【正文】 34 / 35。4. 贈書管理1) 因銷售合同注明或業(yè)務需要向客戶贈書的，項目負責人可提交《客戶贈書申請》；u 申請流程主管及以上申請運管部經理初審財務部經理審核歸檔 通知通知發(fā)起人運管部經理圖書中盤事業(yè)部總經理銷售會計總裁物流中心負責人提供贈書方案退回退回物流中心負責人執(zhí)行總裁審批u 流程說明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由運管部經理進行合同審核，可退回發(fā)起人；C. 方案：由物流中心負責人提供贈書方案；D. 審核：由財務部經理對贈書方案進行審核，可退回方案制作者；E. 審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人或方案制作者；F. 執(zhí)行：由物流中心負責人進行線下安排；G. 歸檔：通知發(fā)起人運管部經理圖書中盤事業(yè)部總經理銷售會計總裁2) 贈書方案審批后，合肥物流中心負責人安排配貨、批銷編制《贈書批銷單》；3) 《贈書批銷單》送總裁加簽后，贈書才能出庫。同時與物流公司協調好送貨時間，以免物流人員在工作時間以外安排送貨；預計到貨日期內如沒有收到送貨通知，要及時反饋給配送助理；6) 商品送交客戶以后，項目負責人負責商品交驗工作，加強與客戶聯系，及時向運營管理部反饋物流公司的服務態(tài)度、預計加工/驗收日期及驗收情況，并由業(yè)務經辦人收集《商品驗收報告》，交營銷中心主任記錄后，第一時間寄回財務部銷售管理會計。2. 商品交驗管理1) 商品出庫以后在未移交于客戶前，由圖書中盤事業(yè)部負責商品安全保障；2) 商品移交客戶后，完成商品所有權轉移，所屬營銷中心負責協助商品校驗、回執(zhí)確認；3) 每一批發(fā)貨均有隨貨《商品供應客戶滿意度調查表》，客戶回寄有獎品回贈；4) 公司商品發(fā)貨時向物流供應商提供收貨信息，收貨人為采編老師，聯系電話為業(yè)務負責人手機。運營管理部績效專員復核后須把完加證明交人事主管做工資表。4. 促銷品獎勵當銷售人員符合公司發(fā)布的各項促銷活動成功銷售后，可隨時提交《促銷品獎勵申請》：u 流程圖退回退回主管及以上發(fā)起流程運管部績效專員初審總裁審批人事制單執(zhí)行獎勵歸檔 通知發(fā)起人運營部部經理財務部經理人力資源部經理人事主管總裁財務部經理復審u 流程說明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由運營管理部績效專員進行初審，可退回發(fā)起人；C. 復審：由財務部經理進行復審，可退回發(fā)起人；D. 審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；E. 執(zhí)行：由人事主管制作工資表注明促銷獎勵隨當月工資發(fā)放；F. 歸檔：通知發(fā)起人運營管理部經理財務部經理人力資源部經理人事主管總裁八、 加工配送服務管理1. 外加工服務管理1) 到館加工申請到館加工服務，由營銷中心的加工團隊負責，項目負責人須提交《到館加工申請》；u 申請流程歸檔 通知發(fā)起人加工組長中心負責人財務部經理總裁主管及以上發(fā)起流程所屬營銷中心加工組長提供加工方案財務部經理復核中心負責人初審退回退回總裁審批加工組長安排加工，加工完畢提交完工證明績效專員復核加工結果人事制工資表沖賬u 流程說明A. 發(fā)起：由主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 預算：由所屬營銷中心加工組長提交加工實施方案，可退回發(fā)起人；C. 初審：由中心負責人進行初審，可退回加工組長；D. 復審：由財務部經理進行方案復審，可退回加工組長；E. 審批：由總裁進行加工申請及加工方案審批，可退回加工組長；F. 執(zhí)行：由加工組長安排執(zhí)行，于加工結束后提交完工證明并填寫加工人員姓名、身份證號碼等信息；G. 復核：由運營管理部績效專員復核完工結果；H. 制單：由人事主管制作工資表；I. 歸檔：通知發(fā)起人發(fā)起人上級訂單專員財務部經理人事經理總裁2) 委托加工當到館加工成本過高、服務地點比較偏遠或者合同中有要求加工項目需委托指定人員時，項目負責人可提交《委托加工申請》。3. 客戶參會1) 項目負責人提交《展會客戶邀請》：u 參會申請流程主管及以上申請發(fā)起人直接上級初審客服專員預算執(zhí)行客服專員安排客戶參會事宜及反饋參會結果歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人上級財務部經理客服專員運管部經理銷售總監(jiān)總裁退回銷售總監(jiān)審批財務部經理復審u 流程說明A. 