【正文】 不準(zhǔn) 審批人： 日期：需監(jiān)控的參數(shù)及其允許的范圍： 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 監(jiān)控人： 特殊過程檢查記錄 編號：工程名稱施工單位檢查項目操作人員發(fā)證機(jī)關(guān)證件編號參加人員抽查時間 抽查結(jié)果 改進(jìn)措施復(fù)查結(jié)果 復(fù)查人簽字： 年 月 日 工程部雨施檢查記錄部 門檢查內(nèi)容檢 查 情 況簽 字技術(shù)雨季施工方案、措施及落實情況物資防汛材料、設(shè)備準(zhǔn)備、倉庫料場管理安全塔吊、外用電梯、井字架、構(gòu)筑物防雷接地、暫設(shè)用電設(shè)施等工程現(xiàn)場道路、防汛組織、值班記錄、現(xiàn)場排水情況行?，F(xiàn)場生活區(qū)、暫設(shè)用房的檢查 年 月 日冬施檢查記錄施工單位： 工程名稱：部 門檢查內(nèi)容檢 查 情 況簽 字技術(shù)冬季施工方案、措施及落實情況物資冬施材料，外加劑準(zhǔn)備、保管、使用，倉庫料場及機(jī)械設(shè)備的防護(hù)情況安全塔吊、外用電梯、井字架、腳手架、五口防護(hù)，臨時用電及個人防寒用品工程門窗洞口封閉，攪拌站的防凍措施行政保衛(wèi)現(xiàn)場生活區(qū)暫設(shè)用房的冬防情況，施工現(xiàn)場及生活區(qū)的消防設(shè)施年 月 日年度質(zhì)量回訪計劃編號：DYJZ/BG—1106 年 月 日序號工程名稱建設(shè)單位交付日期回訪內(nèi)容執(zhí)行回訪單位計劃回訪時間備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年度竣工交付工程清單編號：DYJZ/BG—1107序號工程名稱顧客名稱建筑面積結(jié)構(gòu)形式開竣工日期項目部 質(zhì)量等級 項目經(jīng)理備注
。5. 相關(guān)文件《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》《實施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》 作業(yè)指導(dǎo)書6. 記錄 《單位工程開工報告》 《特殊過程預(yù)先鑒定記錄》 《特殊過程檢查記錄》 《雨施檢查記錄》 《冬施檢查記錄》 《單位工程驗收記錄》《工程竣工移交證明書》《建設(shè)工程質(zhì)量修理通知書》《年度回訪計劃（補充計劃）》《工程回訪記錄》《顧客滿意度調(diào)查表》工作流程圖成立項目經(jīng)理部合 同 交 底施　工　策　劃勞務(wù)招標(biāo)隊伍開工文件準(zhǔn)備設(shè)備安裝驗收物資采購進(jìn)場進(jìn)場臨建定位工程分包招投標(biāo)工程保修工程交付竣工驗收過程控制工程開工竣工驗收工作流程圖 竣工驗收竣工驗收準(zhǔn)備竣工驗收的依據(jù)、條件單位工程顧客滿意度調(diào)查、工程回訪產(chǎn)品防護(hù)交付工程維修流程圖工程交付、保修合同 下達(dá)回訪計劃維修保駕實施回訪、調(diào)查工程回訪、滿意度調(diào)查策劃維修、驗證維修策劃顧客滿意度測算糾正預(yù)防措施改進(jìn) 單位工程開工報告填報單位： 編號： 工 程 概 況建設(shè)單位設(shè)計單位施工單位工程名稱工程地點結(jié)構(gòu)形式 建筑面積（m2）檐高 m層數(shù)地上： 地下： 開 工前準(zhǔn)備情況開工證編號計劃開工日期規(guī)劃許可證計劃竣工日期施工圖交底會審設(shè)計文件施工組織設(shè)計施工圖預(yù)算 萬元。 顧客滿意度測算 施工期間顧客調(diào)查表中顧客滿意基本滿意項數(shù)過程中顧客滿意度測算= ————————————————— 100%每表項目數(shù)調(diào)查表總數(shù)單位工程顧客滿意度大于75%工程個數(shù)單位工程顧客滿意度= ——————————————————100%保修期內(nèi)單位工程總數(shù) 顧客滿意度測算的實施：施工過程中顧客滿意度測算由項目經(jīng)理部經(jīng)理組織有關(guān)人員按過程中顧客滿意度測算公式計算。調(diào)查表、回訪記錄一式兩份，調(diào)查單位留一份，報工程部一份，為公司進(jìn)行總體工程顧客滿意度測量提供依據(jù)。 