【正文】 E具體執(zhí)行《預(yù)防措施控制程序》某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 25 / 29附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配過程 廠 長(zhǎng)管理者代表副廠長(zhǎng)辦公室制水部品管部工程部物資部后勤部4. 質(zhì)量管理體系★●●●●●●●●★●●●●●●●●★●△△△△△★●△△△△△★★★●△△△△△★★★●△△△△△★★★●△△△△△★△△●●●●●●★△△●△△△△△★△△●△△●△△★★●●△△△△△★△△●△△●△△★△△△●△△△●★△★△●●△△△★△△●△△△△△★△●★△★△●●△△△★●●△某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 26 / 29附錄1質(zhì)量管理體系過程及職責(zé)分配表 職能分配過程 廠 長(zhǎng)管理者代表副廠長(zhǎng)辦公室制水部品管部工程部物資部后勤部★●●●●●●●●★△△●△★●△△△△△★★●●△△△△★△★△●●△△△△★△●●△△△△★●●●△△△★★★●●●●●●★★★●●●●●●★★★●●●●●●★★★●●●●●●注：★ —— 主管領(lǐng)導(dǎo) ● —— 主要負(fù)責(zé) △ —— 協(xié)辦或相關(guān)某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 27 / 29附錄2 QMS過程網(wǎng)絡(luò)圖某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 28 / 29附錄3 程序文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照1HJW–Q202–01HJW–E202–07文件控制程序2HJW–Q202–02HJW–E202–12記錄控制程序3HJW–Q202–03HJW–E202–06信息交流程序4HJW–Q202–04HJW–E202–14管理評(píng)審程序5HJW–Q202–05采購(gòu)控制程序6HJW–Q202–06生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7HJW–Q202–07監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序8HJW–Q202–08顧客滿意調(diào)查評(píng)價(jià)程序9HJW–Q202–09HJW–E202–13內(nèi)部審核程序10HJW–Q202–10過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序11HJW–Q202–11產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序12HJW–Q202–12不合格品控制程序13HJW–Q202–13糾正措施控制程序14HJW–Q202–14預(yù)防措施控制程序15HJW–Q202–15HJW–E202–05培訓(xùn)控制程序其中： HJWQ20201 / HJWE20207 文件控制程序HJWQ20202 / HJWE20212 記錄控制程序HJWQ20203 / HJWE20206 信息交流程序HJWQ20204 / HJWE20214 管理評(píng)審程序HJWQ20209 / HJWE20213 內(nèi)部審核程序HJWQ20215 / HJWE20205 培訓(xùn)控制程序 為環(huán)境管理體系EMS 和質(zhì)量管理體系QMS 通用程序。C預(yù)防措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：―識(shí)別并確定潛在不合格并分析原因；―評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；―研究確定需采取的預(yù)防措施并落實(shí)實(shí)施；―跟蹤并記錄所采取措施的結(jié)果；―評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，并做出更改或進(jìn)一步采取措施的決定。A目的:識(shí)別潛在問題的影響程度，采取有效的預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的不斷改善和促進(jìn)持續(xù)改 進(jìn)活動(dòng)。D糾正措施的制定和實(shí)施，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)利益和成本，以確定適當(dāng)?shù)募m正措施。C糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取的步驟：―識(shí)別和評(píng)審不合格。B建立并實(shí)施糾正措施程序文件。E必須對(duì)持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行組織和策劃，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和管理，采用多種辦法包括測(cè) 量和評(píng)審、不斷前進(jìn)、不斷提高、充分發(fā)揮持續(xù)改進(jìn)的效用。C持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)步驟―根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別存在的問題；―選擇改進(jìn)的區(qū)域確定改進(jìn)目標(biāo)；―進(jìn)行原因分析，找出主要原因；―確定解決問題的辦法；―實(shí)施解決辦法；―評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)。 B持續(xù)改進(jìn)途徑―日常工作中漸進(jìn)的改進(jìn)；―通過質(zhì)量方針的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)改進(jìn)氛圍與環(huán)境；―確定質(zhì)量目標(biāo)，以明確改進(jìn)的方向；―通過內(nèi)部審核，數(shù)據(jù)分析不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)的安排；―實(shí)施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實(shí)現(xiàn)改進(jìn)；―在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)和改進(jìn)決定；―突破性的改進(jìn)。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 23 / 29E數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 應(yīng)利用數(shù)據(jù)分析的結(jié)果對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)（如提交管理評(píng)審）并應(yīng)為改進(jìn)尋找機(jī)會(huì)。C數(shù)據(jù)分析及方法 收集的數(shù)據(jù)應(yīng)按實(shí)際需要及承擔(dān)職責(zé)進(jìn)行分析，分別由歸口部門、相關(guān)的各部門和有關(guān)人員進(jìn)行分析，分析應(yīng)選擇適當(dāng)方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)書。A數(shù)據(jù)分析目的：評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)。D不合格控制記錄 不合格控制記錄應(yīng)包括不合格品性質(zhì)、處置情況等，應(yīng)予以保存。C控制活動(dòng)：包括不合格品的判定、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審和處置。 某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 22/ 29A控制目的：確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使 用或交付。D產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的記錄 產(chǎn)品監(jiān)視測(cè)量結(jié)果應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有監(jiān)視測(cè)量執(zhí)行的責(zé)任人簽字或蓋章。B控制范圍：采購(gòu)產(chǎn)品、過程和最終產(chǎn)品。―過程監(jiān)視和測(cè)量的控制執(zhí)行《過程監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。―監(jiān)視測(cè)量結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期結(jié)果，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行分析，查明原因，采取有效的糾正措施。―對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程可通過抽樣檢驗(yàn)、控制圖、過程能力分析等方法進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。某自來(lái)水廠文件編號(hào)：HJWQ 201版本號(hào)： 1 / 修改碼： A質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期: 2002年02月28日頁(yè) 次： 21 / 29 B過程監(jiān)視和測(cè)量的范圍：質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，包括與顧客有關(guān)的過 程、采購(gòu)過程生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等。C內(nèi)部審核的實(shí)施執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。內(nèi)容包括：審核的目的、審核依據(jù)、審核的頻次范圍 和方式等；―明確審核職責(zé)，保持審核的合理性和客觀性；―實(shí)施審核，記錄審核結(jié)果；―對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施；―驗(yàn)證糾正措施的有效性。 D顧客滿意度測(cè)量控制見《顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)程序》。 C信息的利用 定期對(duì)顧客滿意的信息進(jìn)行收集（口頭的和書面的），對(duì)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 A顧客滿意信息的內(nèi)容： ―顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)售后服務(wù)的評(píng)價(jià)； ―顧客對(duì)產(chǎn)品的需求和期望。監(jiān)視和測(cè)量為持續(xù)改尋找機(jī)會(huì)。 ； B策劃需考慮并明確監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方法頻 次和必要的記錄，策劃的結(jié)果應(yīng)形成規(guī)定文件； C應(yīng)考慮采取包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用的方法及其應(yīng)程度，并在策劃結(jié)果 中確定。 應(yīng)