【正文】 （流程）31 / 31。,以便于物料部收貨。若合同（如顧客工程圖紙、規(guī)范等）中有規(guī)定,采購部應(yīng)從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的貨源處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。，須在采購合同中應(yīng)規(guī)定相關(guān)條款?！懂a(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)量程序》進(jìn)行數(shù)量與品質(zhì)驗(yàn)收；不合格的產(chǎn)品/《不合格品控制程序》和《客戶投訴處理》程序進(jìn)行，即對(duì)不合格品確認(rèn)后要求供應(yīng)商填寫《糾正預(yù)防措施報(bào)告》在3天內(nèi)回復(fù)，7天內(nèi)要提出對(duì)策。，則須按照我司的規(guī)定提出4M變更申請(qǐng)，填寫《工程變更通知書》，并送交我公司品質(zhì)、技術(shù)部負(fù)責(zé)人審核、確認(rèn)產(chǎn)品品質(zhì)不至影響我司產(chǎn)品后方可實(shí)施變更。，仍未交貨的物料需調(diào)查延交原因，每天跟催，并及時(shí)通告主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)與總經(jīng)理，以調(diào)整生產(chǎn)進(jìn)度。，由采購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長審批后付款:《采購申請(qǐng)表》對(duì)所有需追蹤的原材料、輔助材料及外發(fā)加工的采購業(yè)務(wù)進(jìn)行控制?！恫少徍贤?《采購訂單》至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a. 物料/產(chǎn)品/設(shè)備的名稱、型號(hào)、規(guī)格； b. 采購的數(shù)量；c. 交貨期； d. 價(jià)格；e. 采購物料的質(zhì)量與有害物質(zhì)控制的要求； f. 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；g. 付款方式等； h. 運(yùn)輸方式等。采購金額在5萬元以上的需要進(jìn)行招標(biāo)、采購。《采購合同》/《采購訂單》需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審核蓋章后再執(zhí)行。：《采購申請(qǐng)表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,采購部和物料部留存。如需按圖紙采購的，請(qǐng)購部門應(yīng)提供圖紙給采購部。：：每月25日前各需求部門根據(jù)生產(chǎn)情況編制《采購申請(qǐng)表》，提交給物料部，物料部根據(jù)生產(chǎn)使用計(jì)劃并結(jié)合庫存情況，對(duì)各部門采購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)后由各部門報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交由采購部實(shí)施采購。，采購部將《報(bào)價(jià)單》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，以確定合適的實(shí)施采購的供應(yīng)商。，必要時(shí)請(qǐng)供應(yīng)商填寫《報(bào)價(jià)單》后傳至采購部。本公司使用的全部原材料、是從合格供應(yīng)商一覽表中的供應(yīng)商購買的、不能向之外的廠商采購。（附后）：，《供應(yīng)商管理程序》。：負(fù)責(zé)制定各部門辦公用品采購費(fèi)用限額，各部門根據(jù)實(shí)際需要編制《辦公用品采購計(jì)劃表》，由行政人事部報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后各部門自行采購。：負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品/物料的檢驗(yàn)和對(duì)供應(yīng)商來料合格率的考核。：根據(jù)各部門提交的《采購計(jì)劃表》結(jié)合庫存情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批；同時(shí)負(fù)責(zé)采購物料/設(shè)備到貨的數(shù)量驗(yàn)收、入庫及物料發(fā)放。 = 計(jì)劃生產(chǎn)量BOM + 損耗庫存量 已訂未交量。 = 處理訂購時(shí)間 + 供應(yīng)商制備時(shí)間 + 運(yùn)輸交貨時(shí)間 + 檢驗(yàn)驗(yàn)收時(shí)間。適用于本公司對(duì)產(chǎn)品所使用物料/設(shè)備的采購以及采購資料的控制。操作流程：申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請(qǐng)及預(yù)算并制作標(biāo)書→采購部、財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核→采購部負(fù)責(zé)發(fā)布標(biāo)書（申購部門、項(xiàng)目責(zé)任部門及采購部門可推薦12家供應(yīng)商或施工單位進(jìn)行參與競標(biāo)。權(quán)利：全面負(fù)責(zé)科技公司各類招投標(biāo)工作的組織、開展及實(shí)施，參與招投標(biāo)過程，負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)結(jié)果進(jìn)行最終確認(rèn)，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督。