【正文】 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 建立完整的辦公用低值易耗品耗用標(biāo)準(zhǔn)，逐月比較，按年更新，以加強(qiáng)費(fèi)用控制。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－行政事務(wù)管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 目前公司辦公用低值易耗品的管理采取根據(jù)需要臨時(shí)采購(gòu)，基本無(wú)庫(kù)存的方式。 ? 制定詳細(xì)的廣告宣傳策略及相應(yīng)的計(jì)劃，對(duì)比分析其成本效能。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－行政事務(wù)管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 目前公司缺乏明確的年度廣告宣傳、展覽的詳細(xì)計(jì)劃，采用年度限額制，具體發(fā)生時(shí)具體安排的方式管理。 ? 建立完善的公司內(nèi)部規(guī)章制度管理體系和的規(guī)章制度審核、歸檔、更新管理制度。同時(shí)也缺乏用于控制現(xiàn)行制度在被更新后，確保舊制度被注銷，新制度被傳達(dá)到適用對(duì)象的明確程序。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 80 1 169。 ? 建立有效的溝通機(jī)制。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－行政事務(wù)管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 公司內(nèi)部缺乏有效的溝通機(jī)制，公司高層領(lǐng)導(dǎo)同員工之間缺乏溝通渠道。 ? 制定檢查點(diǎn)、檢查內(nèi)容和檢查標(biāo)準(zhǔn)清單，按清單逐項(xiàng)檢查，并做相應(yīng)檢查記錄。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－行政事務(wù)管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 目前 各廠 安全保衛(wèi)工作 由 總裁 辦公室負(fù)責(zé)，缺乏規(guī)范化管理，例如 缺乏詳細(xì)的清單列示具體的 巡視檢查項(xiàng)目，巡視 的 深度 和 細(xì)致 程度 不 夠 。 ? 根據(jù)公司的實(shí)際情況明確總裁辦公室的全部職責(zé)，加強(qiáng)部分崗位的人員技能。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 77 1 169。 ? 實(shí)施集成的企業(yè)資源規(guī)劃系統(tǒng)－ERP系統(tǒng)，集成各部門的信息，減少重復(fù)輸入，實(shí)現(xiàn)信息共享。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－信息管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 目 前 的 計(jì)算 機(jī) 應(yīng)用 系統(tǒng)， 包 括 MIS系統(tǒng) 和 金 蝶 財(cái) 務(wù) 軟 件 系 統(tǒng)，由 于 兩 者 單獨(dú) 運(yùn)行， 不 同部門 間 缺乏 及時(shí) 的 信息溝通 與 信 息 處 理 ， 造成 數(shù)據(jù) 的 重復(fù) 錄入， 信息 不能 共享，浪費(fèi)企業(yè) 的 信息資源。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 75 1 169。 ? 通過(guò)加強(qiáng)前期的調(diào)研工作，完善項(xiàng)目規(guī)劃，優(yōu)化部門間的協(xié)作配合。項(xiàng)目的決策缺少征求相關(guān)部門意見(jiàn)，缺少正規(guī)的調(diào)查論證。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 信息管理 系統(tǒng)規(guī)劃 硬件選型及采購(gòu) 軟硬件檢驗(yàn) 及安裝調(diào)試 軟件開(kāi)發(fā) 軟件采購(gòu) 系統(tǒng)日常維護(hù) 軟件選型 項(xiàng)目決策缺少調(diào)查論證 信息部負(fù)責(zé)所有 信息建設(shè)的采購(gòu) 信息部負(fù)責(zé)所有 信息建設(shè)的采購(gòu) 各種應(yīng)用系統(tǒng)不集成 74 1 169。 ? 建立考核指標(biāo)制定和修改的程序，加強(qiáng)考核指標(biāo)的客觀性，考核指標(biāo)的修改嚴(yán)格按程序進(jìn)行，加強(qiáng)考核的嚴(yán)肅性。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－人事管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 考核指標(biāo)執(zhí)行力度不夠。 ? 設(shè)立明確和量化的管理目標(biāo)作為績(jī)效的考核標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) ? 