發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人；C. 預算：由客服專員進行預算，可退回發(fā)起人；D. 審核：由財務部經理進行復審，可退回發(fā)起人；E. 審批：由銷售總監(jiān)進行審批，可退回發(fā)起人；F. 執(zhí)行：由客服專員安排客戶參會事宜；G. 反饋：由客服專員反饋參會總結；H. 歸檔：通過發(fā)起人發(fā)起人上級財務部經理客服專員運營管理部經理銷售總監(jiān)總裁2) 參會工作安排:參會費用使用詳見《財務管理手冊》。2. 客戶考察1) 項目負責人中提交《客戶考察申請》：u 流程圖退回退回主管及以上發(fā)起流程客服專員預算財務部經理審核總裁審批歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人上級客服專員財務部經理運管部經理銷售總監(jiān)總裁發(fā)起人直接上級初審客服專員執(zhí)行發(fā)起人反饋考察結果u 流程說明A. 發(fā)起：主管及以上崗位發(fā)起流程；B. 初審：由發(fā)起人直接上級進行初審，可退回發(fā)起人；C. 預算：由客服專員進行預算，可退回發(fā)起人；D. 審核：由財務部經理審核預算，可退回客服專員；E. 審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；F. 執(zhí)行：客服專員安排接待；G. 反饋：由發(fā)起人填寫反饋客戶考察結果；H. 歸檔：通知發(fā)起人發(fā)起人上級客服專員財務部經理運管部經理銷售總監(jiān)總裁2) 客戶考察接待：考察費用使用詳見《財務管理手冊》?！稜I銷中心銷售統計表》七、 促銷管理1. 客戶現采 1) 項目負責人提交《客戶現采申請》：u 流程圖主管及以上發(fā)起流程直接上級初審圖書中盤事業(yè)部總經理復審總裁審批退回歸檔 通知發(fā)起人發(fā)起人上級客服專員訂單專員運管部經理圖書中盤事業(yè)部總經理銷售總監(jiān)總裁財務部經理預算執(zhí)行圖書中盤事業(yè)部總經理安排現采事宜及反饋現采結果u 流程說明A. 發(fā)起：由主管及以上發(fā)起流程；B. 預算：由財務部經理填寫預算；C. 初審：由發(fā)起人直接上級初審，可退回發(fā)起人；D. 審核：由圖書中盤事業(yè)部總經理進行審核，可退回發(fā)起人；E. 審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；F. 執(zhí)行：由圖書中盤事業(yè)部總經理安排現采方案報批、執(zhí)行及反饋結果；G. 歸檔：發(fā)起人發(fā)起人上級客服專員訂單專員運管部經理圖書中盤事業(yè)部總經理銷售總監(jiān)總裁2) 現采工作安排：現采費用使用詳見《財務管理手冊》。10. 綠色通道管理需要緊急供貨或特別處理的訂單，營銷中心負責人可提交《綠色通道》申請；u 申請流程退回中心負責人申請銷售總監(jiān)審核總裁審批圖書中盤事業(yè)部總經理安排執(zhí)行及反饋執(zhí)行情況歸檔通知發(fā)起人銷售總監(jiān)總裁u 流程說明A. 發(fā)起：由營銷中心負責人發(fā)起流程；B. 審核：由銷售總監(jiān)進行審核，可退回發(fā)起人；C. 審批：由總裁進行審批，可退回發(fā)起人；D. 執(zhí)行：由圖書中盤事業(yè)部總經理進行線下安排并反饋執(zhí)行情況；E. 監(jiān)督：由總裁全程監(jiān)督；F. 歸檔：通知發(fā)起人銷售總監(jiān)圖書中盤事業(yè)部總經理總裁11. 收訂報表管理1) 運營管理部通過每月收訂月報以及周報，向總裁、銷售總監(jiān)及各營銷中心反饋收訂情況；《營銷中心收訂匯總周/月報表》2) 收訂報表由訂單專員負責統計、編制，反映各營銷中心、客戶兩級收訂數據，總表由運營管理部經理審核后上報總裁、抄送銷售總監(jiān)，各營銷中心分表由訂單專員分別發(fā)給營銷中心負責人；3) 統計范圍和時間要求：周報統計一周的收訂情況，在星期六下午14:00前上報；月報統計當月收訂情況，在次月2日12：00前上報（遇節(jié)假日順延）。9. 特殊訂單1) 特殊訂單一般有以下幾種：A. 教材訂單；B. 大額訂單（碼洋50萬以上）；C. 特急訂單（供貨期限15天以內）；D. 特殊加工。刪除的訂單數據必須于系統備份。如申請暫停的訂單中有已經加工待發(fā)的商品，運營管理部須制定停單方案報送營銷中心負責人，由營銷中心負責人與客戶協調處理并通知圖書中盤事業(yè)部相關物流中心執(zhí)行?！犊蛻舭l(fā)貨資料登記表》客戶發(fā)貨資料登記表營銷中心： 填表日期： 年 月 日客戶名稱發(fā)貨地址收 貨 人職 務聯系方式電子郵件供貨折扣碼洋/品種供貨時限起始日