【正文】 10%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：５［１－（∣實(shí)際－預(yù)算∣／ 預(yù)算－０１）５30%財(cái)務(wù)費(fèi)用控制30%技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性隨生產(chǎn)計(jì)劃同時(shí)下達(dá)， 分實(shí)際晚天數(shù)：5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%解決現(xiàn)場(chǎng)問題及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5－ 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù), 每次扣3分實(shí)際事故數(shù)：5－ 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率［１（０％１實(shí)際滿意率）３＝30%生產(chǎn)部（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率 電耗/kw 機(jī)組設(shè)備車間各工序返工率返工率為０實(shí)際返工率：30%質(zhì)量事故率０ ，主要質(zhì)量責(zé)任事故一次扣 ３ 分實(shí)際質(zhì)量事故數(shù)5－ 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（0、5為止）15%（生產(chǎn)能耗）產(chǎn)能利用率電耗/kw 機(jī)組設(shè)備10%后勤１、車輛費(fèi)用控制率 元/公里實(shí)際費(fèi)用：5[1－（實(shí)際費(fèi)用－）3/]=25%采購(gòu)部采購(gòu)成本控制采購(gòu)成本比去年同期下浮5%實(shí)際控制比率5[1－（5%－實(shí)際下浮比率）10]= （0、5 為止）30%采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0質(zhì)量事故數(shù)：5－ 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2=（到0為止）15%庫(kù)存周期周期≤30天實(shí)際超出庫(kù)存量（1－超30天庫(kù)存量2/采購(gòu)總量）5=15%人力資源部招聘與培訓(xùn)計(jì)劃完成率完成率100%（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率：5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （到0、5為止）30%工資及時(shí)發(fā)放率每月20號(hào)（與財(cái)務(wù)如何劃分責(zé)任）實(shí)際晚天數(shù)5－晚天數(shù)=（到0為止）10%績(jī)效考核完成率實(shí)際晚天數(shù)：5－天數(shù) =30%。按合同付款發(fā)貨率發(fā)貨率 100%，出現(xiàn)未付清款發(fā)貨一次扣2分嚴(yán)格按照合同規(guī)定的付款率發(fā)貨，不得因領(lǐng)導(dǎo)的答復(fù)為準(zhǔn)。質(zhì)量事故追溯率追溯落實(shí)率為100%統(tǒng)計(jì)由生產(chǎn)、售后服務(wù)等反饋回的產(chǎn)品質(zhì)量事故，對(duì)其進(jìn)行調(diào)查、分析、追溯、解決，并反饋解決結(jié)果。研發(fā)部季度新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成100%完成根據(jù)研發(fā)部的季度研發(fā)計(jì)劃，與季度結(jié)束后的任務(wù)完成情況進(jìn)行比較，要求按時(shí)完成所有計(jì)劃（若因其它臨時(shí)工作延誤了計(jì)劃完成時(shí)間，應(yīng)？？？）開發(fā)新產(chǎn)品資料完整新產(chǎn)品測(cè)試合格后3日內(nèi)，要求將所有圖紙、各類參數(shù)資料、鑒定資料交技術(shù)部（辦公室），研發(fā)新產(chǎn)品在測(cè)試達(dá)標(biāo)情況下，3日內(nèi)將產(chǎn)品的各類圖紙、技術(shù)參數(shù)等齊全資料交檔案室歸檔（資料的明細(xì)由總工給出）。人力資源部招聘計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)公司的崗位需求按時(shí)按要求完成招聘任務(wù)；崗位培訓(xùn)計(jì)劃完成完成率100%（見年度計(jì)劃）根據(jù)年初制定的培訓(xùn)計(jì)劃及各部門臨時(shí)性的專業(yè)能力提升需求，按時(shí)完成每季度的培訓(xùn)任務(wù)。物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)每月的物業(yè)費(fèi)用控制在預(yù)算范圍內(nèi)，由財(cái)務(wù)部提供每月的實(shí)際費(fèi)用。