【正文】 《改進控制程序》 《管理評審控制程序》 《年度內(nèi)審計劃》 《審核實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《不符合報告》 《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》 《內(nèi)審首（末）次會議簽到表》 《不合格項分布表》。審核組長主持會議；：內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀不符合報告；宣讀《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織領(lǐng)導(dǎo)講話；《內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告》到各相關(guān)部門。審核報告內(nèi)容：、范圍、方法和依據(jù)；、受審核方代表名單；；╳ ╳ ╳ ╳ 公 司內(nèi)部審核控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/ 不合格數(shù)量及嚴重程度；；、環(huán)境兼容管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方。 審核組填寫《不合格項分布表》，記錄不合格分布情況。 審核內(nèi)容；；、重點崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限；、環(huán)境管理體系在實際工作中是否正確實施；、指標、環(huán)境管理方案是否按計劃實施或完成，實現(xiàn)目標的過程控制是否有效；，并具備必要的技能和意識；；；（如有可能）；；，采取預(yù)防措施再次發(fā)生；、有效和符合要求；。審核組長主持會議；：由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核員應(yīng)經(jīng)質(zhì)量或環(huán)境體系認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后方能擔(dān)任。 在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細列出審核項目、依據(jù)、方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。 內(nèi)審組長根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性，以及以往審核的結(jié)果，策劃審核方案，并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 審核前的準備 環(huán)境和質(zhì)量管理者代表共同任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容、范圍、依據(jù)和方法；。 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程序及以往審核的結(jié)果，由質(zhì)管部經(jīng)理和環(huán)保科科長共同負責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法，經(jīng)雙方管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 內(nèi)審組長、實施本次內(nèi)審計劃；；。、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 管理者代表、環(huán)境兼容管理體系審核工作；，并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系審核報告。適用于公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。 當(dāng)遇到特殊氣候，自然災(zāi)害時，各部門應(yīng)對人員及財產(chǎn)采取保護措施，盡可能減少損失及減少給環(huán)境帶來的影響，并事后總結(jié)，完善程序。 糾正與完善 事故發(fā)生后，各相關(guān)部門應(yīng)組織分析事故原因，填寫《意外事故處理表》，針對導(dǎo)致意外事故的原因，采取糾正措施，交管理者代表審批后予以實施，并將《意外事故調(diào)查表》交環(huán)?？苽浒?，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。 當(dāng)生產(chǎn)中由于反映過熱而出現(xiàn)噴發(fā)現(xiàn)象時，首先進行自我防護，同時應(yīng)立即關(guān)掉蒸汽并迅速通冷卻水。 應(yīng)急響應(yīng) 火災(zāi)發(fā)生時，發(fā)現(xiàn)部門應(yīng)立即采取救護措施，同時通知其他部門，組織救災(zāi)，義務(wù)消防隊及進切斷電源，分工滅火，疏散人員、物資，盡可能減少損失，環(huán)保科同時通知消防隊報警，聯(lián)系醫(yī)療單位進行緊急救護。 加強庫房管理，庫房管理人員每天檢查，及時發(fā)現(xiàn)化學(xué)品的溢漏和燃爆，將危險化學(xué)品于庫房出口處，標識清楚重點防護。 