對(duì)于某些指標(biāo)的考核缺乏明確和量化的標(biāo)準(zhǔn)。難以使各部門將本部門的工作與公司戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)聯(lián)系起來(lái)。 ? 指標(biāo)的設(shè)置與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，大多基于 “ 按照一定的要求，規(guī)定 ” 完成任務(wù)，不能起到鼓勵(lì)部門超越自我，發(fā)揮更高效率的作用 ? 缺乏對(duì)于部門成本費(fèi)用項(xiàng)目考核指標(biāo)，不利于公司內(nèi)部加強(qiáng)成本費(fèi)用控制 71 1 169。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 指標(biāo)與目標(biāo)值設(shè)置 部門考評(píng)指標(biāo) (以技術(shù)部為例 ) 被考核部門 一、紡機(jī)技術(shù)部 二、精機(jī)技術(shù)部 目前考評(píng)標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)項(xiàng)目書(shū) 按要求 按要求 根據(jù)項(xiàng)目書(shū) 按要求 按要求 評(píng)定 自評(píng) 自評(píng) 自評(píng) 自評(píng) 自評(píng) 自評(píng) 指標(biāo)名稱 70 1 169。 ? 對(duì)員工依據(jù)不同的工作內(nèi)容和不同的工作強(qiáng)度進(jìn)行定級(jí)，建立科學(xué)的薪酬體系。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 68 1 169。在培訓(xùn)計(jì)劃中安排相應(yīng)的資源，完善培訓(xùn)的配套工作。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－人事管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 培訓(xùn)工作缺少年度計(jì)劃，無(wú)法獲得相關(guān)培訓(xùn)資源的支持配合；對(duì)某些技術(shù)培訓(xùn)缺少相應(yīng)的教材，造成培訓(xùn)效果不佳，而且不利于知識(shí)共享。 ? （續(xù)上頁(yè)）在預(yù)定時(shí)間過(guò)后，員工及其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)一起，比較實(shí)際的工作結(jié)果和預(yù)期的工作目標(biāo)，探討為何某些目標(biāo)不能達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，然后再訂立新的目標(biāo)和新的策略去完成新一年的目標(biāo)。（接下頁(yè)） 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 66 1 169。 ? 由各部門了解員工職業(yè)發(fā)展要求，人力資源部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，使員工的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃與公司的發(fā)展戰(zhàn)略相協(xié)調(diào)，確定日發(fā)的員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 65 1 169。 ? 在人力資源部統(tǒng)一協(xié)調(diào)下，由各部門完成各自的定崗定編工作，確定部門的人員需求計(jì)劃，以利于招聘工作的開(kāi)展。 ? 公司缺乏詳細(xì)的年度招聘計(jì)劃。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 64 1 169。難以有效達(dá)成人力資源數(shù)量和質(zhì)量以及短期和長(zhǎng)期的供需平衡。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 人事管理 人力資源計(jì)劃編制 人員招聘及錄用 員工績(jī)效考核及激勵(lì) 員工崗位安排及調(diào)整 員工培訓(xùn) 缺乏人力資源規(guī)劃 缺乏詳細(xì)的年度招聘計(jì)劃 缺乏年度培訓(xùn)計(jì)劃 缺乏定員定崗的編制 缺乏員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃 績(jī)效考評(píng)體系和 激勵(lì)機(jī)制不合理 63 1 169。 ? 建立定期的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度。 ? 目前沒(méi)有建立固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)制度，容易造成固定資產(chǎn)實(shí)物管理的失控。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)采 購(gòu)計(jì)劃編制 固定資產(chǎn)采購(gòu)及驗(yàn)收 固定資產(chǎn)使用及維護(hù) 固定資產(chǎn)出售 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移 固定資產(chǎn)閑置 固定資產(chǎn)報(bào)廢 固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn) 沒(méi)有固定資產(chǎn)預(yù)算制度 沒(méi)有固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)制度 固定資產(chǎn)出售 61 1 169。 ? 在采購(gòu)發(fā)票的登帳、付款和費(fèi)用報(bào)銷等方面建立授權(quán)制度，設(shè)定不同金額由不同人員的進(jìn)行審批，強(qiáng)化部門經(jīng)理責(zé)任意識(shí)。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 59 1 169。 ? 建立集成的財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)，減少重復(fù)輸入，提高數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，實(shí)時(shí)性。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 7. 綜合管理－財(cái)務(wù)管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 管理會(huì)計(jì)職能安排在人力資源部，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)職能安排在財(cái)務(wù)部，造成數(shù)據(jù)收集匯總互相重復(fù)，操作程序繁瑣，管理層所需的決策信息查閱不便。 ? 定期對(duì)預(yù)算數(shù)和實(shí)際數(shù)進(jìn)行比較分析，找出差異原因，提出改進(jìn)的措施，并對(duì)部門進(jìn)行相應(yīng)的考核。由于對(duì)預(yù)算缺少過(guò)程中監(jiān)控和反饋，無(wú)法有效地控制成本費(fèi)用的支出。難以依據(jù)預(yù)算進(jìn)行合理的資金安排，難以合理控制各廠、各部門的各項(xiàng)成本、費(fèi)用支出。 現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn) 57 1 169。難以依據(jù)預(yù)算進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的分析和績(jī)效考評(píng)。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 20xx年預(yù)算損益表 20xx年日 發(fā) 集 團(tuán) 公司 預(yù) 算 損 益表單 位：萬(wàn)元項(xiàng) 目 單 位 紡 機(jī)公司 精機(jī)公司 錠 子公司 合 計(jì)銷 售收入 （回籠） 10000 8000 3448 21448減 ： 銷 售成本 6838 4968 2272 14078附加 稅 37 40 15 92銷 售利 潤(rùn) 3125 2992 1161 7278減 ：管理 費(fèi) 用 170 140 56 366銷 售 費(fèi) 用 180 480 15 675制造 費(fèi) 用 40 127 20 187財(cái)務(wù)費(fèi) 用 850 410 720 1980研發(fā)費(fèi) 用 280 200 480應(yīng) 交 稅 金 410 440 171 1021利 潤(rùn)總額 1195 1 195 1 79 2569減 ：所得 稅 395 395 補(bǔ) 虧 790可供分配利 潤(rùn) 800 800 0 160020xx年日發(fā)集團(tuán)公司預(yù)算損益表 56 1 169。比如建立預(yù)警機(jī)制，針對(duì)某些重要質(zhì)量問(wèn)題，對(duì)某些供應(yīng)商加強(qiáng)監(jiān)控。 20xx 安達(dá)信公司版權(quán)所有 現(xiàn)狀分析及改進(jìn)建議 低 中 高 優(yōu)先級(jí)索引 6. 品質(zhì)管理 建 議 優(yōu)先級(jí) ? 質(zhì)量分析報(bào)告中未采用數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及圖表的直觀方式對(duì)質(zhì)量缺陷的根本原因做出分析， 并且只涉及表面現(xiàn)象，無(wú)法從根本上提供其他部門所關(guān)心的信息。 ? 在公司范圍內(nèi)建立并嚴(yán)格執(zhí)行客戶反饋跟蹤體系，相關(guān)部門應(yīng)在收到品管部下發(fā)的工作通知單后，及時(shí)做出反饋，提高客戶滿意度。 ? 將質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分類，提出量化的分析報(bào)告，分析產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因，如按設(shè)計(jì)、外協(xié)、總裝等分類。 ? 針對(duì)客戶提出需要解決的問(wèn)題，品管部通過(guò)工作通知單通知相關(guān)部門解決。 現(xiàn)狀及風(fēng)