【正文】 表格73 物資領料明細與工程結(jié)算材料審核明細比對表部門：制表人：施工單位：序號名稱規(guī)格型號審核 數(shù)量領料 數(shù)量相符/否差額單價/元總價/元備注1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 應扣金額（不含稅）　　　應扣稅金 元 合計扣款 元 　 出庫匯總總金額為： 元， 后附《生產(chǎn)領料匯總表》　物資供應部物資專管員：（簽字）施工單位：（簽字蓋章）法務審計部：(簽字蓋章)審計部復核物資審核數(shù)量現(xiàn)場項目負責人：（簽字）工程管理部長：（簽字并蓋章）物資供應部：(簽字蓋章)物資部復核小區(qū)物資出庫匯總金額年 月 日年 月 日年 月 日。 請?zhí)峤粏挝徽J真審核所提交的工程資料是否完整，工程資料一經(jīng)辦理接收手續(xù)后， 不允許再進行影響審核工程量及金額的資料補充。公司對結(jié)算資料的真實性、合理性負責。 本工程結(jié)算金額為 元（大寫）移交單位：（蓋章） 項目經(jīng)理： 移交時間：監(jiān)理單位填寫： 監(jiān)理審核意見（需要對施工單位結(jié)算資料的真實性負責）監(jiān)理單位：（蓋章） 審核人： 審核時間：建設單位填寫：工程部檔案管理員填寫竣工資料和結(jié)算資料情況 審核人： 審核時間：制表人接收人注：移交表一式兩份，一份作為結(jié)算資料組卷，一份由工程管理部保存。，審核數(shù)量由現(xiàn)場代表根據(jù)竣工圖紙工程量及工程聯(lián)絡單填報(甲供材數(shù)量必須依據(jù)圖紙內(nèi)工程量核算，不能依據(jù)材料單，圖紙范圍外的數(shù)量必須有工程聯(lián)絡單及工程量確認單（簽證單）加以確認)，領料數(shù)量由物資供應部物資專管員依據(jù)出庫及退庫單填報。 ，參建單位提交竣工資料至工程管理部，檔案管理員審核竣工資料合格后，參建單位將結(jié)算資料提交給檔案管理員。、負責、實事求是的審核施工單位上報的工程結(jié)算書。第七章 工程結(jié)算管理制度為確保工程結(jié)算工作合理有序的進行，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司預結(jié)算工作實際，特制訂本辦法。 聲像檔案：錄像 盒，照片 張，電子文件 （盤）。 附表61 太 原 燃 氣 集 團 有 限 公 司文件（資料）移交明細編號： 年 月 日接收項目部接收日期移 交 明 細序號文 號名 稱專業(yè)份數(shù)備 注接收人\電話接收單位 檔案管理員意 見附表62 天然氣工程竣工資料移交表工程項目名稱施工時間自 年 月開工至 年 月完工建設單位施工單位設計單位監(jiān)理單位移交單位填寫： 施工單位檔案移交意見本工程于 年 月 日通過驗收，同意辦理檔案移交。組卷完成后，施工單位向檔案管理員提交《竣工資料移交證表》（見表格62），竣工資料及竣工圖紙一式六套（正本兩套，副本六套），竣工資料電子版及影像資料光盤一張。檔案管理員對資料再次進行審核，驗收合格后，簽寫《竣工資料移交證表》。施工過程中，檔案管理員及現(xiàn)場代表要督促各施工單位及監(jiān)理單位跟隨施工進展同步做資料，并隨時對資料進行抽查。 其余9份施工圖紙由檔案管理員保存。并根據(jù)實際情況對相關(guān)人員進行一定的經(jīng)濟懲罰。借、還雙方應共同清點份數(shù)、頁數(shù)，并檢查完整情況，做到認真負責。用后按期歸還，經(jīng)管理人員檢查后，方可辦理注銷手續(xù)。 凡本公司技術(shù)人員、工作人員，因工作需要都可借閱工程檔案。如有破損或變質(zhì)的檔案，管理人員要及時修補和提出復制。經(jīng)常保持室內(nèi)清潔通風，注意防塵、防火、防水、防潮、防曬和防盜。、編目、登記、統(tǒng)計和必要的加工管理，根據(jù)一定的分類方法編制檔案查閱目錄，做到定位存放，妥善保管，方便利用。 工程檔案資料的收集范圍：涉及公司經(jīng)營區(qū)域內(nèi)燃氣發(fā)展規(guī)劃的圖紙、文本，規(guī)劃行政主管部門的批準文件，工程設計，設計變更（修改）圖紙，工程預算，相關(guān)會議紀要，工程施工合同、協(xié)議，工程施工申請單，現(xiàn)場簽證資料，工程結(jié)算資料，隱蔽工程記錄，竣工圖等文件資料。