【正文】 31 / 31。 批準(zhǔn)的工程款支付遵照支票領(lǐng)用報銷工作程序。 成本控制部根據(jù)合同、補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)結(jié)算依據(jù)對施工單位上報工程量及預(yù)算進(jìn)行審核，并簽署實際應(yīng)支付工程款意見，轉(zhuǎn)交項目經(jīng)理。十一、 工程款支付程序 施工單位根據(jù)簽定的工程合同及補(bǔ)充協(xié)議、工程實際進(jìn)度，提出付款請求，并提交監(jiān)理公司審核，由總監(jiān)或總監(jiān)代表簽署付款意見。如遇緊急情況，現(xiàn)場代表可先作處理，但必須按審批程序及時補(bǔ)辦簽證手續(xù)。 一次性簽定金額在 萬元以內(nèi)，或工期延誤在 天以內(nèi)，由現(xiàn)場專業(yè)工程師審核后報項目經(jīng)理審批。工程施工現(xiàn)場簽證由施工單位、工程監(jiān)理和項目部現(xiàn)場管理人員共同簽證，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽。為了做到有效控制工程造價和工期，所有現(xiàn)場管理人員在開工前須熟悉合同書、招投標(biāo)文件，需審核施工單位提交的施工組織設(shè)計，嚴(yán)格控制現(xiàn)場簽證。 經(jīng)審核的執(zhí)行結(jié)果備案登記，作為今后結(jié)算的依據(jù)。 各專業(yè)工程師在接到設(shè)計變更資料后應(yīng)當(dāng)天分發(fā)到施工承包單位、監(jiān)理單位并監(jiān)督實施。 設(shè)計院的設(shè)計變更資料，由項目部第一經(jīng)手人負(fù)責(zé)簽收并報送項目經(jīng)理。 所有設(shè)計變更必須有文字記載，禁止口頭承諾。在工程開工前，仔細(xì)研究圖紙，并組織圖紙會審，將施工圖中出現(xiàn)的問題提前解決，對工程圖紙不齊全的部分，需及時督促設(shè)計單位補(bǔ)充、修改圖紙。九、 設(shè)計變更制度應(yīng)盡量減少施工中的設(shè)計變更與簽證，如若不可避免，按本制度執(zhí)行。 工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理應(yīng)對月報匯總分析，對工程項目實施動態(tài)管理。 項目經(jīng)理匯總專業(yè)工程師及監(jiān)理公司月報，從質(zhì)量、進(jìn)度、投資、變更、計劃等方面編制當(dāng)月項目部工作月報，上報工程部經(jīng)理。 每月25日前，各專業(yè)工程師提交工作月報，月報內(nèi)容包括本月完成工作、下月計劃、需公司配合解決的疑難問題等三部分。八、 工作日志、月報制度項目部各專業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過程中，應(yīng)每天有詳細(xì)的工作日志，記錄當(dāng)天的施工情況（部位、人員、材料、設(shè)備進(jìn)出場等等）、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境（停水、停電及其他）、業(yè)務(wù)單位接洽等；特別是涉及設(shè)計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細(xì)記錄。 加班人員加班后如實填寫加班單，并報部門及公司備案。六、 用章制度項目部章是根據(jù)公司開發(fā)項目而設(shè)立，每新開發(fā)一個項目設(shè)現(xiàn)場項目部部章一個，名稱為“河南東龍控股有限公司****項目部”； 項目部用章應(yīng)嚴(yán)格遵守公司用章管理制度，并由項目資料員或指定專業(yè)工程師專人負(fù)責(zé)保管； 項目部章用于項目部對外發(fā)文、工程簽證等工程管理過程中發(fā)生的行為； 需要使用項目部印章的，需由專業(yè)工程師或相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并在“項目部用章登記表”上登記，經(jīng)項目經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后予以蓋章；七、 考勤制度本考勤制度根據(jù)公司要求、工程部管理、工程項目施工特點而綜合制定； 部門所有崗位人員按公司規(guī)定的方式參加考勤（現(xiàn)場管理人員在施工現(xiàn)場進(jìn)行考勤），考勤結(jié)束后進(jìn)入各自崗位工作；如有特殊情況需暫時離開工作崗位，需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，并安排好工作后方可離開。 