人員組成及權(quán)責(zé)：招投標(biāo)管理委員會(huì)由以下人員組成：常設(shè)人員：集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人(成本管控人員)；公司董事長、總經(jīng)理及經(jīng)營班子全體人員；采購部招投標(biāo)專員（負(fù)責(zé)招投標(biāo)活動(dòng)的組織）；成本會(huì)計(jì)（負(fù)責(zé)價(jià)格的核算與確認(rèn)）。操作流程：申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請(qǐng)及預(yù)算→采購部、財(cái)務(wù)部對(duì)預(yù)算進(jìn)行復(fù)核→砍價(jià)委員會(huì)進(jìn)行詢價(jià)并砍價(jià)（申購部門、項(xiàng)目責(zé)任部門及采購部門可推薦12家供應(yīng)商或施工單位進(jìn)行參與競價(jià)。權(quán)利：，負(fù)責(zé)對(duì)所購物品及相關(guān)工程的規(guī)格、參數(shù)等相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)估，并根據(jù)市場行情對(duì)相關(guān)物品及施工價(jià)格進(jìn)行確認(rèn)；，確保所購產(chǎn)品或施工單位性價(jià)比最優(yōu)；，有權(quán)調(diào)閱相關(guān)采購合同及施工合同，并隨時(shí)介入各項(xiàng)采購及工程施工流程，對(duì)采購及工程施工情況進(jìn)行監(jiān)督。序號(hào)額度執(zhí)行流程備注11萬元以下（含1萬元）采購流程/工程項(xiàng)目審批流程215萬元（含5萬元）砍價(jià)委員會(huì)流程35萬元以上招投標(biāo)管理委員會(huì)流程四、砍價(jià)委員會(huì)：砍價(jià)委員會(huì)為公司常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)額度為1—5萬元的物品采購及工程項(xiàng)目施工的監(jiān)管及砍價(jià)事宜；人員組成及權(quán)責(zé)：砍價(jià)委員會(huì)由以下兩部分人員組成：常設(shè)人員：采購專員（負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商并詢價(jià)）；成本會(huì)計(jì)（負(fù)責(zé)價(jià)格的核算與確認(rèn)）。第五部分：砍價(jià)委員會(huì)及招投標(biāo)管理規(guī)定一、 目的：為規(guī)范公司對(duì)外采購及工程施工招投標(biāo)管理，加強(qiáng)公司成本管控，有效降低公司生產(chǎn)運(yùn)營成本，特制訂此管理辦法；二、 適用范圍：此管理辦法適用于天津市貝特瑞新能源科技有限公司所有對(duì)外采購、工程施工活動(dòng)等相關(guān)事宜；三、 采購或工程項(xiàng)目施工報(bào)批形式及額度限制：采購或工程施工額度在1萬元以下（含1萬元），由采購部按照公司相關(guān)規(guī)定及流程，組織詢價(jià)及采購、施工；流程：申購部門或項(xiàng)目責(zé)任部門提交申請(qǐng)及預(yù)算→按正常采購流程及項(xiàng)目報(bào)批流程辦理相關(guān)手續(xù)→填寫采購記錄表對(duì)采購情況進(jìn)行記錄以備核查。4納入合格供應(yīng)商采購部《合格供應(yīng)商一覽表》采購部將評(píng)審合格的供應(yīng)商錄入《合格供應(yīng)商一覽表》5審批 NO總經(jīng)理《合格供應(yīng)商一覽表》總經(jīng)理對(duì)《合格供應(yīng)商一覽表》進(jìn)行審批6存檔/發(fā)放 YES采購部 《合格供應(yīng)商一覽表》采購部將《合格供應(yīng)商一覽表》存檔，并發(fā)放給相關(guān)部門。7C類供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn) 品質(zhì)技術(shù)部/C類供方不需填寫《樣品承認(rèn)書》8審核 品質(zhì)技術(shù)部《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《樣品承認(rèn)書》品質(zhì)技術(shù)部主管審核檢驗(yàn)記錄9簽送 品質(zhì)技術(shù)部《樣品承認(rèn)書》品質(zhì)技術(shù)部主管在《樣品承認(rèn)書》上簽認(rèn)作出結(jié)論并配送采購部供方（供應(yīng)商）的評(píng)審、監(jiān)控及評(píng)價(jià)流程圖（附頁2）序號(hào)流程責(zé)任部門表單作業(yè)內(nèi)容1預(yù)備合格供方采購部品質(zhì)技術(shù)部《樣品承認(rèn)書》經(jīng)品質(zhì)技術(shù)部樣驗(yàn)確認(rèn)合格的供方即可列入預(yù)備合格供方，允許小批量供貨。4樣品檢驗(yàn)品質(zhì)技術(shù)部《樣品承認(rèn)書》檢驗(yàn)員對(duì)樣品進(jìn)行相關(guān)的檢驗(yàn)/驗(yàn)證 5產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告A類供方樣品檢驗(yàn)及確認(rèn)品質(zhì)技術(shù)部《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告》《樣品承認(rèn)書》A類供方特殊情況下可準(zhǔn)許最多三次送樣檢驗(yàn)，如均檢驗(yàn)不合格則終止送樣。2供方初選審核 NO YES采購部《供應(yīng)商調(diào)查表》采購部主管通過對(duì)供方的審核、考察， 決定是否讓供方提供樣品。采購部應(yīng)促進(jìn)供方對(duì)其制造過程業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視。采用顧客指定的供貨來源，包括工具/量具的供方，不能免除公司對(duì)保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。 來源控制：要求供方對(duì)提供符合特定規(guī)范的產(chǎn)品負(fù)全部責(zé)任