一、管理制度控制規(guī)范(參考版)
2025-04-10 22:36本頁(yè)面
【正文】 制度編寫(xiě)/修訂申請(qǐng)表記錄編號(hào)：申請(qǐng)修改部門(mén)申請(qǐng)修改內(nèi)容（應(yīng)說(shuō)明原因）： 申請(qǐng)人： 日期：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核： 日期： 企業(yè)管理中心審核意見(jiàn)： 日期：。. 評(píng)審后，如認(rèn)為需要對(duì)制度進(jìn)行修訂。168。168。. 制度的評(píng)審. 在下列情況下，企業(yè)管理中心須組織相關(guān)部門(mén)對(duì)制度進(jìn)行評(píng)審，以確保制度的適宜性和充分性：168。. 制度修訂需重新履行審批和發(fā)放程序，、。. 管理制度如需要修訂，由申請(qǐng)部門(mén)填寫(xiě)《制度編寫(xiě)/修訂申請(qǐng)表》，注明制度修訂的原因、修訂的內(nèi)容、修訂前后版本及修訂狀態(tài)的變化等情況。制度修訂部門(mén)依據(jù)評(píng)審意見(jiàn)提出修訂需求。. 各部門(mén)應(yīng)不定期與制度執(zhí)行者進(jìn)行溝通，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，對(duì)存在的問(wèn)題提出解決方案，報(bào)企業(yè)管理中心審核。. 企業(yè)管理中心根據(jù)制度內(nèi)審情況，組織各相關(guān)部門(mén)編制制度內(nèi)審報(bào)告，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)或行政辦公會(huì)審批。. 企業(yè)管理中心負(fù)責(zé)制訂管理制度年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)董事會(huì)或行政辦公會(huì)審批。. 紙質(zhì)制度的發(fā)放由企業(yè)管理中心進(jìn)行登記并填寫(xiě)《制度發(fā)放回收記錄表》，由接受部門(mén)簽字確認(rèn)。. 管理制度發(fā)布渠道：a) 紙質(zhì)制度副本的發(fā)布范圍為：中心副總經(jīng)理（含）以上人員。 附表一：制度類(lèi)型編制專(zhuān)業(yè)審核制度審核簽發(fā)簽發(fā)方式程序文件各部門(mén)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理中心總裁書(shū)面作業(yè)指引各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人企業(yè)管理中心總裁 書(shū)面表格各部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人企業(yè)管理中心總裁書(shū)面職位說(shuō)明書(shū)各部門(mén)負(fù)責(zé)人人力資源中心負(fù)責(zé)人企業(yè)管理中心總裁書(shū)面. 制度的發(fā)布. 企業(yè)管理中心是管理制度發(fā)放的責(zé)任部門(mén)。. 管理制度獲批準(zhǔn)后，由
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