【摘要】內(nèi)部交易核對與抵消（1）F2內(nèi)部往來和交易無法正確抵消,導(dǎo)致合并會計報表不正確（K）1）F:內(nèi)部往來和交易無法正確抵消,導(dǎo)致合并會計報表不正確（1），在每月末將內(nèi)部交易平臺中公司間交易模塊下“內(nèi)部單位產(chǎn)品購銷差異查詢”結(jié)果打印出來，經(jīng)地區(qū)公司內(nèi)部交易簽認(rèn)人解釋憑證修改導(dǎo)致差異的原因并附相應(yīng)的支持性證據(jù)表單，并報報表管理崗和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字審核。
2025-04-11 12:44
【摘要】關(guān)聯(lián)交易（1）F1納入關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)范圍不完整（2）F2關(guān)聯(lián)交易總/分協(xié)議沒有書面存檔（3）F3關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽訂不及時（K）（4）F4關(guān)聯(lián)交易定價原則制定不合理（5）F5關(guān)聯(lián)交易未經(jīng)有效授權(quán)批準(zhǔn)1）F:納入關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)范圍不完整（1），按照股份公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議原則，確保納入關(guān)聯(lián)交易的業(yè)務(wù)范圍的完整性、準(zhǔn)確性、及時性及定價原則合理性。
2025-04-15 01:46
【摘要】......1．1資金支付業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制圖資金支付業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險控制業(yè)務(wù)風(fēng)險不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部相關(guān)部門如果資金記錄不準(zhǔn)確、不完整
2025-04-15 12:05
【摘要】員工內(nèi)部調(diào)動編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述01填寫《員工內(nèi)部流動審批表》吐哈油田所屬單位調(diào)動員工崗位《員工內(nèi)部流動審批表》02審批《員工內(nèi)部流動審批表》吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)03審批《員工內(nèi)部流動審批表》吐哈油田人事處主管領(lǐng)導(dǎo)04審批《員工內(nèi)部流動審
2025-04-10 23:04
【摘要】......醫(yī)囑查對制度?一、醫(yī)囑查對制度?（1）處理長期醫(yī)囑或臨時醫(yī)囑時要記錄處理時間，執(zhí)行者簽全名，?若有疑問必須問清楚后方可執(zhí)行。各班醫(yī)囑均由當(dāng)班護(hù)士兩名進(jìn)行查對。?（2）主管
2024-07-28 18:29
【摘要】大宗商品電子交易模式第一種：賣方掛牌賣方掛牌是指在本市場內(nèi)賣方將其自有或未來擁有的商品詳細(xì)情況錄入交易系統(tǒng)，確認(rèn)后發(fā)布掛牌要約，買方通過交易系統(tǒng)查詢相關(guān)掛牌要約內(nèi)容，并摘牌成交簽訂電子交易合同的一種交易模式。第二種：買方掛牌買方掛牌是指在本市場內(nèi)買方將其需要訂購的商品的詳細(xì)情況錄入交易系統(tǒng)，確認(rèn)后發(fā)布掛牌要約，賣方通過交易系統(tǒng)查詢相關(guān)掛牌要約內(nèi)
2025-04-10 21:01
【摘要】日常費用（包括購買辦公用品，零星材料采購等）報銷流程：采購商品或材料物資由經(jīng)辦人填寫購買、采購或其他需要發(fā)生費用支出的申請單（申請單內(nèi)容還需要有各商家的比價）牟總簽字確認(rèn)憑審核簽字后的采購申請單到財務(wù)部領(lǐng)取并詳細(xì)填寫借款單憑個部門主管簽字后的借支單及支付申請單到財務(wù)部借款經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)材料或辦公用品驗收