工程內(nèi)容施工單位（公章）：項目負責人：年 月 日監(jiān)理單位（公章）：總監(jiān)理工程師：年 月 日建設單位（公章）：項目負責人：年 月 日工程編號： 編號：第六章 工程檔案管理制度為加強公司工程檔案資料的管理，全面、完整地收集工程檔案資料，保證工程檔案的真實和安全，結(jié)合公司實際，制定本制度?，F(xiàn)場三通一平已經(jīng)完成。 ： 5完成付款審批流程后，付款單第三聯(lián)由工程管理部存檔.，施工單位提交以下資料：（1）填寫工程付款申請單；（2）提交合同復印件；（3）提交使用部門使用說明。）：：（1）填寫工程付款申請單，（2）提交外審報告中審核報告定案表總表復印件1份；（3）提交材料設備情況及外審資料；（4）提交外審審定金額支付后剩余的施工發(fā)票；（5）提交合同復印件。 ：：（1）填寫工程付款申請單（2）提交合同復印件；（3）提交工程進度確認單；（4）提交工程預算書；（5）提交相對應金額的發(fā)票及收據(jù)；（6）提交合同約定的其它資料。 必須嚴格按照合同約定的條件支付工程預付款、進度款、結(jié)算款、質(zhì)保金款。 工程款收款方及銀行賬戶必須與工程承包合同中約定相吻合。附件：41合同簽訂流程圖租房，補償?shù)炔恍枰袠藚f(xié)議，工程管理部根據(jù)請示報告卡起草工程合同模板施工、監(jiān)理等招標合同，工程管理部根據(jù)招標文件、投標承諾及中標價起草工程合同模板經(jīng)各部門會簽、分管領導、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長會簽100萬以下的合同，董事長委托總經(jīng)理簽訂；100萬以上的合同由董事長簽訂工程管理部對所簽合同進行整理、移交、歸檔第五章 工程款支付管理制度為了有效的管理工程款支付，規(guī)范工程款支付的行為，保證工程款支付合理、準確、及時，特制定本管理辦法。 ，公司工程管理部將合同、結(jié)算書以及一切與合同相關(guān)的往來文書、經(jīng)濟簽證、變更記錄、竣工驗收證書等所有資料按檔案保存要求裝訂成冊，送交公司行司行政工作部存檔。通常為二正、七副，公司持一正、四副，行政工作部留存一正一副，財務管理部、工程管理部、法務審計部各留存一副。，合同各方應在同一時間、同一地點簽字并蓋章，合同各頁之間應當加蓋公司騎縫章。（一般為一個月）內(nèi)無法就糾紛的處理達成一致意思或?qū)Ψ疆斒氯藷o意協(xié)商解決的，由工程管理部部長和分管領導擬定處理意見，以書面報告形式報公司領導決定。、調(diào)解、仲裁和訴訟四種方式。、要求應按照合同約定及時給予書面答復。,公司工程管理部負責監(jiān)督合同的執(zhí)行,工程管理部代表公司嚴格按照約定履行合同中規(guī)定的義務,并隨時督促對方當事人及時履行其義務。公司租房、裝修等協(xié)議由公司工程管理部打請示報告卡，審批完成之后工程管理部完成協(xié)議簽訂及存檔工作。合同編號以監(jiān)理和施工首字母區(qū)分。存在特殊情況，需增加協(xié)調(diào)費的、實際預算價格高于正常合同總價（根據(jù)中標價格所做預算）的，經(jīng)公司特批后準許增加。編號為公司所在地首字母+施工首字母+年限+編號。 ，公司與施工單位進行雙向選擇，公司帶施工單位查看施工現(xiàn)場，雙方對于施工方案、工程量、工期及施工單價進行談判，選擇一種合理價格模式，最終達成一致后，按照單個小區(qū)/用戶簽訂固定總價合同（對于選擇施工的小區(qū)，施工單位需按照協(xié)議價格提供正式預算，經(jīng)公司審核后，作為附件與合同裝訂一處）。 、洽商、簽定、執(zhí)行的一切有關(guān)人員，禁止向第三方泄露合同有關(guān)的商業(yè)秘密。 ，對于長輸、城網(wǎng)主管網(wǎng)、場站等大型工程，應使用建設部和國家工商行政管理局頒布的合同示范文本，對于民用戶、中壓支干管、和工商業(yè)工程合同，可采用工程管理部根據(jù)合同示范文本制訂的適宜的、簡化的合同文本。、切實執(zhí)行本辦法；各有關(guān)部門必須互相配合，認真做好以“重合同、守信譽、求效率”為核心的合同管理工作。 職責 公司工程管理部負責常規(guī)工程建設合同范本的制定。五、崗位技能要求參加過項目管理、線路及站場工藝流程、儀表設備培訓等六、崗位工作關(guān)系部門內(nèi)部協(xié)作：工程管理部全體人員公司內(nèi)部部門協(xié)作：技術(shù)研發(fā)部、物資采供部、法務審計部等相關(guān)部門外部協(xié)作單位：施工單位、監(jiān)理單位、檔案局、鍋檢所等監(jiān)督機關(guān)