計算機軟硬件采購制度建設(shè)v10資料(參考版)
2025-04-12 07:04本頁面
【正文】 審評人：評估人：評估時間：采購成本的評估提示：評估側(cè)重于針對要采購的設(shè)備的技術(shù)參數(shù)是否能滿足或者超出用戶需求；審評人：評估人：評估時間：對當前基礎(chǔ)架構(gòu)的影響提示： （4）采購的設(shè)備和軟件到貨簽收后，根據(jù)機關(guān)相關(guān)規(guī)定辦理出入庫手續(xù)。（3）到貨驗收合格后，簽收到貨單，并復(fù)印存檔；若不合格，則拒絕簽收。軟件到貨后，驗收方須檢查軟件介質(zhì)是否有損壞，相關(guān)資料是否齊全等。（7）詢價時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進行詢價；（8）除固定資產(chǎn)外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預(yù)算金額在1萬元以上的所有項目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價或招標采購，比價或招標項目應(yīng)至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預(yù)算價格在20萬元以上的項目應(yīng)由采購部組織招標，公司相關(guān)領(lǐng)導參與監(jiān)督；單次采購金額預(yù)算價格在100萬元以上的項目由公司領(lǐng)導決定是否委托第三方機構(gòu)代理招標；（9）比價采購或招標采購所邀請的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；（10）在詢價時遇到特殊情況應(yīng)書面報請公司領(lǐng)導批示。 請購單的分發(fā)規(guī)定（1）對于請購單信息中心應(yīng)按照人員分工和崗位職責進行分工處理；（2）對于緊急請購項目應(yīng)優(yōu)先處理；（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；（4）重要的項目采購前應(yīng)征求單位相關(guān)領(lǐng)導的建議。（8）請購單的更改和補充應(yīng)以書面形式由單位領(lǐng)導簽字后報信息中心。 （1）請購單應(yīng)該按照要素填寫完整、清晰，由單位領(lǐng)導審核批準后報信息中心；（2）固定資產(chǎn)申購按照附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）日常零星采購按照單位印制的附表一（固定資產(chǎn)購置申請表）的格式填寫提報；（4）請購部門在提報請購單時應(yīng)要求信息中心簽字并備份該請購單；
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