內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%各部室根據(jù)辦公室的內(nèi)部服務(wù)情況進(jìn)行滿意率調(diào)查，詳見“服務(wù)滿意率調(diào)查表”。開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成辦公室1行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)辦公室根據(jù)每月行政辦公費(fèi)用的預(yù)算情況，合理控制各部室的辦公費(fèi)用使用。按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)研究中心市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%研究中心匯總所作技術(shù)支持的詳細(xì)資料，定于25號(hào)將其報(bào)至銷售支持部，由銷售支持部調(diào)查市場(chǎng)支持的滿意率。生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，車間生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分根據(jù)合同要求，按時(shí)完成各類生產(chǎn)任務(wù)，并提供給用戶合格的產(chǎn)品；由銷售支持部統(tǒng)計(jì)季度生產(chǎn)任務(wù)的完成情況。用戶投訴追溯率追溯率100%將售后服務(wù)投訴電話及時(shí)反饋給售后服務(wù)部，售后服務(wù)部針對(duì)投訴內(nèi)容追溯落實(shí)情況，并將解決結(jié)果反饋總經(jīng)理秘書室進(jìn)行匯總（季度指標(biāo)）。售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%每月25號(hào)由售后服務(wù)部填寫完服務(wù)滿意度調(diào)查表，報(bào)銷售支持部調(diào)查反饋用戶服務(wù)一次成功率。技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分因技術(shù)支持不到位造成的質(zhì)量事故或重大損失。庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過 15 天技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性100%，；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次技術(shù)與車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃規(guī)定出各類文件下發(fā)的具體時(shí)間，由車間統(tǒng)計(jì)工藝圖紙的及時(shí)性和準(zhǔn)確性，以及因工藝圖紙出現(xiàn)的材料損壞或延誤生產(chǎn)等。采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%由財(cái)務(wù)部提供每月與去年同期發(fā)生的采購(gòu)成本總額及漲浮度。）全面預(yù)算管理控制預(yù)算費(fèi)用誤差控制在177。5%以內(nèi)實(shí)際發(fā)生：5[－（∣實(shí)際－預(yù)算∣/預(yù)算－10%）5] =15%財(cái)務(wù)費(fèi)用控制（包括財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用等）嚴(yán)格執(zhí)行每月的預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)完成率100%，未按時(shí)完成35%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本：供應(yīng)部采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成，延誤發(fā)貨扣2分/次實(shí)際完成率：5－次數(shù)－2次數(shù) =30%采購(gòu)成本降低率采購(gòu)成本比去年同期相比下浮3%實(shí)際控制比率5[1－（3%－實(shí)際下浮比率）17]=5[1－（3%+實(shí)際上漲比率）20]=30%采購(gòu)配件質(zhì)量事故率質(zhì)量事故率為0，發(fā)現(xiàn)一次扣2分，市場(chǎng)反饋回一次扣1分質(zhì)量事故數(shù)：5 － 質(zhì) 量 事 故 數(shù) 2 （ 1 ）=（到0為止）15%庫(kù)零量控制90%以上采購(gòu)量庫(kù)零不超過 15實(shí)際超出庫(kù)存5{1－[（實(shí)際采購(gòu)總量－超過 15 天庫(kù)存量）/實(shí)際采購(gòu)總量－90%]2}=（0、5 為止）15%技術(shù)部提供圖紙、材料定額、工藝卡及時(shí)準(zhǔn)確性按時(shí)下達(dá)，文件準(zhǔn)確性95%，；因圖紙資料不準(zhǔn)確出現(xiàn)重大生產(chǎn)事故扣2分/次實(shí)際晚天數(shù)：5－ 實(shí) 際 晚 天 