產(chǎn)品交付后的顧客滿意度調(diào)查 產(chǎn)品交付后的監(jiān)視和測量，由總包單位負(fù)責(zé)人組織，依據(jù)公司下達(dá)的《年度回訪計劃（補充計劃）》在進(jìn)行工程回訪時同時進(jìn)行。 調(diào)查頻次：；；建筑面積在4萬平米以上的單位工程調(diào)查頻次不得少于四次。監(jiān)視和測量由生產(chǎn)副經(jīng)理組織，以問卷調(diào)查方式進(jìn)行?！豆こ瘫Ｐ薹?wù)管理辦法》執(zhí)行。、在回訪中，應(yīng)認(rèn)真聽取顧客意見，解決顧客提出的問題。 產(chǎn)品交付后的服務(wù) 工程回訪，編制下達(dá)公司年度工程回訪計劃、補充計劃，項目部依據(jù)回訪計劃，組織工程回訪。 竣工資料移交應(yīng)依據(jù)合同或有關(guān)文件辦理，未有合同約定時執(zhí)行公司《施工技術(shù)管理規(guī)定》。 當(dāng)建設(shè)單位要求施工單位協(xié)助辦理竣工備案時，項目經(jīng)理部應(yīng)予配合。 竣工驗收的實施 最終檢驗和試驗完成評價達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)后，項目經(jīng)理部上報工程部，由工程部組織公司相關(guān)部門進(jìn)行竣工初驗，初驗合格后由項目經(jīng)理部協(xié)助建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理、分包方等相關(guān)單位進(jìn)行四方驗收。 竣工驗收的準(zhǔn)備，由項目經(jīng)理部組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、材料人員、包括水電等分包單位有關(guān)人員認(rèn)真清理工程尾項，實施成品保護(hù)措施。 竣工驗收 竣工驗收的依據(jù)a國家現(xiàn)行的驗收規(guī)范及合同中指定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b 設(shè)計文件、施工圖紙及有關(guān)技術(shù)說明書；c與顧客簽訂的工程承包合同。，編制冬、雨期施工要點，列入季節(jié)施工“要點”的重點工程的冬、雨期施工方案報總工程師審批；未列入重點的工程，其冬、雨期施工方案由本單位主任工程師審批。質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)組織每月的文明施工檢查，內(nèi)容包括：安全防護(hù)、臨時用電、機(jī)械安全、消防保衛(wèi)、現(xiàn)場管理、料具管理、環(huán)境保護(hù)、環(huán)衛(wèi)衛(wèi)生等。、砂漿、由試驗員標(biāo)明其標(biāo)號、配合比。特別是對混凝土攪拌參數(shù)，工作班最少檢查一次，檢查內(nèi)容：開盤鑒定、配合比數(shù)量、坍落度等，并填寫《混凝土攪拌開盤、配比、坍落度檢查記錄》；⑶特殊過程/關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書：特殊過程/關(guān)鍵過程的施工方法，項目部可直接引用公司《作業(yè)指導(dǎo)書》，當(dāng)公司《作業(yè)指導(dǎo)書》不能涵蓋具體工程所需時，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制《作業(yè)指導(dǎo)書》報工程部批準(zhǔn)后實施。 、壽命、可靠性及成本有直接影響的過程。 。 ，發(fā)現(xiàn)圖紙設(shè)計有誤或業(yè)主有變更需求時，均應(yīng)以書面形式提出，經(jīng)設(shè)計、監(jiān)理代表審批后實施。自檢：操作班組內(nèi)部檢查；互檢：操作班組之間互相檢查；交接檢：下道工序執(zhí)行班組對上道工序進(jìn)行檢查。、分項工程施工方法的控制 分部、分項工程具體施工方法應(yīng)按《施工組織設(shè)計》和《專項施工方案》要求執(zhí)行；工序作業(yè)按公司《作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行，特殊作業(yè)工序按相應(yīng)的《技術(shù)措施》執(zhí)行。 、分項工程施工前，對各工種班組長及操作者進(jìn)行書面技術(shù)交底。