)審核。４、尤其是耗材、設(shè)備類高價(jià)值產(chǎn)品因其無(wú)法退給供應(yīng)商，請(qǐng)參照第３條的第①、②、④、⑤項(xiàng)處理，但一定要在產(chǎn)品未過(guò)保質(zhì)期前處理！對(duì)于采購(gòu)部下達(dá)退貨通知的商品，各門店（包括加盟店）和倉(cāng)庫(kù)一定要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)全部退回，超過(guò)退貨期限的商品，由未退干凈的部門按進(jìn)價(jià)買單并拿離公司，不得在門店進(jìn)行銷售！６、對(duì)于膠卷類商品，請(qǐng)各門店（和倉(cāng)庫(kù)）在產(chǎn)品快到保質(zhì)期的7個(gè)月前將產(chǎn)品調(diào)回總部并統(tǒng)計(jì)數(shù)量報(bào)給采購(gòu)部負(fù)責(zé)耗材的采購(gòu)員，與供應(yīng)商更換有更久保質(zhì)期的同類產(chǎn)品；倉(cāng)庫(kù)在發(fā)貨時(shí)亦不得將此類產(chǎn)品發(fā)給門店，門店在驗(yàn)貨時(shí)發(fā)現(xiàn)有此類商品請(qǐng)立即和倉(cāng)庫(kù)更換；如門店未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將此類產(chǎn)品拿回總部換貨，而又未能在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)銷售出去的，由該店店長(zhǎng)按進(jìn)價(jià)承擔(dān)?。?、總部配到各門店的商品，各店在驗(yàn)收時(shí)一定要看清產(chǎn)品的配件是否齊全？貨品是否相符？數(shù)量有沒(méi)有誤差？包裝是否完好？有沒(méi)有人為破壞的痕跡，如有以上現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在店長(zhǎng)和防損的證明下，馬上和倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系更換。原則上，在哪個(gè)部門產(chǎn)生的殘次品由該部門自行負(fù)責(zé)處理！門店的工作人員在平時(shí)應(yīng)盡量減少和避免產(chǎn)生殘次品，多關(guān)注店內(nèi)商品的走勢(shì)，發(fā)現(xiàn)有長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)賣過(guò)的或無(wú)法退給供應(yīng)商的產(chǎn)品時(shí)（包括殘次品），可按以下步驟解決：① 、及時(shí)調(diào)撥給其他有需要的門店銷售；② 、查詢?cè)撋唐返倪M(jìn)價(jià)，降價(jià)但不低于進(jìn)價(jià)銷售出去；③ 、盡快和相關(guān)采購(gòu)員聯(lián)系，看能否退換？④ 、如該產(chǎn)品自己門店或總部能夠用得上，盡量?jī)?nèi)部處理掉。因此如果一段時(shí)間內(nèi)樣板沒(méi)能賣掉，則應(yīng)在還不影響再次銷售的前提下，另外更換一個(gè)新的來(lái)作為樣品陳列，并盡快將原樣板銷售出去。⑤ 、發(fā)票作廢或重開(kāi)的必須將原發(fā)票交回開(kāi)票人，才能重開(kāi)，普通發(fā)票作廢的，必須將該發(fā)票所有聯(lián)全附在存根聯(lián)上，增值稅發(fā)票作廢必須在發(fā)票開(kāi)具日期90天內(nèi)交回財(cái)務(wù)部，因個(gè)人原因?qū)е略鲋刀惼边z失，逾期交回將追究個(gè)人責(zé)任。已開(kāi)具小票，送貨單《都都文具銷售單據(jù)》必須標(biāo)注“已開(kāi)票”字樣。2. 發(fā)票開(kāi)具：① 、由我公司對(duì)外銷售貨物或提供勞務(wù)，客戶需要收款發(fā)票的，才能 開(kāi)具發(fā)票，超出此范圍開(kāi)票均屬違規(guī)操作。第三條、評(píng)選優(yōu)秀員工的方法：一、評(píng)選優(yōu)秀員工的條件必須是：工作積極，責(zé)任心強(qiáng)，模范作用好，任務(wù)及時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)高，能夠自覺(jué)服從管理，遵守紀(jì)律和相關(guān)工作規(guī)程；二、評(píng)選人數(shù)：職能部門一至兩名，配送各崗位一名，中心店三名，其它門店一至兩名；三、監(jiān)察室對(duì)各單位匯報(bào)的優(yōu)秀員工進(jìn)行綜合評(píng)定、考核，作出獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)報(bào)總經(jīng)理審批后生效。第五部分、其它規(guī)定第一條、 公司各職能部門、門店、配送中心對(duì)下屬員工要申請(qǐng)獎(jiǎng)勵(lì)或?qū)嵤┨幜P時(shí)，必須依據(jù)條例第二、三、五部分執(zhí)行第二條、 受理投訴的方法：?jiǎn)T工為維護(hù)公司和個(gè)人利益有權(quán)對(duì)違法亂紀(jì)行為進(jìn)行舉報(bào)的義務(wù)和權(quán)利，但在進(jìn)行舉報(bào)時(shí)必須尊重事實(shí)，切禁偷聽(tīng)謊言，無(wú)中生有，捏造事實(shí)。 嚴(yán)格按照《監(jiān)察工作制度》和《員工獎(jiǎng)懲條例》，公正嚴(yán)明地對(duì)各級(jí)員工之真實(shí)表現(xiàn)作出獎(jiǎng)勵(lì)與處罰意見(jiàn)； 監(jiān)督、糾察違紀(jì)行為，并做好跟進(jìn)指導(dǎo)、培訓(xùn)工作； 深入實(shí)際、了解掌握各部門、門店現(xiàn)實(shí)工作狀況和員工思想動(dòng)態(tài)； 受理公司內(nèi)部投訴、認(rèn)真調(diào)查核實(shí)、聽(tīng)取意見(jiàn)，并作出處理決定； 發(fā)揮好橋梁作用，幫助各職能部門、門店之間協(xié)調(diào)好工作關(guān)系，并保持好不間斷的溝通和聯(lián)絡(luò)； 收集、匯報(bào)合理化建議； 對(duì)監(jiān)察員工作實(shí)施直接監(jiān)督管理和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定考核； 積極開(kāi)展業(yè)務(wù)研究與學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力和管理水平；1 積極完成總經(jīng)理交待的其它工作。十、 公司各職能部門、門店、配送中心的罰款總額，統(tǒng)一歸屬公司員工集體活動(dòng)或獎(jiǎng)勵(lì)基金。八、 對(duì)于同一次違紀(jì)行為，只能執(zhí)行一次處罰，處理結(jié)果以監(jiān)察室最后核實(shí)為準(zhǔn)；九、 受罰人員對(duì)違紀(jì)事實(shí)供認(rèn)不諱，必須在罰款單上簽名確認(rèn)。四、 各主管部門只能對(duì)隸屬部門或下屬職員實(shí)行處罰，對(duì)其它部門及員工違紀(jì)行為，直接向監(jiān)察室或上一級(jí)部門投訴；五、 監(jiān)察室、部門主管對(duì)下屬要進(jìn)行罰款時(shí)，必須認(rèn)真填寫《罰款單》經(jīng)當(dāng)事人簽名確認(rèn)，并將《罰款單》副單由當(dāng)事人保留；六、 罰款單一式二聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，二