一體化審核內(nèi)審員培訓(xùn)教材7(參考版)
2025-04-09 00:54本頁面
【正文】 。第七節(jié) 跟蹤審核 對審核中提出的不符合項(xiàng)，受審核部門的負(fù)責(zé)人應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。內(nèi)部審核報(bào)告示例：內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告審核范圍：審核依據(jù)：□ISO和OHSMS相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) □組織管理體系文件□合同 □適用的法律法規(guī)審核組成員：審核日期：審核概況：1．本次審核共調(diào)查了（ ）個部門的管理體系過程或活動（見審核計(jì)劃）2．審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)（ ）項(xiàng)，觀察項(xiàng)（ ）項(xiàng)（見不符合項(xiàng)分布表）審核組對組織管理體系的評價(jià)：預(yù)計(jì)受審核部門完成糾正措施所需時間：附件：□簽到表 □審核計(jì)劃 □不符合項(xiàng)報(bào)告 □觀察項(xiàng)報(bào)告審核組長簽字： 年 月 日管理者代表意見：簽字（蓋章） 年 月 日特別說明： 本次審核基于抽樣調(diào)查，不能包括組織全部質(zhì)量活動，因此未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)可能仍會存在于目前的管理體系中。受審核部門采取糾正措施的時間一項(xiàng)，是審核組長根據(jù)受審核部門存在問題的類型、嚴(yán)重程度。 審核報(bào)告一般要編制成表格，按表格的欄目將有關(guān)內(nèi)容填上。預(yù)計(jì)被審部門采取糾正措施的時間；審校組長簽字； 審核報(bào)告分發(fā)清單； 附件目錄，如： （1）不符合項(xiàng)報(bào)告； （2）觀察項(xiàng)報(bào)告； （3）審核計(jì)劃； （4）出席首次會議人員名單（簽到表）； （5）出席未次會議人員名單（簽到表）。審核結(jié)果的描述：（1）不符合項(xiàng)數(shù)目（分嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)）；（2）不符合項(xiàng)分布情況（在標(biāo)準(zhǔn)的哪些條款、哪些部門）； （3）觀察項(xiàng)數(shù)目及分布情況。十一、請領(lǐng)導(dǎo)講話（結(jié)束會議）第六節(jié) 審核報(bào)告 審核報(bào)告是審核工作的重要成果，是審核形成的正式文件。商定采取糾正措施的時間（說明應(yīng)在___個月內(nèi)整改完畢）。七、 請受審核方代表在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字。五、 總結(jié)和結(jié)論審核組長對審核工作進(jìn)行總結(jié)，宣讀審核報(bào)告；六、 征求受審方的意見審核組長征求各部門對審核結(jié)果的意見。下面我宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告……對以上的不符合項(xiàng)報(bào)告，如果不清楚的或有疑義的？可以提出來。四、 報(bào)告不符合項(xiàng)和觀察項(xiàng)1．通過審核，在肯定公司和各部門工作成績的同時，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了 ___ 個不符合項(xiàng)報(bào)告。通過自查、數(shù)據(jù)分析、過程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，持續(xù)改進(jìn)。因此我們不提倡以被發(fā)現(xiàn)問題的多少或不符合項(xiàng)的多少作為評價(jià)該部門工作的唯一依據(jù)，因?yàn)橐话銇碚f，做得多錯的機(jī)會也多。在審核過程中，對承擔(dān)職責(zé)比較多的部門或過程，審核員抽樣會多一些，抽樣多，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會多，抽樣少，發(fā)現(xiàn)的問題也可能會少。末次會議演示：一、 出席會議人員簽到二、感謝受審方的合作（由審核組長或分別由審核組長代表審核組講話）大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對各部門的支持與合作表示深深的謝意。會議的主要目的是向受審核部門報(bào)告審核的結(jié)果。制作不符合項(xiàng)分布表，如附表：不 符 合 項(xiàng) 分 布 表部門/過程ISO9001條款設(shè)計(jì)部生產(chǎn)部供應(yīng)部銷售部質(zhì)量保證部檢驗(yàn)部……合計(jì)11122121321
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