一體化審核內(nèi)審員培訓(xùn)教材1(參考版)
2025-04-09 00:54本頁面
【正文】 （三性）審核依據(jù)或?qū)徍藴?zhǔn)則1. ISO或OHSMS有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)2. 法律法規(guī)3．組織的管理體系文件4．合同1．管理體系審核結(jié)果 2．顧客及相關(guān)方的希望3．過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性4．糾正預(yù)防措施的狀況等操作者由內(nèi)部審核員來操作，審核員需經(jīng)過培訓(xùn)并且不能審核自己的工作由組織的最高管理者或其代表親自組織，有關(guān)人員參與審核結(jié)果通過審核，發(fā)現(xiàn)并糾正不合格項，使體系更有效地運行目的是改進(jìn)管理體系、調(diào)整資源或修訂文件，提高管理水平性 質(zhì)屬于戰(zhàn)術(shù)性控制屬于戰(zhàn)略性控制。目的：確定管理體系（與標(biāo)準(zhǔn)、合同和法律法規(guī)的）符合程度和是否得到有效實施。內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審的區(qū)別：項 目內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理評審定義：審核：為獲得審核證據(jù)并對其進(jìn)行評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 內(nèi)部審核是由內(nèi)部審核組（員）按策劃的安排對管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)的要求，是否得到有效實施和保持所進(jìn)行的評價活動。管理評審是由最高管理者按策劃的時間間隔組織的對質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行評價的活動。五、內(nèi)部審核和管理評審的審核除非是管理體系剛剛建立之初，還從來沒有開展過內(nèi)部管理體系審核和管理評審。而僅僅有被動的改進(jìn)是不能滿足標(biāo)準(zhǔn)中持續(xù)改進(jìn)的要求的，一定要有主動的改進(jìn)行為。改進(jìn)可分為被動進(jìn)行的和主動進(jìn)行的兩類。四、持續(xù)改進(jìn)的審核 持續(xù)改進(jìn)整體業(yè)績是組織永恒的目標(biāo)。 審核員應(yīng)調(diào)查受審核方如何利用顧客滿意的信息。 顧客感知的信息既有書面的，也可能是口頭的。 審核員還應(yīng)了解受審核方是否發(fā)生過違反法律法規(guī)要求的事件，若有則應(yīng)進(jìn)一步了解其糾正、預(yù)防措施的結(jié)果及管理部門的意見等。具體審核時，應(yīng)結(jié)合適用于本部門法律法規(guī)、技術(shù)法規(guī)（標(biāo)準(zhǔn)）及其條款的內(nèi)容，進(jìn)一步審核與法律法規(guī)要求的符合性。組織應(yīng)了解自身的經(jīng)營所涉及的有關(guān)法律法規(guī)的具體名稱、條款和內(nèi)容。受審核方是否在相關(guān)職能（如設(shè)計、采購、計量、售后服務(wù)等）和層次（如最高管理層、部門管理層、操作層等）上建立質(zhì)量目標(biāo)（包括產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)）。第六節(jié) 特定條款要求的審核一、 方針、目標(biāo)、指標(biāo)的審核ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)有環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，OHSMS18001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)有職業(yè)健康安全方針。那種不發(fā)現(xiàn)問題不罷休的做法，對受審核方是不公正的，同時也降低了樣本的代表性。保證抽樣的代表性保證抽取的樣本具有代表性非常重要，因此對涉及關(guān)鍵性問題的樣本，對于比較薄弱的環(huán)節(jié)，要抽取足夠數(shù)量的樣本。抽樣數(shù)量經(jīng)驗表明，一般抽取得310個樣本就可以反映受審核方管理體系中某一具體過程的情況。 審核員應(yīng)清楚，無論在何部門抽樣，都是對受審核方管理體系的審核，因此審核員之間需要作好協(xié)調(diào)、溝通，避免重復(fù)審核某些內(nèi)容。有經(jīng)驗的審核員還可根據(jù)管理體系文件審核的結(jié)果、首次會議聽到的對話、現(xiàn)場觀察獲取的信息，以及審核員的審核經(jīng)驗和專業(yè)知識，定向抽樣?，F(xiàn)場審核所要考慮的主要是具體抽什么樣和抽多少樣才具有代表性。 隨機(jī)抽樣收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，最重要的是保證所抽取的樣本具有代表性，能夠真實地反映受審核方管理體系的原貌。這些草圖往往會幫助審核員思考并得出正確的分析結(jié)果，不要隨便將他們?nèi)拥?，以后可作為參考資料。 工作環(huán)境 在現(xiàn)場審核時，審核員應(yīng)記錄工作環(huán)境，如：空調(diào)、通風(fēng)、含塵量、振動、水、電、氣、廢氣、廢液、照明、通道、布局、噪聲等等，有些情況會直接影響產(chǎn)品質(zhì)量。 參照的質(zhì)量手冊／程序文件／作業(yè)指導(dǎo)書版本和段落號 審核中若發(fā)現(xiàn)實際情況與文件要求不同之處，審核員應(yīng)予記錄。 抽查文件／信息／設(shè)備的接受者 當(dāng)分發(fā)單上有許多接收者時（例如有5名），則記錄其中的3名就足以驗證已收到有關(guān)文件、信息或設(shè)備的信息了。尤其在發(fā)現(xiàn)不合格品時，應(yīng)記錄設(shè)備編號及當(dāng)時的設(shè)備狀況。 設(shè)備名稱、編號及其校準(zhǔn)狀態(tài)對過程設(shè)備和檢驗、試驗設(shè)備的名稱、編號、校準(zhǔn)狀態(tài)（適用時）審核員在記錄上述信息，以便必要時復(fù)查。文件包括書面文件、計算機(jī)程序、磁盤、磁帶等。如信息提供者、
高考資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1