數(shù) =（到0為止）30%技術(shù)支持及時(shí)性延誤生產(chǎn)發(fā)貨一次扣2分實(shí)際耽誤5－ 實(shí) 際 延 誤 次 數(shù) 2=（0、5為止）20%技術(shù)質(zhì)量事故率因技術(shù)問題發(fā)生的質(zhì)量事故次數(shù),每次扣3分實(shí)際事故數(shù)5－ 實(shí) 際 事 故 次 數(shù) 3=（到0為止）10% 現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持滿意率 滿意率 100%，見季度調(diào)查表實(shí)際滿意率5[1（100%實(shí)際滿意率）3]=30%售后服務(wù)部用戶服務(wù)滿意率滿意率 95%實(shí)際滿意率5[1 － （ 95% － 實(shí) 際滿意 率 ） 8] =（0、5為止）25%售后服務(wù)一次成功率一次成功率95%實(shí)際一次成功率5[1 － （ 95% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 4] =（0、5為止）25%服務(wù)款項(xiàng)按時(shí)回收率100%當(dāng)季回收，每月應(yīng)收款滾動(dòng)計(jì)算實(shí)際回收率：5[1－（100%－實(shí)際回收率）3] =（0、5為止）30%用戶投訴追溯率追溯率100%實(shí)際追溯率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 追 溯 率 ） 5]= （0、5為止）20%生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量事故率為0，實(shí)際事故數(shù)：5－ 實(shí) 際 事 故 數(shù) =（0、5為止）15%車間生產(chǎn)計(jì)劃按時(shí)完成不誤發(fā)貨，延誤一次扣2分實(shí)際延誤次數(shù)：5－延誤次數(shù)2=（0、5為止）30%各工序返工率返工率﹤3%（按作業(yè)臺(tái)數(shù)考核）實(shí)際返工率：5[1 － （ 實(shí) 際 返 工 率 － 3% ） ]= （0、5為止）20%按照作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)完全按照作業(yè)指導(dǎo)書，違反一次扣2分實(shí)際違反次數(shù)：5－違反次數(shù)2=（0、5為止）15%生產(chǎn)成本降低率控制在預(yù)算范圍內(nèi)實(shí)際成本研究中心市場(chǎng)技術(shù)支持滿意率滿意率 ≥ 90%實(shí)際滿意率：5[1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）30%方案設(shè)計(jì)成功率滿意率 ≥ 95%實(shí)際成功率：5[1 － （ 95% － 實(shí) 際 成 功 率 ） 3]= （0、5為止）40%開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度完成100%完成實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%辦公室1行政辦公費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生：實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%招待費(fèi)用控制控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生在預(yù)算內(nèi)為5分超預(yù)算：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=25%內(nèi)部服務(wù)滿意率附“滿意調(diào)查表”，滿意率≥90%實(shí)際滿意率5[1 － （ 90% － 實(shí) 際 滿 意 率 ） 3]= （0、5為止）20%總經(jīng)理指令督辦查辦落實(shí)率落實(shí)率 100%，未完成一項(xiàng)經(jīng)理助理按責(zé)任人的25%扣分未完成數(shù)5 － （ 未 落 實(shí) 數(shù) 5/ 總 經(jīng) 理 指 令 數(shù) ） =（到0為止）年內(nèi)申報(bào)項(xiàng)目完成率年內(nèi)審批資金完成80萬元（全年指標(biāo)統(tǒng)算調(diào)整）實(shí)際完成率5〔1－（100%－實(shí)際滿意率）6〕=辦公室2１、車輛費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)實(shí)際費(fèi)用：5－15（實(shí)際/預(yù)算－1）=30%物業(yè)費(fèi)用控制費(fèi)用控制在預(yù)算內(nèi)15%員工就餐滿意率滿意度≥75%實(shí)際滿意率[1+ （ 實(shí) 際 滿 意 度 － 75% ） 5] 5=（到0為止）20%人力資源部招聘計(jì)劃完成100%完成（見年度計(jì)劃）實(shí)際完成率5[1 － （ 100% － 實(shí) 際 完 成 率 ） 5]= （0、5為止）30%