【正文】 內(nèi)審報(bào)告 編號(hào)： №：審核目的審核范圍審核依據(jù)受審部門審核組長(zhǎng)審 核 員審核計(jì)劃實(shí)施情況：存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論： 編制/日期： 審核/日期： 批準(zhǔn)/日期： 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表 編號(hào)：審核日期：內(nèi)審首次會(huì)議簽到內(nèi)審末次會(huì)議簽到姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)不合格項(xiàng)分布表 編號(hào)：QR8206 №： 部 門標(biāo)準(zhǔn)要求
。質(zhì)量情況： 質(zhì)檢部： 日期：交貨情況： 供銷部： 日期：其他情況（包裝售后服務(wù)、配合度等）： 供銷部： 日期：處理建議： 供銷部部長(zhǎng)： 日期：管理者代表意見： 簽名： 日期：年 度 復(fù) 評(píng) 記 錄 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期 年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期采 購(gòu) 單編號(hào)：序號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格數(shù) 量質(zhì)量要求到貨日期供 方 編制： 批準(zhǔn)： 日期： 采 購(gòu) 單編號(hào)：序號(hào)采購(gòu)產(chǎn)品名稱型號(hào)及規(guī)格數(shù) 量質(zhì)量要求到貨日期供 方編制： 批準(zhǔn)： 日期： 質(zhì)量保證協(xié)議書編號(hào)：產(chǎn)品名稱供方單位型號(hào)規(guī)格供方地址有 效 期電 話質(zhì)量要求:交收檢驗(yàn)項(xiàng)目:有關(guān)規(guī)定和對(duì)產(chǎn)品不合格的處理辦法:甲方(需方): 乙方(供方):甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單車 間： 編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 計(jì) 劃 單車 間： 編號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：生 產(chǎn) 日 報(bào) 表編號(hào)： 日期：序號(hào)產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)合格率備 注主要不合格項(xiàng)目不合格次數(shù)原 因返工、返修、報(bào)廢或改它用工 序 流 轉(zhuǎn) 卡 編號(hào)： №：產(chǎn)品名稱 型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱工序號(hào)工序名稱班 組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完 成 數(shù) 量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返工返修廢品顧 客 財(cái) 產(chǎn) 臺(tái) 帳編號(hào)： №：日 期顧客單位名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量用于生產(chǎn)何種產(chǎn)品驗(yàn)證情況驗(yàn)證人備 注顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表編號(hào)： №：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格數(shù) 量顧客名稱指定用途負(fù)責(zé)部門發(fā)現(xiàn)問題記錄： 簽名： 日期：驗(yàn)證記錄： 簽名： 日期：顧客處理意見： 簽名： 日期： 特殊過程確認(rèn)表編號(hào)： N0:特殊過程設(shè)備認(rèn)可情況：工藝評(píng)定情況：人員資格鑒定情況：確認(rèn)結(jié)果： 確認(rèn)部門： 年 月 日服務(wù)工作記錄表編號(hào)： N0:顧客名稱地 址聯(lián)系電話服務(wù)時(shí)間服務(wù)內(nèi)容： 服務(wù)主管：備 注：服務(wù)工作記錄表編號(hào)： N0:顧客名稱地 址聯(lián)系電話服務(wù)時(shí)間服務(wù)內(nèi)容： 服務(wù)主管：備 注：計(jì)量器具歷史記錄卡 編號(hào)： №：設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)型號(hào)、規(guī)格驗(yàn)收日期本廠編號(hào)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)首校日期校準(zhǔn)周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級(jí)：隨機(jī)附件及資料：歷次校準(zhǔn)時(shí)間及結(jié)果：歷次維修原因、時(shí)間及結(jié)果：使用地點(diǎn)（包括遷移記錄）：備 注： 填寫人：計(jì)量器具臺(tái)帳 編號(hào)： №：序號(hào)本廠編號(hào)名稱及型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)測(cè)量范圍分度值精度投用日期放置地點(diǎn)備 注