【正文】 ISO9001：2008要素點(diǎn)程序文件文件編號(hào)總經(jīng)辦管理代表ISO推進(jìn)小組品控部經(jīng)營(yíng)部PMC部PMC部人力資源部生產(chǎn)部工程部倉(cāng) 庫(kù)物流部技術(shù)部包材安全質(zhì)量管理手冊(cè)WWWQM/Ⅰ2012※※□※□□□□□□□□文件資料控制程序WWW/ⅡQP001□□□※□□□□□□□□質(zhì)量記錄控制程序WWW/ⅡQP002□□□※□□□□□□□□管理評(píng)審程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□包材安全質(zhì)量管理手冊(cè)WWWQM/Ⅰ2012※※□□□□□□□□□□※□□□□□□□□□□□,權(quán)限與溝通包材安全質(zhì)量管理手冊(cè)WWWQM/Ⅰ2012※※□□□□□□□□□□(提供)人力資源管理控制程序WWW/ⅡQP020□□□□□□□※□□□□基礎(chǔ)設(shè)施管理WWW/PRPS2012□□□□□□□※□□□□生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)作管理控制程序WWW/ⅡQP012□□□□□□□□□※□□生產(chǎn)過程控制程序WWW/ⅡQP010□□□□□□※□□□□□產(chǎn)品要求評(píng)審管理程序WWW/ⅡQP016□□□□※□□□□□□□客戶滿意度測(cè)量程序WWW/ⅡQP032□□□※※□※□□□□□客戶溝通與投訴控制程序WWW/ⅡQP019□□□※※□※□□□□□供貨商采購(gòu)管理控制程序WWW/ⅡQP009□□□□□※※□□□□□進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序WWW/ⅡQP014□□□※□□□□□□□□不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□□□※生產(chǎn)過程控制程序WWW/ⅡQP010□□□□□□□□※□□產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與追溯性控制程序WWW/ⅡQP008□□□※□□□□※□※客戶財(cái)產(chǎn)管理程序WWW/ⅡQP033□□□※※□□□□□※□倉(cāng)庫(kù)管理控制程序WWW/ⅡQP022□□□□□□□□□□※□產(chǎn)品防護(hù)控制程序WWW/ⅡQP017□□□□□□□□□□※□監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序WWW/ⅡQP013□□□※□□□□□□□□、分析和改進(jìn)管理評(píng)審控制程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□客戶滿意度測(cè)量程序WWW/ⅡQP032□□□□※□□□□□□□內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序WWW/ⅡQP004□※※□□□□□□□□□管理評(píng)審控制程序WWW/ⅡQP003※※□□□□□□□□□□內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序WWW/ⅡQP004□※※□□□□□□□□□成品檢驗(yàn)控制程序WWW/ⅡQP015□□□※□□□□□□□不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□※□※不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□※□※不合格品控制程序WWW/ⅡQP007□□□※□□□□※□※客戶溝通與投訴控制程序WWW/ⅡQP019□□□※※□□□□□□
。序號(hào)文件編號(hào)文件名稱歸口部門1WWW/ⅡQP001文件資料控制程序品控部2WWW/ⅡQP002質(zhì)量記錄控制程序品控部3WWW/ⅡQP003管理評(píng)審控制程序總經(jīng)辦4WWW/ⅡQP004內(nèi)部審核控制程序總經(jīng)辦5WWW/ⅡQP005合同評(píng)審管理控制程序經(jīng)營(yíng)部6WWW/ⅡQP006糾正和預(yù)防措施控制程序品控部7WWW/ⅡQP007不合格品控制程序品控部8WWW/ⅡQP008產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序品控部9WWW/ⅡQP009供應(yīng)商采購(gòu)管理控制程序PMC部10WWW/ⅡQP010生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)部11WWW/ⅡQP011內(nèi)部溝通控制程序人力資源部12WWW/ⅡQP012生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)作管理控制程序工程部13WWW/ⅡQP013監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序品控部14WWW/ⅡQP014進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序品控部15WWW/ⅡQP015成品檢驗(yàn)控制程序品控部16WWW/ⅡQP016產(chǎn)品工藝技術(shù)評(píng)審控制程序技術(shù)部17WWW/ⅡQP017產(chǎn)品防護(hù)控制程序倉(cāng)儲(chǔ)物流部18WWW/ⅡQP018產(chǎn)品召回控制程序品控部19WWW/ⅡQP019客戶溝通與投訴控制程序品控部20WWW/ⅡQP020人力資源管理控制程序人力資源部21WWW/ⅡQP021制版控制程序技術(shù)部22WWW/ⅡQP022倉(cāng)庫(kù)管理控制程序倉(cāng)儲(chǔ)物流部23WWW/ⅡQP023應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制方案人力資源部24WWW/ⅡQP024技術(shù)資料管理控制程序技術(shù)部25WWW/ⅡQP025玻璃易碎品的控制生產(chǎn)部26WWW/ⅡQP026法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的更新品控部27WWW/ⅡQP027利器的控制程序生產(chǎn)部28WWW/ⅡQP028非正常工藝評(píng)審程序技術(shù)部29WWW/ⅡQP029技術(shù)樣品制作控制程序技術(shù)部31WWW/ⅡQP031持續(xù)改善控制程序品控部32WWW/ⅡQP032客戶滿意度測(cè)量程序經(jīng)營(yíng)部23WWW/ PRPSS 2012《前提方案》總經(jīng)辦24WWW/HACCP2012《HACCP計(jì)劃書》品控部附錄A 目的：使各部門人員知道本部門與BRC/ISO9001：2008/ISO22000：2005質(zhì)量/食品安全管理體系要項(xiàng)中的相關(guān)職責(zé)，以利于編制修訂和取讀程序文件，并主導(dǎo)或協(xié)助主執(zhí)行文件規(guī)定事項(xiàng)。l 本公司的所有預(yù)防措施進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審版次修改號(hào)章節(jié)條款修改內(nèi)容或記錄號(hào)修改人（起草人）審核人批準(zhǔn)人修改日期實(shí)施日期AO2中國(guó)包裝（國(guó)際）名稱曹春花胡富山幸文輝注：以上修改履歷表從2012年03月01日起使用。l 采取預(yù)防措施應(yīng)首先查明所采取的預(yù)防措施應(yīng)能防止類似的問題發(fā)生，對(duì)于采取的預(yù)防措施過程中應(yīng)確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)的文件，對(duì)于引起的文件更改按WWW/ⅡQP001《文件資料控制程序》執(zhí)行之。l 對(duì)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定有關(guān)部門或責(zé)任部門進(jìn)行預(yù)防措施。l 本公司的所有糾正措施進(jìn)行匯總并提交管理評(píng)審。l 采取糾正措施應(yīng)首先查明所采取的糾正措施應(yīng)能防止類似的問題發(fā)生，對(duì)于采取的糾正措施過程中應(yīng)確認(rèn)的有效方法，可納入有關(guān)的文件，對(duì)于引起的文件更改按WWW/ⅡQP001《文件資料控制程序》執(zhí)行之。l 對(duì)內(nèi)外部審核、管理評(píng)審、客戶投訴、過程監(jiān)測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格進(jìn)行分析，應(yīng)指定有關(guān)部門或責(zé)任部門進(jìn)行糾正措施。l 合理運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)客戶投訴、各種檢驗(yàn)和質(zhì)量記錄等資料進(jìn)行分析，采取預(yù)防措施， 防止?jié)撛趩栴}的再發(fā)生。l 總經(jīng)理制訂品質(zhì)政策、食品安全方針、目標(biāo)并定期開展質(zhì)量/食品安全活動(dòng)與質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢討，以求質(zhì)量/食品安全活動(dòng)與品質(zhì)政策、食品安全方針、目標(biāo)一致，實(shí)現(xiàn)改進(jìn)完善的目的。 數(shù)據(jù)分析，以證實(shí)質(zhì)量體系的適用性和有效性，并評(píng)價(jià)在何時(shí)何處進(jìn)行質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。 產(chǎn)品召回如果產(chǎn)品被確定為不合格品并且有可能不安全的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取措施確保使產(chǎn)品完全受控。公司在WWW/ⅡQP007《不合格品控制程序》中規(guī)定，符合下列任一條件時(shí)，受不符合影響的每批產(chǎn)品才能被視為安全產(chǎn)品予以放行：l 除監(jiān)視系統(tǒng)外的其它證據(jù)證實(shí)控制措施有效；l 證據(jù)顯示，針對(duì)特定產(chǎn)品的控制措施的整體作用達(dá)到預(yù)期效果（即達(dá)到確定的可接受水平）；l 抽樣、分析和/或其它驗(yàn)證結(jié)果證實(shí)，受影響的批次產(chǎn)品符合食品安全危害相關(guān)的可接受水平。如果脫離公司控制的產(chǎn)品被隨后確定為不安全，公司必須通知有關(guān)的相關(guān)方并開始撤回。 