本公司可能發(fā)生的環(huán)境事故和緊急情況有： 火災(zāi)事故以及化學(xué)品燃爆事故； 化學(xué)品溢漏； 生產(chǎn)中產(chǎn)生的化學(xué)品噴發(fā)事故； 特殊氣候引起的緊急情況（臺風(fēng)、暴雨、洪水等）； 應(yīng)急準備及預(yù)防措施 環(huán)保科對廠內(nèi)建筑物防火設(shè)施進行定期檢查，主要的用電、用水設(shè)施的檢查，組織各部門相關(guān)人員及保安組成義務(wù)消防隊進行消防技能培訓(xùn)，組織消防演習(xí)。 環(huán)保科為廠區(qū)內(nèi)環(huán)境事故及緊急情況的處理的歸口管理部門，并負責(zé)對緊急情況發(fā)生后所采取的糾正措施進行驗證并完善本程序。╳ ╳ ╳ ╳ 公 司相關(guān)方環(huán)境行為控制程序章節(jié)號版 本1頁 次2/2 《不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序》 《相關(guān)方環(huán)境要求》 《重點實施影響的相關(guān)方一覽表》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/2確定公司潛在的環(huán)境事故或緊急情況，做出響應(yīng)準備和響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨產(chǎn)生的環(huán)境影響。 此供方應(yīng)積極推廣環(huán)保新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品。 對提供危險原材料化學(xué)品供方的具體控制 此供方提供的產(chǎn)品包裝應(yīng)符合環(huán)保要求，如包裝材料堅固、標識明確，對環(huán)境有影響的包裝品應(yīng)有回收的承諾，或說明處理辦法，并提供產(chǎn)品使用細則、MSDS，提供對環(huán)境造成污染的綜合智力辦法。對提供危險化學(xué)品原材料的供方，不僅要考察其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)能力、交貨期等，還應(yīng)重點考察其環(huán)境能力：首選通過GB/T 24001認證的企業(yè)，其次在同等條件下選擇環(huán)境行為好的供方。 對可能造成重大環(huán)境影響的相關(guān)方，必須對其施加影響，并定為重點施加影響相關(guān)方，建立《重點施加影響相關(guān)方一覽表》。 本公司能夠或有望施加影響的相關(guān)方有工程合同方、供方、運輸公司和固體廢棄物處理者。 供應(yīng)部負責(zé)原材料提供方及運輸公司的環(huán)境評估并對其施加影響。適用于公司的工程合同方、原材料及物資供應(yīng)方、運輸公司、固體廢棄物處理者等相關(guān)方在環(huán)境事宜方面的影響。 應(yīng)急響應(yīng)化學(xué)品危險品的存放、使用、放棄過程中發(fā)生緊急情況，按照產(chǎn)品MSDS或性能說明及《應(yīng)急準備和響應(yīng)管理程序》的要求進行及時處理。 在化學(xué)品危險品的暫存地應(yīng)標識清楚，有防揮發(fā)、防泄露、防火等預(yù)防措施。詳見公司文件《庫房管理辦法》。 將危險品放在庫房的出口處，分類分區(qū)儲存，標識清楚，庫房內(nèi)配備滅火器，水龍頭，防溢堰等處理泄露、著火等應(yīng)急措施。 危險品、化學(xué)品入庫入庫時倉庫管理員對化學(xué)品、危險品進行必要的檢查，應(yīng)保證入庫的化學(xué)品、危險品包裝完整、標識清晰。 運輸化學(xué)品、危險品時應(yīng)有放泄露、防火、防爆等措施。 化學(xué)品上應(yīng)有適當(dāng)?shù)臉俗R如“危險品”、“防火”、“防爆”及“有害”等。 化學(xué)品、危險品的采購 供應(yīng)部負責(zé)化學(xué)品危險品的采購，在采購過程中應(yīng)選擇環(huán)境行為好的供方，向其提供公司的文件《相關(guān)方環(huán)境要求》，合格供方，評定執(zhí)行《采購控制程序》。 生產(chǎn)人員負責(zé)生產(chǎn)過程中使用的化學(xué)品、危險品的管理。 庫房管理人員負責(zé)化學(xué)品、危險品的庫存管理。 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版 本1頁 次3/3 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《設(shè)施管理卡》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《領(lǐng)物單》 《設(shè)施日常保養(yǎng)項目表》 《設(shè)施檢修計劃》 《設(shè)施檢修單》╳ ╳ ╳ ╳ 公 司化學(xué)危險品控制程序章節(jié)號版 本1頁 次1/2加強本公司化學(xué)品、危險品的全過程的管理控制。 設(shè)施的報廢，由相關(guān)部門填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)副總或環(huán)境管理者代表批準后報廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)/環(huán)保設(shè)施一覽表》中注明情況；、夾具、輔具等，由使用部門填寫