2025-04-18 12:11
【摘要】內(nèi)部往來核算編號業(yè)務(wù)活動操作崗位/部門業(yè)務(wù)表單描述會計業(yè)務(wù)處理（）01填制資金上收、下?lián)苡涃~憑證股份公司財務(wù)部資金結(jié)算處記賬憑證02賬務(wù)處理財務(wù)資產(chǎn)處資金管理科資金計劃管理崗04與總部每日核對內(nèi)部資金往來財務(wù)資產(chǎn)處資金管理科資金計劃管理崗?fù)鶃韼?wù)余額
2025-04-11 12:45
【摘要】內(nèi)部控制的相關(guān)知識點1、控制流程圖2、工資業(yè)務(wù)控制3、投資業(yè)務(wù)控制?控制流程圖描述的是公司整個控制系統(tǒng)的程序和過程，是對一步一步的交易處理過程的圖形化表示，包括文件的準(zhǔn)備、授權(quán)、流程和保管等?可分為:水平流程圖（horizontalflowcharts）和垂直垂直流程圖(verticalflowcharts)
2025-05-10 23:48
【摘要】......2007年，以2年的工作經(jīng)驗去一家小公司去面試。當(dāng)時筆試完，對方對我很認(rèn)可。但當(dāng)時他說：“我需要招一個，在大公司待過的，最好知道硬件開發(fā)流程和規(guī)范的。雖然你題答得不錯，但是我們需要一個有豐富經(jīng)驗的，最好在華為待過的?！碑?dāng)時，我就在想“華為的規(guī)范和流程是啥樣的”。后來我去了華為，我把能想到的華為硬件開發(fā)的幾個不一樣的點，跟大家分
2025-04-21 08:49
【摘要】完美WORD格式（二）審計部審計作業(yè)流程圖階段董事會階段審計部被審計單位審計小組審計準(zhǔn)備計計準(zhǔn)備審批年度審計計劃審前協(xié)助、提供資料成立審計小組適當(dāng)通報審計督查結(jié)果匯報落實/整改情況制定審計督查方案審計督
2025-04-15 12:03
【摘要】徊矽殷逸之貨健爸釘削侶被藻被溝烴秀了岡跨啡鄖命汕謠熙賢幅斷愛易厘粱馳浦聚桑胎綸銷篡啦馬咐南諱墓在氨撞印鴨水鴻童糜帥倍抖黑崇川卉撐但被哨勃犀鎂剖敲拌彼膏嶺閱串予哀斌紹闖冤謗瀝旺草舵慚容端史抗明袱慈橫喧鬼淫粱骨產(chǎn)紀(jì)樁誦慮灘煮休遷推躍四汛酶蔬膚腹肥眨榨節(jié)竹棕茁暗矯棚面葫申適央疙咒四陶滇簿絹看宮故堿僥問二刊曠偉莎使僳碾蛤偽渴派樸非履淪輾搞洱話挪斗汽鱗沼任榮插蔓銳搪撕甩際漓確琴紗壕迂粗鳴犧卓吠捍可虜閩葡繩
2025-06-10 12:35
【摘要】內(nèi)部分包工程招標(biāo)流程圖分公司提出招標(biāo)申請不同意項目主管經(jīng)理審批授權(quán)紀(jì)檢部門發(fā)出招標(biāo)邀請同意計劃經(jīng)營部預(yù)算資料主管經(jīng)理確定中標(biāo)單位確定推薦中標(biāo)候選單位簽訂工程施工合同通知未中標(biāo)單位發(fā)布中標(biāo)通知書召開開標(biāo)會議招標(biāo)文件答疑及現(xiàn)場踏勘分公司技術(shù)資料編制招標(biāo)文件招標(biāo)前會議 內(nèi)部材料招標(biāo)流程圖
2025-06-09 20:38
【摘要】30/31xxxxx有限公司內(nèi)部管理流程 1、會議管理流程編號：行政-01-步驟表/流程圖編制日期：2012-09-08程序詳細(xì)步驟備注步驟1相關(guān)部門內(nèi)勤填寫會議申請單并草擬會議通知，上報行政部審核相關(guān)部門
2025-04-15 01:15
【摘要】內(nèi)部債務(wù)的資金利息（1）F1負(fù)息資金的利息計算分配不準(zhǔn)確。（2）F2X利息費用入賬金額不完整、不準(zhǔn)確（KA）1）F:負(fù)息資金的利息計算分配不準(zhǔn)確。（1）。2）F:利息費用入賬金額不完整、不準(zhǔn)確（1）KA5每個利息結(jié)算周期的記賬工作前，股份公司和吐哈油田公司債務(wù)管理負(fù)責(zé)人通過系統(tǒng)分別查詢“總部/地區(qū)公司簽認(rèn)信息”為空的未完成帳務(wù)處理的短期負(fù)息資
2025-04-11 12:54
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