各專業(yè)工程師應(yīng)至少于上午、下午對施工作業(yè)點各巡查一次，重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達(dá)到100%； 根據(jù)現(xiàn)場實際情況，會同監(jiān)理、各專業(yè)施工單位進(jìn)行每周小檢查、每月大檢查，及時參加分部分項檢查，及竣工工程初步驗收； 針對檢查結(jié)果及時以口頭或書面形式告知監(jiān)理、各專業(yè)施工單位； 現(xiàn)場工程師應(yīng)作好施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合成本控制部進(jìn)復(fù)核； 項目部各專業(yè)工程師在完成工程進(jìn)度、質(zhì)量、投資控制過程中，應(yīng)每天有詳細(xì)的工作日志，記錄當(dāng)天的施工情況（部位、人員、材料、設(shè)備進(jìn)出場等等）、監(jiān)理公司工作情況、周邊環(huán)境（停水、停電及其他）、業(yè)務(wù)單位接洽等；特別是涉及設(shè)計，施工單位和需要返工，改正的事項，必須作出詳細(xì)記錄。五、 工程現(xiàn)場管理規(guī)定工程部工程現(xiàn)場管理以簽定的承包合同、協(xié)議及制定、審批的目標(biāo)與計劃為依據(jù)。 項目總工程師最終審核后，向設(shè)計院簽發(fā)會審圖意見書，做好會審前準(zhǔn)備。 項目部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各專業(yè)工程師以及相關(guān)單位(監(jiān)理公司和施工單位)閱圖。四、 圖紙會審，技術(shù)交底制度 設(shè)計院送來的施工圖紙由工程部部負(fù)責(zé)簽收，按圖紙目錄清點圖紙是否齊全，若有缺頁立刻書面要求設(shè)計部補(bǔ)充完善。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要； 設(shè)計院、工程部簽署的變更，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；專業(yè)工程師簽認(rèn)的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認(rèn)后，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位； 5. 項目專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程項目現(xiàn)場的資料管理，應(yīng)及時做好現(xiàn)場資料的收集、整理、歸檔，確保工程項目資料的完整、正確和安全； 6. 工程現(xiàn)場每月月底進(jìn)行一次工程項目資料整理歸檔工作； 7. 項目經(jīng)理負(fù)責(zé)審查檔案資料，保證資料整理、齊全，并進(jìn)行統(tǒng)一保管；三、 工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定資料和文件必須體現(xiàn)工作責(zé)任的可追溯性，必須具有真實性、準(zhǔn)確性和及時性。工程部工作目標(biāo)、計劃的調(diào)整工程部經(jīng)理根據(jù)工作目標(biāo)、計劃的分析結(jié)果和主管領(lǐng)導(dǎo)的意見對工程部的工作目標(biāo)、計劃和下級目標(biāo)、計劃進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并將調(diào)整的結(jié)果上報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 。工程部工作目標(biāo)、計劃的考核，工程部按時組織相關(guān)人員對工作目標(biāo)、計劃的完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。上級目標(biāo)、計劃攤派后，下級在兩個工作日內(nèi)就目標(biāo)、計劃的合理性和可行性提出自己的意見，并就目標(biāo)、計劃的情況達(dá)成一致，并上報主管副總或總經(jīng)理審批使目標(biāo)、計劃生效。 、計劃制定項目的總體目標(biāo)、計劃和年度、季度、月度工作目標(biāo)、計劃，并將目標(biāo)、計劃進(jìn)行分解，落實到各單項工程和分部分項工程的工作上。第五章 工程部工作制度一、 工程部工作目標(biāo)管理規(guī)定 二、 工程部資料與文件管理規(guī)定 三、 工程項目文件資料的簽收傳遞規(guī)定 四、 圖紙會審，技術(shù)交底制度 五、 工程現(xiàn)場管理規(guī)定 六、 用章制度 七、 考勤制度 八、 工作日志、月報制度 九、 設(shè)計變更制度 十、簽證管理制度十一、 工程款支付程序一、 工程部工作目標(biāo)管理規(guī)定 工程部工作目標(biāo)、計劃的制定、季度工作目標(biāo)和計劃、和月度工作目標(biāo)和計劃。月進(jìn)度計劃和周進(jìn)度計劃應(yīng)包含上月或周進(jìn)度完成情況和下月或周進(jìn)度計劃。二、 根據(jù)已確定的項目全過程總進(jìn)度計劃，每個項目必須有一個施工總進(jìn)度計劃圖，采用雙代號時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖。第四章：