工程隱檢、分項、分部、單位工程驗收按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 工程部負(fù)責(zé)對各單位質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況進(jìn)行考核。 采用新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備的控制工程部負(fù)責(zé)“四新”（新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備）的推廣、指導(dǎo)、咨詢及評估工作。 技術(shù)控制 工程部在施工過程中，每季度對重點工程施工組織設(shè)計、施工方案及技術(shù)交底的落實情況進(jìn)行檢查，并填寫《技術(shù)管理監(jiān)督檢查記錄表》；做好工程定位復(fù)測工作，對工程技術(shù)資料進(jìn)行抽查，抽查記錄應(yīng)妥善保存。 工程開工項目經(jīng)理部在正式開工前填寫內(nèi)部《單位開工報告單》（一式五份），報工程部，工程部組織會簽、審批。，按有關(guān)規(guī)定組織落實施工隊伍?！妒┕ぜ夹g(shù)管理辦法》的規(guī)定編寫施工組織設(shè)計及施工方案；對施工中重要分項工程如鋼筋、模板、砼、鋼結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等，特殊過程如防水施工、預(yù)應(yīng)力、特種焊接、重點部位的砼澆筑等應(yīng)制定切實可行的方案。，填寫《工程測量交接樁記錄表》。. 管理人員的配置辦公室按項目部級別配備各級管理人員。：負(fù)責(zé)實施本程序。：參與編制安全生產(chǎn)技術(shù)措施；負(fù)責(zé)對項目部進(jìn)行安全技術(shù)交底，并與其簽定單位工程施工安全生產(chǎn)責(zé)任狀。，并組織項目部有關(guān)人員進(jìn)行實施。，負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量本程序的實施?！妒┕そM織設(shè)計》、《專項施工方案》。2. 適用范圍適用于公司承建的所有工程項目的施工全過程。（2）用工單位勞動力管理員應(yīng)對使用的勞務(wù)分承包方每月定期進(jìn)行檢查，填寫此表一式二份報工程部一份存存檔。對生活垃圾定點堆放并及時處理（5分）。404生活區(qū)衛(wèi)生、食堂管理，資源使用情況 食堂應(yīng)辦理衛(wèi)生（許可證），設(shè)置隔油池，炊事員持證上崗，衛(wèi)生條件達(dá)標(biāo)（5分）。防止高空揚塵，對施工現(xiàn)場固體廢異物分類處理及時外運（10分）。203施工過程管理 在施工中采取有效措施，嚴(yán)格按照施工生產(chǎn)過程管理程序和質(zhì)量管理辦法進(jìn)行施工，加強(qiáng)成品保護(hù)（10分）。252隊伍使用與管理班子健全，管理人員配備不少于全員人數(shù)的8%，專職管理人員必須有上崗證（10分）。建委核發(fā)的許可證（5分）。有營業(yè)執(zhí)照（5分）。此表一式兩份，工程部、用工單位外管員各執(zhí)一份備案。《施工質(zhì)量檢查制度》《質(zhì)量問題處理制度》《質(zhì)量事故責(zé)任追究制度》《質(zhì)量管理自查與評價制度》《質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度》工作流程圖用 工 單 位 需 求相關(guān)部門確定需求合格分承包方名冊未在合格分承包方名冊選 擇 隊 伍考察企業(yè)相關(guān)資質(zhì)、已竣工工程、在施工程、隊伍素質(zhì)等招標(biāo)確定使用外部施工隊伍投標(biāo)隊伍確定招標(biāo)評標(biāo)招標(biāo)確認(rèn)會簽錄用中標(biāo)隊伍多渠道推薦合格分承包方 清退差隊伍一般隊伍較好隊伍好隊伍過 程 控 制跟蹤檢查使用與管理注冊辦證培訓(xùn)教育簽訂合同進(jìn)場驗收信 譽 評 價勞務(wù)分包計劃 HT/用工單位 ： 年 月 日工程名稱結(jié)構(gòu)類型質(zhì) 量標(biāo) 準(zhǔn)建筑面積開工時間現(xiàn)場等級工 種木工鋼筋工瓦工抹灰工油工水暖工架子工電 氣焊 工其它合作方式式（）結(jié) 構(gòu)