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正文內(nèi)容

制度執(zhí)行管理程序(參考版)

2025-04-15 05:42本頁面
  

【正文】 記錄與保存: 行政部對《制度執(zhí)行審核記錄表》、《______年______次制度執(zhí)行審核總結(jié)報告》、《________年度制度執(zhí)行的審核計劃》及相關(guān)的會議記錄、其他資料等統(tǒng)一保存三年。所有的改善措施和預(yù)防措施必須及時在公司內(nèi)采取行動。 審核總結(jié)報告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,分發(fā)各部門主管/經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理及以上職務(wù)人員。 每次審核活動完成后,由審核組長編寫《______年______次制度執(zhí)行審核總結(jié)報告》,此報告在審核結(jié)束后一個星期內(nèi)完成。所有不合格項必須經(jīng)被審核部門負責(zé)人確認,并經(jīng)審核組長批準(zhǔn)。 由行政部組織召開一次簡短的首次會議,說明本次審核活動的目的、內(nèi)容及過程安排,會議參加人員為審核小組成員和各部門主管/經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等人。在審核計劃中要列出審核小組成員,并指定負責(zé)具體部門審核的小組長及成員,注意不能出現(xiàn)本人審核本部門的情形。審核小組名單由行政部報總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)行政部提出,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可以適當(dāng)增加審核次數(shù)。 內(nèi)部制度的集中審核: 由行政部組織對全廠所有正在運行的制度每半年進行一次集中審核。公司決策層和管理層應(yīng)給予支持。 條處理,循環(huán)進行,直至經(jīng)審核連續(xù)5次以上未出現(xiàn)問題后,才停止其審查。 由編寫部門以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄐ薷闹贫?、?nèi)部聯(lián)絡(luò)單、郵件、會議等)處理后,在公司內(nèi)立即執(zhí)行。 審核過程中,如有員工反映不同意見,審核人員應(yīng)認真聽取,作好記錄,能立即答復(fù)或是解釋的要立即答復(fù)或解釋,不能立即處理的應(yīng)說明原因并承諾預(yù)計可答復(fù)的日期。審核過程中要以所產(chǎn)生的表單記錄等客觀依據(jù)作為審核的重點。 審核人員在審核時應(yīng)首先將該制度的關(guān)鍵控制點(如原則、時間限制等)和制度的主要執(zhí)行部門找出來登記《制度執(zhí)行審核記錄表》上,并將之作為審核的重點。小組組長由編寫部門經(jīng)理擔(dān)任,組員由編寫部門成員、部門經(jīng)理/主管、產(chǎn)品經(jīng)理中的一人或多人擔(dān)任。 自執(zhí)行之日起,由行政部組織、制度編寫部門主導(dǎo),對該制度的執(zhí)行情況進行審核。(具體操作見《文件控制程序》)。 由編寫部門發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》,
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