潛在不安全產(chǎn)品的處置公司采取措施處理所有不合格產(chǎn)品，防止不合格產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈，除非確保：l 相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；l 相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進(jìn)入食品鏈前降至確定的可接受水平；l 盡管不合格，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。如生產(chǎn)車間內(nèi)發(fā)現(xiàn)蒼蠅，應(yīng)查找蒼蠅可能進(jìn)入的渠道，包括車間人流和物流進(jìn)出口，滋生地，如垃圾和廢水排放口；評(píng)價(jià)蟲害控制圖，對(duì)蒼蠅的分布趨勢(shì)進(jìn)行分析，確定可能的引入渠道，并采取相應(yīng)的防蠅措施；同時(shí)，對(duì)蒼蠅的滋生地進(jìn)行管理，最后評(píng)審車間是否還有蒼蠅。通過對(duì)監(jiān)視和驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的不符合進(jìn)行評(píng)審，以及對(duì)可能表明向失控發(fā)展的監(jiān)視結(jié)果的趨勢(shì)進(jìn)行評(píng)審，確定不符合原因，以便采取相應(yīng)的措施消除不符合的原因。由食品安全小組評(píng)價(jià)監(jiān)視的結(jié)果，以便啟動(dòng)糾正措施。所有的糾正都由負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并記錄不合格性質(zhì)及其原因和后果的信息，包括不合格批次的可追溯性信息。當(dāng)未遵循《HACCP計(jì)劃》時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品受到的與食品包材安全有關(guān)的影響進(jìn)行評(píng)估。明確規(guī)定了不同類型的不合格品的處置權(quán)限和責(zé)任；讓步使用或返工產(chǎn)品需經(jīng)規(guī)定的授權(quán)人批準(zhǔn)，必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)；不合格品的控制或處置可以包括用作其它目的、返工、銷毀或經(jīng)后續(xù)驗(yàn)證而獲接受等，取決于不符合的性質(zhì)和程度。公司為防止不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的使用、交付和確保受不符合關(guān)鍵控制點(diǎn)或不符合操作性前提方案影響的終產(chǎn)品得以識(shí)別和控制，制定并實(shí)施了WWW/ⅡQP007《不合格品控制程序》、WWW/ⅡQP023《持續(xù)改進(jìn)控制程序》，對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)受影響的終產(chǎn)品，以確定對(duì)它們進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?，評(píng)審所實(shí)施的糾正?！?客戶投訴的不合格品，品控部應(yīng)按WWW/ⅡQP019《客戶溝通與投訴控制程序》及WWW/ⅡQP006《糾正與預(yù)防措施控制程序》之規(guī)定要求相關(guān)責(zé)任部門分析原因及提出糾正及預(yù)防措施，并對(duì)不合格品按WWW/ⅡQP007《不合格品管理程序》進(jìn)行處置?！?當(dāng)不合格品需特采出貨時(shí)，要由相關(guān)部門提交特采申請(qǐng)予品控部，由品控部或業(yè)務(wù)部與客戶聯(lián)絡(luò)，客戶同意后方可出貨。● 各部門根據(jù)WWW/ⅡQP007《不合格品管理程序》對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審?！?當(dāng)發(fā)現(xiàn)或出現(xiàn)不合格品時(shí)，由各部門立即對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離并記錄，對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，重大質(zhì)量/食品安全事件應(yīng)逐級(jí)上報(bào)。確認(rèn)證實(shí)控制措施組合的設(shè)計(jì)不適與，且考慮重新設(shè)計(jì)表明修改控制措施是不可行的時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮通過適當(dāng)?shù)男畔⒒驑?biāo)簽將信息充分地提供給顧客或消費(fèi)者?！?數(shù)學(xué)模型?！?收集正常操作條件下生物、化學(xué)和物理危害的數(shù)據(jù)；注4：可通過中間品和（或）成品抽樣和檢驗(yàn)進(jìn)行，該抽樣和檢驗(yàn)基于統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)劃和確認(rèn)的試驗(yàn)方法。確認(rèn)方法包括但不限于以下幾項(xiàng)：● 參考他人已完成的確認(rèn)或歷史知識(shí)；注2：若參考他人完成的確認(rèn)，應(yīng)注意確保預(yù)期應(yīng)用的條件與所參考的確認(rèn)中識(shí)別的條件相一致。確認(rèn)的